产品质量考核办法修改稿.doc

产品质量考核办法 编制：徐向阳 审核： 批准： 咸阳西北医疗器械（集团）有限公司1、目的 为加强公司质量管理，充分发挥各级员工参与质量管理的工作积极性，培育全员质量意识，确保公司各项工作符合质量体系的规范要求，保证产品质量、促进品质改善、产能提升，特建立本办法。2、适用范围 适用于对公司所有产品质量(事故)处理，以及部门产品质量绩效考核。3、内容3.1质量事件分级原则3.1.1产品、过程或服务中发生的不合格的严重程度；3.1.2产品、过程或服务不合格对公司造成的损失的大小；3.1.3产品、过程或服务不合格对顾客造成的损失的大小。3.2质量事件分级质量事件按性质分为质量事故和质量问题两大类。质量事故：对已经造成经济损失（大于100元）的质量事件界定为质量事故质量问题：对尚未造成经济损失或造成经济损失甚微（小于等于100元）的质量事件界定为质量问题。其中质量事故分为严重质量事故、一般质量事故、轻微质量事故三级，未构成质量事故的均归为质量问题。3.2.1严重质量事故 经核实已造成批量不合格品（数量在200件以上的或价值超过3000元以上的），废品（数量在200件以上的或价值超过3000元以上的） 经核实已造成产品返工的；经核实已造成直接损失3000元以上； 经核实因质量异常造成重要客户投诉、客户索赔、退货的事件且经济损失3000元以上； 造成市场恶劣影响，公司品牌、形象、名誉受到破坏等等事件；3.2.2一般质量事故 经核实已造成批量不合格品（数量在50200件范围的）或废品的（数量在50200件范围的或价值在5003000元范围的）； 经核实已造成产品返工的；经核实已造成直接损失5003000元的； 经核实因质量异常造成客户投诉事件且经济损失在10003000元范围的； 造成市场影响，公司品牌、形象、名誉受到一般程度的影响的事件；3.2.3轻微质量事故 经核实已造成批量不合格品（数量在50件以下的或价值在500元以下的）或废品（数量在50件以下的或价值在500元以下的）； 经核实已造成产品返工的（数量在50件以下的或价值在500元以下的）； 经核实因质量异常造成客户投诉的事件且经济损失在1001000元范围的； 造成较小市场影响，公司品牌、形象、名誉受到轻微程度（潜在）的影响的事件；3.2.4 质量问题 造成的损失尚未构成质量事故； 核实存在质量不合格，但对产品适用性和顾客健康不会造成明显影响的； 阻碍或不利于企业质量管理工作的； 没有按照ISO9001质量体系文件相关规定执行的行为；质量事件分类不合格/废品数量 (件)不合格/废品价值(元)返工损失(元)客诉损失(元)市场影响质量问题- 100 100无质量事故轻微质量事故 50 500 200 3000 3000 3000恶劣3.3、质量责任人3.3.1 直接责任人：指因自己失职而直接导致事故的当事人；3.3.2 连带责任人：指事故非由自身直接造成，但对事故的发生或扩大负有连带责任的人；3.3.3分管责任人：指班组长和检验员；3.3.4主管责任人：指各车间、部门主管。以上责任人分类包括了一般情况下所有责任人范围，但在某具体质量事件中可能只有或只追究其中部分责任人责任，同时，直接责任人可能会是分管或主管责任人，视具体情况而定。3.4、质量责任追究原则3.4.1后一道工序过错或疏忽导致质量事故（含质量问题）且事故与前一道工序无关，则责任由后一道工序承担；3.4.2若前一道工序造成事故（含质量问题）但未发觉，后一道工序及时发觉并采取措施避免了事故进一步扩大，则前道工序负全责，后一道工序不承担责任并可视情况给予嘉奖（属本岗位应尽职责的除外）；3.4.3若前一道工序造成事故（含质量问题）但未发觉，后一道工序未发觉而造成事故进一步扩大，直到其它工序发觉为止，则从事故发生工序直至事故发觉工序前的所有工序均要承担相应责任（后一道工序承担主要责任）。3.5质量处罚内容序号事故分级责任人处罚经济处罚行政处罚1严重质量事故直接责任人罚金损失金额45%辞退/记大过2连带责任人罚金损失金额15%记大过/记过/警告 3分管责任人罚金200元 记过/警告4主管责任人罚金200元 公司通报批评5一般质量事故直接责任人罚金200元记过/警告 6连带责任人罚金50元公司通报批评7分管责任人罚金50元记过/警告 8主管责任人罚金50元公司通报批评9轻微质量事故直接责任人罚金100元公司通报批评10连带责任人罚金50元内部通报批评11分管责任人罚金50元内部通报批评12质量问题直接责任人公司通报批评13连带责任人内部通报批评14分管责任人内部通报批评备注1） 公司质量问题和轻微、一般质量事故由质管部进行评判，严重质量事故由相关部门进行讨论决定。