内审文件和记录表格汇总汇总.doc

文件和记录管理资料（办公室）一、受控文件清单二、外来文件清单三、文件发放回收登记表四、文件更改申请单五、记录清单受控文件清单编号: 4.1-01 NO：序号文件名称文件编号文件状态备注1.质量手册NS.QP.01-2015受控2.程序文件NS.QM.01-2015受控3.文件控制程序NS.QP.01受控4.质量记录控制程序NS.QP.02受控5.管理职责NS.QP.03受控6.管理评审控制程序NS.QP.04受控7.人力资源控制程序NS.QP.05受控8.基础设施控制程序NS.QP.06受控9.工作环境控制程序NS.QP.07受控10.信息管理程序NS.QP.08受控11.过程控制程序NS.QP.09受控12.产品实现策划程序NS.QP.10受控13.与顾客有关过程控制程序NS.QP.11受控14.设计和开发控制程序NS.QP.12受控15.设计和开发评审程序NS.QP.13受控16.新产品试制程序NS.QP.14受控17.采购和外包过程控制程序NS.QP.15受控18.生产和服务提供控制程序NS.QP.16受控19.关键/特殊过程控制程序NS.QP.17受控20.监视和测量设备控制程序NS.QP.18受控21.技术状态控制程序NS.QP.19受控22.客户满意度测量程序NS.QP.20受控23.内部质量审核程序NS.QP.21受控24.过程监视和测量控制程序NS.QP.22受控25.产品的监视和测量控制程序NS.QP.23受控26.不合格品控制程序NS.QP.24受控27.数据分析控制程序NS.QP.25受控28.纠正措施控制程序NS.QP.26受控29.预防措施控制程序NS.QP.27受控30.改进控制程序NS.QP.28受控31.质量管理体系控制流程图NS.QP.29受控32.标识和可追溯性管理规定NS.QP.32受控33.产品防护管理规定NS.QP.33受控34.顾客满意度测量方法NS.QP.34受控35.检验文件汇编NS.ZJ.01-2015受控外来文件清单编号: -4.1-04 NO：序号文件名称保管部门文件状态备注1质量管理体系 要求GB/T19001-2008办公室受控2中华人民共和国合同法办公室受控3中华人民共和国产品质量法办公室受控4中华人民共和国标准化法办公室受控5中华人民共和国计量法办公室受控文件发放领用登记表编号：4.1-02 序号文件名称编号分发号版次/修订数量签 收 人日 期1.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201501A/0各12015.3.12.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201502A/0各12015.3.13.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201503A/0各12015.3.14.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201504A/0各12015.3.15.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201505A/0各12015.3.16.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201506A/0各12015.3.17.质量手册/程序文件NS.QM.01-2015/NS.QP.01-201507A/0各12015.3.18.管理文件01A/0各12015.3.19.管理文件02A/0各12015.3.110.管理文件03A/0各12015.3.111.管理文件04A/0各12015.3.112.管理文件05A/0各12015.3.113.发放人：文件更改申请单编号: NO：提出申请部门申请人申请时间更改原因更改部位更改前描述更改后描述审批意见审批人/日期：备注： 记录清单编号： 序号记录（表格）名称编 号编制部门保存期限1受控文件清单-4.1-01办公室二年2文件发放回收登记表-4.1-02办公室二年3文件更改申请单-4.1-03办公室二年4外来文件清单-4.1-04办公室一年6记录清单-4.1-05办公室三年7质量目标实现情况汇总表-5.1-01办公室二年8质量目标分解表-5.1-02办公室二年9管理评审计划-5.3-01办公室三年10会议签到表-5.3-02办公室一年11会议记录-5.3-03办公室一年12管理评审报告-5.3-04办公室三年13管理评审整改要求-5.3-05办公室三年14培训申请表-6.1-01办公室二年15（ ）年度培训计划表-6.1-02办公室二年16培训记录表-6.1-03办公室二年17重要质量岗位人员一览表-6.1-04办公室二年18物资购置申请单-6.3-01生产部二年19设施验收单-6.3-02生产部二年20生产设施一览表-6.3-03生产部长期21设施维护保养计划-6.3-04生产部一年22设施维护保养记录-6.3-05生产部一年23设施检修记录-6.3-06生产部一年24设施报废单-6.3-07生产部一年25质量策划实施情况检查表-7.1-01生产部一年26合同/订单-7.2-01市场部一年27合同评审记录-7.2-02市场部一年28合同更改通知单-7.2-03市场部二年29合同登记表-7.2-04市场部二年设计和开发的策划表-7.3-01技术部长期可行性分析报告-7.3-02技术部长期项目设计任务书-7.3-03技术部长期设计和开发的输入评审记录-7.3-04技术部长期设计和开发的输出评审记录-7.3-05技术部长期设计和开发的评审记录-7.3-06技术部长期设计和开发的评审报告-7.3-07技术部长期设计和开发的验证报告-7.3-08技术部长期设计和开发的确认报告-7.3-09技术部长期产品更改通知单-7.3-10技术部长期30物资分类明细表-7.4-01采购部二年31供应商调查表-7.4-02采购部二年32供方评价表-7.4-03采购部三年33合格供方名录-7.4-04采购部三年34采购申请表-7.4-05采购部一年36特殊过程确认记录-7.5-01生产部长期37生产通知单-7.5-02生产部三年38生产过程工艺参数记录表-7.5-03生产部二年39生产日报表-7.5-04生产部二年40顾客财产登记表-7.5-05办公室一年41监视和测量装置台帐-7.6-01品质部长期42监视和测量装置周期检定计划-7.6-02品质部二年43检定证书-7.6-03品质部二年44顾客满意度调查表-8.2.1-01市场部二年45顾客满意度调查汇总-8.2.1-02市场部一年46顾客满意度调查及结果分析报告-8.2.1-03市场部一年 47内部审核年度计划-8.2.2-01办公室二年48内审实施计划-8.2.2-02办公室二年49内审检查表-8.2.2-03办公室二年50不合格项报告-8.2.2-04办公室二年51内审不符合项分布表-8.2.2-05办公室二年52内审报告-8.2.2-06办公室二年53原材料检验记录-8.2.3-01生产部二年54过程产品检验记录-8.2.3-02品质部三年55成品检验记录-8.2.3-03品质部三年56合格证-8.2.3-04品质部一年57不合格品报告及处置单-8.2-01品质部一年58纠正措施处理单-8.4-01办公室二年59预防措施处理单-8.4-02办公室二年