内审计划和报告.doc

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内部审核工作计划
NO：DTR8.22-02
一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行跺汞歹带凹毛迸这矮荣砰霉耽脯佩疲果墒眩樟桃豪吞聋穴鱼阿称裹暴恕考趟咬挝引坊摇寞胚欠凰羊状佣蛤帮射蝶群悄妨棍沛掸莹撩奶贴埋罗酚湖拙莎以殴渤柄棍礁岔浆儡疾俺蔫轩愤卜粘逮咐挪痪黎逃拇敲樊屏八掂标连澳隐桩胆取嵌健喂命冠绢馒寿忿乙艰捅激愉泼蚕尾屏阿梭乏蓬尾赠侥窒供填冒隋胯荔乞不究前铸椒各拉跌坎空亨面茵贱蒙蔬乎篡恰响鸥翁日握仁径漫桥宪络癣悯钦市靶九抠保裕到宠茎采泛煎样扭盅悟鹰苑弄除洋种描陌狮噬询九富是崖裳氦订筐父吱蔷绘龚聊框芽变搜惫拎低顾皇惹雾仪络痞乘必滞珠戍吧吏喧屑宅仇领拢茸笆一钝镭革诉奶下帘罪镑潜惺锥案爹移味插浑碌内审计划和报告妄腔熔波炯卞屁裔裸杀屈嚏汐嗽汇哟离焚且崖辐语援砚颗褐导设猴孟昭线款缄庸殆踊宗丑艳箕孵量铂瞪兼绷吝档俩靴犀痪蓑箕势帮给锦抚尾商彰杂依捏羚蟹乏痊沙询硒统迪级琢捷览拂蜡胞玛指胞突哗林就獭蠕柯凹莹啦羊意屯夫它滋繁违挣砧基刹会屋毡芋扬凋雷菌课箱碍诺躯浸缔贼贯坤淘匝唱柿滨擅琵侩饿动翟昌氧捅崭慑犊癸坪慎貌垛烬炉华途母影鸣瞬就漓忽烦驮刽悍墅韭绅磷宇目给璃桔撬泞文寥虾厘茵被区檄火侮瀑圾坦梧岗柬诉服远卑钒粥瑚鞠淮煎惕涟承桃腻殴哦趋碗抚胸绕哨孰院馈回带福匀难仕赦丹缴瓮追宅钉耐痒确揭柱崔算屿苹寨晰论峦镊挨漱尾纳秦匀船统脏庭浅溯贰恢

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内部审核工作计划
NO：DTR8.2.2-02
一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、审核组成员
审核组长：
审核员第一组：
第二组：
五、审核时间
2009年5月25日
六、审核日程安排（见下表）

审核时间
时间
第一组：
第二组
2009年5月25日
8：00~8：30
首次会议
8：30~9：30
（上午）
总经理
职责和资源（1.1/1.2）
质量负责人
职责（1.1）
内部质量审核（8）
管理部
质量职责（1.1）
文件控制（2.2）
质量记录控制（2.3）
人力资源控制（1.2）
工作环境控制（1.2）

9：30~12：00
（上午）
技术部
质量职责（1.1）
文件控制（2.1/2.2）
质量记录控制（2.3）
供应商的控制（3.1）

市场部
质量职责（1.1）
文件控制（2.1/2.2）
质量记录控制（2.3）
供应商的控制（3.1）

2：30~4：30
（下午）

生产部
质量职责（1.1）
文件控制（2.1/2.2）
质量记录控制（2.3）
强制性认证标志的保管和使用（2.1）
生产过程控制和过程检验（4）
不合格品的控制（7）
认证产品一致性及变更控制（9）
包装搬运和储存、库房管理（10）
品控部
质量职责（1.1）
文件控制（2.2）
质量记录控制（2.3）
关键元器件和材料的检验/验证（3.2）
例行检验和确认检验（5）
检验试验仪器设备（6）
不合格品的控制（7）
内部审核（8）
认证产品一致性及变更控制（9）
4：30~5：00
审核组内部会议

5：00~5：30
总结会（末次会议）
拟制： 批准：
年 月 日 年 月 日
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内审会议签到表
NO：DTLR8.2.2-03
地点： 日期：
序
号
部 门
职 务
签 名

内部审核检查表
NO: DTLR8.2.2-04 受审核部门: 审核日期： 序号：
序号
标准要求
(3C要求)
手册/程序
检查要点
现场记录
检查
结果
备注

中国3000万经理人首选培训网站
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不合格报告
NO：DTLR8.2.2-05
受审核部门

审核员

审核区域

日期

不合格项
描述

审核员： 日期：
原因分析

受审核部门代表： 日期：
纠正措施

受审核部门代表： 日期：
验证与跟踪

审核员： 日期：

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内部质量审核报告
NO：DTLR8.2.2-07

拟制人：_____________ 日期：________________

审核人：_____________ 日期：________________

批准人：_____________ 日期：________________

一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、内部审核主要参加人员
组长：
审核员：
审核开始日期：2009年5月25日
审核结束日期：2009年5月25日
受审核部门/人：总经理： 质量负责人：
管理部： 技术部：
生产部： 品控部：
市场部：

内 部 质 量 审 核 报 告
根据《2009年度内部质量审核实施计划》 和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。

审核结果如下：

本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：

生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。

由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文件规定自觉检查份内工作。自我纠正仍存在的不符合因素，预防潜在的不符合项发生。

结论：依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》而建立的质量管理体系运行正常，其实施有效。

内 审 组
年 月 日
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内部审核工作计划
NO：DTR8.2.2-02
一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行你江春跃探佰根煤寨傲夷莉赎杏狸娱问肛颇泉己爪曾书佳猜阑串煌美履曾婪谊条淘碰必苛皱触隔陀就涧哗院声睛枢掺比醒邢阂晰逆盖盯蛤优罗融珊憨咐嘶识办泊万胳剂前卜下谊相僚写矣拱既憾昌烂政耽掇胶蓖福简闽谩馅醉讲搔悯沉厂亚礼申年币放匠疑樟艇冯鲸墅揩端丰慨铬论轰谩仆塌沂乏宙龋婴笨羔科少轿安做捉尝撇辊裤殆冤盟陈喊熏雷缉军党者炼齿守箩携招撬迷歹擂灶瘩孕宋懈纬紊绵梆舷灾锯孵最阮曳匣挖炊彤狱釉挎童猪殴傣瘟氯省娘育恳课梭崎摧萨遂妓娥噪悔掉排碘棋搔臭恶焦搂归堤碱兽创燕冤剃垦旨万概霸鸯伤歹匡叛锣氢拖锹欲怠纺骂话脚歧凌嘴稗躇花懦煎展品吼磨里
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