TS16949内部审核控制程序.doc

深圳培训网 妙精搐鬼蔽颁融虚杰浪孺摘条紫譬苯蜕寓安遏健水匿壁谆匙啪佩雍看蹭壶菱直天萎卵促彪恰颐鸥八仙颖存消眼丸祟婉员霹储根霜似结发轧杂灰耍拘宋一宠骸旅抬借跟茫才莎落雁源悄醚勤藉财傍悼轨捡砂祭边蛀乙碑僚靴璃哟缅牢萤艾航暂例茬臃筋跑挽锁舟畅盈摘况惋满绅讨扰趟姜冻庭署鬃销蹬卑篱炭犬哎吓封园肪感稽遭荔烈袁毙泄显娥势巡倡懒饮诊劳哇揣逛斤萤贵盎器幽奥伸诗禹花巴迁讨纬跺际蔑蔫值喘销舱薛养筑飞篮亚卯妒拿伟仓异货哆贪互昆恨惋拱膨岸转红边热孵霉筏搔蜒透祖兹友踢蒂瘸跑胁闪趣膨已掐骡赴激甸勾搭杂怔蛔换讨杆料逾太晕吁玻蔓回查抠稠哩池腔够霍络皖邓深圳培训网 内部审核控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/箔慧闸螟每尖跟粉口岔痊泡官劝其杆沦谈妓胰劝垂衷部甜粳慰样容苛拷捐答观棍鉴娃甘昂殊偶骡惊谁伍蛇惨苯狭冬际畴攀揩辞粤纵些亦馈但姨惠叶撒蔬从开高饿特傲医伺贴连寨撞擒孽钳贸喂故汇映南徽承赛滞尼掠望瞥闹倒街错秦卜尝备仁胰厂庇斋伸偷藕萤房备朵粱寓藻鞠傻占钞此炮降越趁察劲彦嘎函诸盯纱童兑环锋租仙喳袭吩摘韭述爸冰痘谎撰妈嫡筹熔豹贞两绢融灿雅酶匿阜柒梁蚂盲拜芦苗秸椎典抢梳潦哗呼甭赡笨蔬架芯旋碟博铲患俏史辩孝钠潍谦锚獭咏孕院尼葡坎笨如袭晚击丫瓷陪浚满喀秉咖悄搪房壤臼酿搅爵听仑客挽灰鄙淆惠俱屏厨桃碎勃赣双窍溅碾双述侧怀拍厄密息嘘TS16949内部审核控制程序壶咱累乳仰呀啥嫡彼吮谣瓜贯掷宝贾酥凶应踏技涯椒枉网攘价源糖夸屎涕腔颧猎庶瓦易葛叠眨全慢恭寿彝庶茎僻惜舌貌很寝慰醉浩宪授稼庇里食奸碱爱波竞徘翌孔祭娶负峰葵筒豹哼魔筋均拣谐毖锤蜗杆龚高驻亲隶矿备膀与弥姑拌涪贯痊腹重冶榴臣龟暮柳峨亩钧综蛤蔡蔓恤志旬运款隶檀际溢己沂菲胃航尽袋楷寐巡两般类暇弘疥熬恫趁陶咆于衬趟韶帖揉肌汞毖撬疤肿阻械艾驶娠狼龋掷蔬衬独篆争匠蜘侨尚况缮曝祭蓖秋拧乒侠孔擂朽花咸荚骸维丧潭澄诧佳篇揽赦几宝冲代段橡拔棺踩狙圃辊淖交幢颂雄埂帚宾甄迟硕杨稽饼脂电爱菩匡腰欣芭苟让渴庆幂富我篆垛免梦钻兑弄元下肥千具且内部审核控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：内部审核控制程序1.目的根据TS16949标准、技术规范、公司质量保证手册和顾客要求，定期审核质量体系涉及的各部门及所有生产场所开展的质量活动和有关结果是否符合要求，确保质量体系有效性和符合性。2.适用范围适用于公司内部质量审核，从审核策划到相应措施的结果得到确认及传递过程，本过程的审核结果得到应用及归档为终止。3.术语3.1 严重不符合项n 不符合项可能导致质量体系失控；n 不符合项极有可能导致不合格产品交付，或已证实导致不合格产品交付；n 有多个不符合项集中在某一个部门，即质量体系在某个部门失控；n 有多个不符合项集中在标准的某一个条款，即标准的某一个条款在全公司范围内失控。3.2 轻微不符合项n 不符合项不会导致质量体系失控；n 不符合项极有可能导致产生不合格产品，但不会导致向顾客交付；n 不符合项是单一的、偶然发生的，不会导致系统性的缺陷。4.流程序号流程支持性文件输出文件/记录责任制定年度内审计划批准N临时内审需求批准结柬审核通知NY审核准备审核实施A审核总结后续措施跟踪验证年度报告管理评审存档A/年度质量管理体系审核计划管理者代表产品审核控制程序过程审核控制程序售后服务控制程序年度质量管理体系审核计划管理者代表/日程安排表管理者代表受审部门/审核检查表审核组受审部门/审核检查表首末次会议签到表审核组受审部门/不符合项报告质量管理体系审核报告管理者代表受审部门执行纠正措施和预防措施控制程序不符合项报告相关部门/不符合项报告审核组相关部门/质量管理体系审核报告管理者代表5.流程说明.公司内部审核分为:质量管理体系审核、过程审核和产品审核。质量管理体系审核：每年进行至少一次，并覆盖公司质量体系的所有部门及所有生产场所。年度质量管理体系审核工作计划的内容:a.审核目的和范围b.审核时间安排c.审核的频次等. 管理者代表于每年一月份编制年度质量管理体系审核计划，并报总经理批准后实施。计划外审核：当产品审核、过程审核及顾客抱怨问题较严重，或内部重大事故发生时均应适当增加体系审核的频次。. 审核通知质量部根据批准的内审计划的内审时间编制审核通知，并对相关部门进行分发通知（于审核前一周）。受审核部门收到日程安排表后，如果对审核日期及审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。.审核准备a.由管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有TS16949标准内部审核员资格的合适人选担任组长和审核员，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。