本表仅按事故严重程度确定了各类事件处罚范围，则按质量事故处罚条款实施处罚；2） 具体质量事故或质量问题中可视情况只追究直接责任人责任；3） 若属于顾客投诉引起的，处罚时可超过本表规定处罚范围。3.6质量奖励内容序号奖励事项相关人员奖励内容备注1避免严重质量事故发生当事人嘉奖/奖金200元以上详见本表说明2避免一般质量事故发生当事人通报表扬/奖金200元以下3班组质量考核（月度）第一名通报表扬/奖金50元 由部门主管提报、质管科审核核实，总经理批准4（全年/半年）无投诉及严重或一般质量事故的班组车间（班组）10002000元由部门主管提报、质管科审核核实，总经理批准后实施。5（全年）无严重及一般质量事故车间、科室主管500元总经理批准6其它应予以奖励的质量行为当事人100500元总经理批准说明1. 各级事故指尚未发生但若未经当事人发现则必然发生的；或是事故已在厂内造成但产品尚未出厂被发现而避免了出厂的产品质量隐患或不合格；2. 当事人所避免的事故须是与本岗位或工序职责无直接责任的，即非自身工作失职造成；3. 经公司质管部组织部门核实认可的；说明1. 以上均是指对尚未构成质量事故的质量问题进行处罚，一旦构成质量事故则按第六条相关内容处罚；2. 少量产品质量问题由生产人员负责，品管员及带班主任只对1件以上产品质量问题负责（严重卫生问题如产品中蝇虫等除外）；3. 质量问题由品管员在厂内部发现的则品管员不受处罚，上表所列对品管员进行的处罚是指在内部由其他部门人员发现或外部顾客投诉反馈的并达到上一条款数量要求的质量问题；4. 品管员及现场主任，生产、质量部经理隐瞒不报的，一经发现按直接责任人处理；5. 若包装组内无严格分工，责任不能具体落实到某人或某岗位时，则全体成员共同承担。3.7质量奖惩实施程序3.7.1人员职责： 质量问题、轻微质量事故相关人员质量奖惩由检验员提报、质管部经理批准； 一般及严重质量事故相关人员质量奖惩由质管部经理提报、总经理批准。3.7.2考核形式： 个人质量奖惩记录作为年终个人绩效考核和各类先进评定的依据之一； 以现金形式考核的直接计入当月部门和个人工资。3.7.3提报方式： 以月度报表方式，报管理者代表审核，送总经办，报总经理批准后，财务部实施。3.7.4提报时间： 本月度报表在次月10日前，报批完毕。3.8 部门产品质量考核量化指标 质量考核以分值来计算，基础分为100分。 100分不奖不罚，以总得分超出或减少的分值计算，每分核算按100元计算；如110分奖励1000元、85分处罚1500元。部门所得分值作为部门质量绩效考核的核算依据，按月度进行统计核算；并且部门所得分值还可以作为生产系统个人（班组长以上人员）绩效考核的依据。3.8.1生产系统：总装车间、零件车间、供应科、手机事业部、电子工段、设备动力科总装车间：、 成品一次交验合格率89%（治疗机与牙科椅加权平均数）优秀92%加510分 92%超标89.9%加14分 89.8%达标89%0分 86%未达标89%减14分 严重不达标86%减510分 、 零件一次交验合格率99.1%（批次不合格2批）优秀99.8%加36分 99.8%超标99.2%加12分 99.1%达标98%0分 97%未达标98%减14分 严重不达标97%减510分 、 质量事故3起 0质量事故加（年度奖励）1质量事故2零分5质量事故2减14分质量事故5减5分零件车间：、 零件一次交验合格率99.1%（批次不合格5批）优秀99.8%加36分 99.8%超标99.2%加12分 99.1%达标98%0分 97%未达标98%减14分 严重不达标97%减510分 、 质量事故3起 0质量事故加15分 （年度奖励）1质量事故30分5质量事故3减12分10质量事故5减34分质量事故10减58分供应科：、 采购物资交验合格率98% （含批量不合格退货）优秀99.7%加36分 99.7%超标99.1%加12分 99%达标98%0分 97未达标98%减13分 严重不达标97%减48分 、 质量事故3起 0质量事故加（年度奖励）1质量事故2零分5质量事故2减14分质量事故5减5分、 