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1、 大庆市萨尔图区工业园区 2016年部门决算情况 目 录 第一部分 工业园区概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成及人员情况 第二部分 工业园区2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 工业园区2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第
2、一部分 工业园区概况 一、主要职责 （一）负责贯彻落实工业园区双向土地的开发利用，上报土地开发和建设计划，经区委、区政府批准后认真组织实施和管理。 （二）负责工业园区建设企业的选地、征地拆迁、项目申报、信息咨询、规划和定项审批。 （三）负责工业园区投资项目的核准和备案工作，维护工业园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。 （四）负责工业园区企业的生产管理工作，按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。 （五）负责工业园区建设企业的土地费收缴工作。 （六）负责
3、对工业园区内企业的纳税情况进行监督核查，定期收缴税金。 （七）坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为工业园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现工业园区经济社会又好又快发展。 二、部门决算单位构成 大庆市萨尔图区工业园区共有综合办1个内设科室。2016年末我园区编制人数10人，机构实有在职人员5人，退休人员1人。 从决算单位构成看，大庆市工业园区2016年度部门决算包括：工业园区本级决算。 纳入大庆市萨尔图区工业园区2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 大庆市萨尔图区工业园区本级
4、 第二部分 工业园区2016年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：萨尔图区工业园区 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 76.72 一、一般公共服务支出 27 58.49 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入
5、 6 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 10.91 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 3.71 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援
6、助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 3.61 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合计 22 76.72 本年支出合计 48 76.72 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 年末结转和结余 50 25 51 总计 26 76.72 总计 52 76.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决
7、算表 公开02表 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 76.72 76.72 201 一般公共服务支出 58.49 58.49 20104 发展与改革事务 58.49 58.49 2010401 行政运行 38.27 38.27
8、 2010402 一般行政管理事务 20.22 20.22 208 社会保障和就业支出 10.91 10.91 20805 行政事业单位离退休 10.91 10.91 2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.91 10.91 210 医疗卫生与计划生育支出 3.71 3.71 21005 医疗保障 3.71 3.71 2100502 事业单位医疗 3.49 3.49
9、 212100599 其他医疗保障支出 0.22 0.22 221 住房保障支出 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.61 3.61 2210201 住房公积金 3.61 3.61 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
10、对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 76.72 56.50 20.22 201 一般公共服务支出 58.49 38.27 20.22 20104 发展与改革事务 58.49 38.27 20.22 2010401 行政运行 38.27 38.27 2010402 一般行政管理事务 20.22 20.22 208 社会保障和就业支出 10.91 10.91 20805 行
11、政事业单位离退休 10.91 10.91 2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.91 10.91 210 医疗卫生与计划生育支出 3.71 3.71 21005 医疗保障 3.71 3.71 2100502 事业单位医疗 3.49 3.49 2100599 其他医疗保障支出 0.22 0.22 221 住房保障支出 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.61 3.
12、61 2210201 住房公积金 3.61 3.61 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 76.72 一、一般公共服务支出 28 58.49 58.49 二、政府性基金预算财政拨款
13、 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 10.91 10.91 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.71 3.71 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12
14、 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 3.61 3.61 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48
15、 本年收入合计 22 76.72 本年支出合计 49 76.72 76.72 年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 76.72 总计 54 76.72 76.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
16、 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 76.72 56.50 20.22 201 一般公共服务支出 58.49 38.27 20.22 20104 发展与改革事务 58.49 38.27 20.22 2010401 行政运行 38.27 38.27 2010402 一般行政管理事务 20.22 20.22 208 社会保障和就业支出 10.91 10.91 20805
17、 行政事业单位离退休 10.91 10.91 2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.91 10.91 210 医疗卫生与计划生育支出 3.71 3.71 21005 医疗保障 3.71 3.71 2100502 事业单位医疗 3.49 3.49 2100599 其他医疗保障支出 0.22 0.22 221 住房保障支出 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.61 3.61 2210201 住房公积金 3.61 3.61 注：本表反
18、映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 公开06表 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 55.92 302 商品和服务支出 0.58 310 其他资本性支出 30101 基本工资 11.34 30201 办公费 0.56 31001 房屋建筑物购建 30102
19、 津贴补贴 20.11 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 2.51 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 10.91 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3
20、0207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车
21、购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 3.71 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被
22、装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 1.83 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 3.61 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 0.02 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
23、 30314 采暖补贴 1.91 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 55.92 公用经费合计 0.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
24、 公开07表 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨
25、款收入支出决算表 公开08表 部门：大庆市萨尔图区工业园区 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。 第三部分 工业园区2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算情况说明 2016年度收入总计76.72万元（含年初结转结余），支出总计
26、76.72元（含年末结转结余）。2015年度收入总计64.23万元，支出总计64.23万元，与2015年相比，收、支总计各增加12.49万元，提升19.44%，主要原因是人员增加和工资标准调整。 二、2016年度收入决算情况说明 本年收入合计76.72万元，其中：财政拨款收入76.72万元，占100%。 三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计76.72万元，其中：基本支出56.50万元，占73.64%；项目支出20.21万元，占26.34%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016年度财政拨款收入总计76.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计76.
27、72万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入64.23万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出64.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.49万元，提升19.45%，主要原因是人员增加和工资标准相应的增加。 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）财政拨款收入决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款收入76.72万元，占本年收入的100%，2015年度一般公共预算财政拨款收入54.75万元，一般公共预算财政拨款收入增加21.97万元，增长40%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出
28、增加。 （二）财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出76.72万元，占本年支出的100%。2015年度财政拨款支出64.23万元，与2015年相比，财政拨款支出增加12.49万元，增长19.44%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016年度财政拨款支出年初预算为87.22万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。其中基本支出56.50万元，占73.64%；项目支出20.22万元，占26.35%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（
29、项）。年初预算为71.80万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的53.30%，决算数小于预算数的主要原因是2016支出相应减少。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位20.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是项目费支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的131.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算按国标养老保险制定，由于省养老保险系统未实行，实际按老政策缴纳，使支出增加。 4
30、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的105.10%。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出56.50万元，其中人员经费55.92万元，主要包括：基本工资11.34万元、津贴补贴20.11万元、奖金2.51万元、社会保障缴费10.91万元、奖励金1.83万元、医疗保障3.71万元，住房公积金3.61万元、采暖补贴1.91万
31、元；公用经费0.58万元，主要包括：办公费0.56万元、工会经费0.02万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，增加0万元，2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0次。 2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比，减少0万元。 3、公务用车购置及运行费支出0万元，与201
32、5年度决算相比，减少0万元，下降0%。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费支出。2016年没有公务用车。 八、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 本单位没有政府性基金收入和支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 本部门2016年度机关运行经费支出0.58万元，比 2015 年减少3.15万元，降低543.10%。主要原因缩减支出 （二）政府采购情况。 本部门2016年度没有政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2016年12月31日，本部门没有一般公务用车，固定资产总额8.99
33、万元，其中：通用设备5.10万元，家具用具类3.89万元。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效管理工作开展情况 本年度未开展预算绩效管理此项工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支
34、缺口的资金。 六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 七、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 八、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面
35、的支出。 十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 十三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 联系方式： 0459- 6181942
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