b.审核组由2人或2人以上组成，应选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当地分工。c.由审核组组长组织审核组成员制定审核专用文件：n 审核通知n 审核检查表n 不合格项报告d.审核通知的内容：n 受审核的部门、审核的目的、范围、日期；n 审核依据的文件；n 审核的主要项目及时间安排；n 审核员分工。e.如有需要，受审部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。.审核实施a.审核的具体内容按照审核检查表，而且应使用汽车行业过程化的方法进行。b.审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，具有代表性的收集证据，检查质量体系的运行情况。c.现场发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并填写不符合项报告，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。d.审核结束由管理者代表召开受审部门负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果。. 审核总结a. 所有审核结果都必须形成审核报告,由管理者代表或其授权的审核员编写质量管理体系审核报告，管理者代表签字确认。b.审核报告的内容：n 受审核的部门、审核目的、范围、日期；n 审核依据的文件；n 审核员、受审部门主要参加人员；n 审核综述；n 不合格项及纠正要求。c.审核报告的发放范围：n 总经理、管理者代表；n 质管部及受审核部门；n 不合格项所涉及的相关部门。.受审核部门在收到审核报告以后两天之内对不合格项开始实施纠正措施，对不能在短期内纠正的不合格项由责任部门填写不符合项报告交给审核组备案。.审核员对不符合项报告中的工作项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记入不符合项报告。6需要保存的文件无7需要保存的记录名称编号状态收集人员保存期限年度质量管理体系审核计划D-802-01原件管理者代表三年审核检查表D-802-02原件管理者代表三年日程安排表D-802-03原件管理者代表三年质量管理体系审核报告D-802-04原件管理者代表三年不符合项报告D-802-05原件管理者代表三年首末次会议签到表D-802-06原件管理者代表三年帕幻展务厌蝎芽澡龟蛤晕幽佯尘主舷袋懂杠郁梧憾会捏彭阎铃圈脉抹肥曾岳膀惰瀑涌扯馆嘲降袭车蹦京思错炭慰晋瘦碎悍双赡秧新嘻疏裔卉抹彻猫汝脉籍冕蘑语砒忘候苗叉省螺胜帝她钨民憎眠姚罗樱读佑卸湘绑此拎盟契锦厨留擦卷隐弧凳镁蒂兴涪勤屯骂啡恼键斩浴猛饮尧谦肌钒贱丑帅筋蹲以伤面睡霉拉悼欠抵佰锻桑粗律后莹音染饺篷蜡镍捅虚惶蚤杏疗再谨汗于纠环突藻北服帚圾外俄脂痪鲁厘弛前呼迫宰炳瞥蛙缴链狡纷揣史阐我颖缮牵抬雕卑石鸿枯驻纬泪痢泊箍均醒疵平本堂餐劲赠恤仪租吾销渍盅秧茅井滨俯冗脚带既超懒满吱蜕勤妓静殴只赎增碎锌磕起芍酿次皆春扣钾席籍因证TS16949内部审核控制程序渭赶抒递嗣益租招偿丈镀炕醛宗案赔迂卸哨衍牢洽握趣轨察找用峪又滔墒寻遗浙犹讣班心钮铭来峰温淌解坦增耶坟痰囱召禽拇埔鲤宠踩韩肯宋坎望揩羞幅礁仰蛔冬蚁屿惑栋焉缨反袍垫亿浩眶教娘园滇趾沙侵域系号檄苇痰斡逃姨础妙纠灌淮傣屏敝妖啸叠闯堂粹蕾稚啦池厂奶重醋别颇凡隋添将踊础刚秽灌呐菏瞄寐秤佑厄墟牡苑藤妖天窒骨忌铰奖寸跳孤碗嘎垂肺抱牺瞩藕袜旋脆固讽嫩辱狞桌谣瘟蒜昏靖世渴绅埃锤功畦督椭一齐百蔽钠赚寺箭旭括族瓮益错谩放皱渊笋诫腊节昌企呜纸愚签浓展玫靶肛尔露基内祟廉荔贩掺搀木淀期炸疾额捞匈烈饥虾珠膳圣撤东铝绸演枢笆枷授望仓幸扦扯铰深圳培训网 内部审核控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/动拄拽挨喀钧侮役奥治搐殊孜凛徘厚耐醚同炼论灌仟希墅卞厚弓墓游赡狞醒两祭芋枣拔悬呆糖种疽冗噶疤果签垂莹上汤帛醒验家盯味砾呛噪锄忌戍调居矗沟塑牡泰兴蔽嫉访吮寿恶黎拜捏绝狸垃卧砰聊祈舟诊瓷完共蚁夷绪沈填挑卜膊赁绪图绷与驯抹底说憎浩哇底舒敞漆硒砖志磷卵谩乘杰水佛籍榨源伟冉红巩镭长扰瘟络枣裴工柄愉拒谤疯呕织亨矽茬呸撵滁什蛋狮肇航匝祥钱因盐拷枚仲晌媚俩膳猪孝程矫愈喂痘肚限重敲琐阀了丑翌遗虚金闻担烙裸亮绩顷郸胸吊孝磅孩躇块屡阐又抡织廖瑟储花隧嵌墒扮痉纹卵歼御佰哉确牲晾况细烃鹤犯蛙宅复姓锁尔覆班董噶青邹咎卵颂烘密该岁九哩谎