采购物资占成品一次交验合格率中，不合格比率不超过40%优秀25%加410分 35%超标25%加13分 40%达标35%0分 60%未达标40%减13分 严重不达标60%减46分 或：采购物资漏报检2次（含报检不及时，外协现场检验） 优秀=0加2分 2达标10分 4未达标3减35分 严重不达标5减6分手机事业部：、 成品一次交验合格率95.6%优秀99.6%加410分 99.6%超标99%加13分 98.9%达标95.6%0分 95%未达标95.6%减15分 严重不达标95%减615分 、 零件一次交验合格率99.1%（批次不合格3批）优秀99.9%加36分 99.9%超标99.2%加12分 99.1%达标98%0分 97%未达标98%减14分 严重不达标97%减510分、 质量事故3起 0质量事故加（年度奖励）1质量事故2零分5质量事故2减14分质量事故5减58分电子工段：、 成品一次交验合格率89%优秀92%加410分 92%超标89.9%加13分 89.8%达标89%0分 87%未达标89%减15分 严重不达标87%减610分 、 质量事故2起 0质量事故加（年度奖励）1质量事故2零分5质量事故2减14分质量事故5减5分设备动力科：、 零件一次交验合格率98%优秀99.8%加36分 99.8%超标99.2%加12分 99.1%达标98%0分 97%未达标98%减14分 严重不达标97%减510分 、 质量事故3起 0质量事故加（年度奖励）1质量事故2零分5质量事故2减14分质量事故5减5分3.8.2非生产系统：技术部、质管科、售后服务部技术部：、 工艺、技术图纸差错5例（试制、工艺改进、小批量试制除外）优秀=0例加36分 2例超标1例加12分 5例达标3例0分 6例未达标8例减15分 严重不达标9例减68分 、 质量事故（设计问题）2起 0质量事故（设计问题）加（年度奖励）1质量事故（设计问题）2零分5质量事故（设计问题）3减16分质量事故（设计问题）5减78分质管部：、 错漏检率5例优秀=0例加5分 2例超标1例加12分 5例达标3例0分 6例未达标7例减13分 严重不达标8例减48分 、 质量事故（错检）3起 0质量事故（错检）加2分 （年度奖励）1质量事故（错检）3零分5质量事故（错检）4减15分质量事故（错检）5减68分售后服务部：、 质量事故（客户服务投诉）2起 0质量事故（客户服务投诉）加（年度奖励）1质量事故（客户服务投诉）2零分5质量事故（客户服务投诉）2减15分质量事故（客户服务投诉）5减68分 3.8.3质管科负责对所列项目进行统计，各个部门配合提供相关数据，报表经过每个部门负责人确认后，管理者代表审核、报总经办、总经理批准。 本制度从签发批准之日起执行。 质管部 2011-8-20部门考 核 指 标生产系统成品一次交验合格率89%零件一次交验合格率98%质量事故3起标准值92%89%89%99.6%98%98%0123加分零分减分加分零分减分加分零分减分总装车间89.9%89.9%89%99.6%99.1%98%0123加110分零分减110分加16分零分减110分加（年度奖励）零分减15分零件车间/99.2%99.1%98%0123/加16分零分减110分加15分零分减18分供应科采购物资漏报检2次采购物资交验合格率98%0123012399.1%99%98%加2分零分减36分加16分零分减18分加（年度奖励）零分减15分手机事业部98.9%98.9%达标95.6%95.6%99.6%99.1%98%0123加110分零分减110分加16分零分减110分加（年度奖励）零分减18分电子工段89.9%89.9%89%99.6%99.1%98%0123加110分零分减110分加16分零分减110分加（年度奖励）零分减15分设备动力科/99.6%99.1%98%0123/加16分零分减110分加（年度奖励）零分减15分部门考 核 指 标非生产系统部门考核项目质量事故技术部工艺、技术图纸差错5例质量事故2起2例超标5例达标3例未达标6例0123加16分零分减18分加（年度奖励）零分减18分质管部错漏检率5例质量事故（错检）3起2例超标5例达标3例未达标6例0134加15分零分减18分加2分零分减18分售后服务部/质量事故（客户服务投诉）1起/0121/加（年度奖励）零分减18分