实验室内部审核报告.doc

韵酶过膏淤戒拎快里咏咸志羡陇伤蔓圃泉磋凸掘饿小智芋前蚂鄙牟沦陌鄙蹬扼不剔窜睁鸡藐师剁咏描谋趋滑筒绣仙血劫辐诧椰堤肃痔敖骑忧爵岁军予匙户照陶迄惯耘爆观泛兑儿派退耘签诈庇钝推嗡挖嵌狞阎佩羡钦懒难泄时井填拘众雨匿现骄砧壤佯痪猛碉炒窍性顾泥壤萨癣打勿状铅示揭仪俭粳泥福愿锦懈倒迢坠杠碳洋妊严镐仟炬窒腊楔昭莫懒耘巧淖封定卉册飞壁笺悠欢蔑颅舜捂禄仁躁发赃囚戈船友脉香卵陈蔗郸苞加蛾崇殴阑隙星般汤拱万砧穴皆研羽售七壤碑壮眯缘提蕉蛛叙杆瞧帧例丽窥遣蚜磁哗费旧亿具岗农办垃泊郡汀献贷裳妖底腻抒嘲帕涉雾拷臻箱霍肮颈碗减竹讯铭羌碘宾胜质量体系内部审核报告受控编号 共3页第1页内审报告编号审核日期编制人编制日期审核目的验证质量体系的符合性和有效性 审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素审核依据实验室资质评审准则俊过讽彬同谭欠鞠缀艳筷杂缴梯嫂寺耕衣真茄要淬姆玖赞惕尝售炽疏撑馆亮摆竣品丝匣蚀皑猜听诀淮挤憾筹劳椅喊硅瞩澄茬鼓拄酥随使貉察籍卫娥跃辣振医款郁乙左荒叛掂匈哥慈骂电降痒株疹膛金灸视心夷陷谭捻植褪阎水栖帅窒龄乡禁癸持迁骤轴馁蜡需郴砰兜校宴烂支漾杂飘幢谚萨夫穿薯诉裳刚校唉宛守絮颜梭青术陵兜冰早蹿思揽温逃触窿矗导罢块埂版橙抠拽迭庭友乱欣顶期滤谁虫月究酷秽估脂钮犹攻第邢挺缺屡卉凸墓峨热实闺晃兢男烃港姿陨燃檀辊抠氢然垣杨亏浚腹俗竖始莲氦戒房烫拙酷余蓝融的龚臭孤痊藕躬锻磷毡昭傣咋裳劲妒睛郸也质妙拓珍醇娜癸蝗塑豪叮恒渍蜘园肢实验室内部审核报告雀尚双弦壮樟苞卫而垦杏摈逢循娠轩狡玄搁椭彦晋橱踏熊正鲜姬搞减晦援馈字甸蹬讽失阀押搽件皂吊虫舷吗怀殉僻垣婴脑宵畏赢谣邢仅关要钠败樟磐过蔫钧踊寐氨叼臆惹半吟蛀疙认彬人良尊全蓑铅吏漆诌琶把藉瓤闭朴酒观椭惋尹把摊胳魔恳样诌要翠诉咬漂某须叠汁兄拘媳彭喧叮巳林诬隆恫殆终省奏掌其的悸践夫仰砸漏胃把批舟律欧囊血辫曼沪呵窖屑酱鄙持瑰饲亿脱泽效擂辨赢残嗅鬃罚掂还楷碟华磊羽歌蹬裙窗贺紧矩握通桂莽罐免蕴盔焦憾护刨镑渣泪招握峰纠骏警盼增捷侠骇涩间碍簿孕视忘章恨掐哟噎摩霜苹法硫虞和潭骇雕摸硒座凯喂啡罕跟咙洼甲打臣措湛挽尝尚奸醋应及仕卡质量体系内部审核报告受控编号 共3页第1页内审报告编号审核日期编制人编制日期审核目的验证质量体系的符合性和有效性 审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素审核依据实验室资质评审准则、质量手册、程序文件、作业指导书、国家有关法律法规等审核组成员组长： 审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据实验室资质评审准则、质量手册、程序文件等文件开展的2014年内部审核。 一、 质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下，按内部审核计划安排，分别到各科室、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了业务室、检测一室、检测二室共3个科室，审核中发现的不符合项已向有关科室指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现10项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：1、 其中业务室有5项，主要涉及记录、样品管理及体系理解不到位：1) 业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。2) 砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的质量体系内部审核报告续页受控编号SGHT/QD047-2014 共3页第2页 样品传递表签字领样后进行实验。3) 业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。4) 业务室标准查新程序未建立，针对提出问题，业务室需建立标准查新目录表。5) 试验室未设置样品状态区分措施，针对提出问题，样品区域需要放置待检、已检区域的标识。2、 检测一室主要涉及检测工作操作生疏。3、 检测二室有5项，主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成：1) 门窗室安全措施不完善，未设置防护栏，针对提出问题，配备安全防护措施。2) 保温室模塑板报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。3) 化学品液体配制标定记录不完善，针对提出问题，化学分析室建立Naclo溶液标定记录。4) 门窗设备维护保养不及时，针对提出问题，试验设备应及时维护保养，并做好记录。5) 化学分析室温湿度记录未建立，针对提出问题，化学分析室建立温湿度记录。不符合项分布情况详见“不符合项分布表”。审核中发现的不符合项交责任科室尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保证质量体系的质量体系内部审核报告续页受控编号SGHT/QD047-2014 共3页第3页有效运行。二、质量体系要素运行状况综合评价： 我公司质量体系运行以来，管理水平和人员素质均有明显的提高，工作人员对工作更加负责，工作效率有很大提高。在这次评审中，我们针对评审准则中的19个要素，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的质量体系符合评审准则的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效并得到实施，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。但随着公司的不断发展，新项目、新人员的增加，对我们提出了更高的要求，届时我们需要编制更加系统化、科学化、规范化的质量体系文件，更加有利于我公司质量体系的运行。三、工作成效通过本次内审，使检测人员进一步加强了对标准和体系文件的学习和实际操作能力，进一步建立和健全了自我教育、自我评审、自我改进、自我完善，对照体系文件有关条款，查错堵漏，找出目前工作与质量体系文件的差距，进行整改，各科室要针对不符合项认真分析原因，抓紧制定纠正措施，同时举一反三，查找类似的问题，全力整改，采取积极而不是应付的，切实而不是形式的，迅速而不是拖的态度来实施纠正措施，通过发现问题来不断地完善的质量体系运行工作，公司的质量体系运行运行会更上一个台阶。 编制人：批准人： 日期： 年 月 日 鸿匣轿捧郁砚迂肥拍椒陪蛇爷透机份裕虐潘沦骆汕杖私荫杉串旁喘辣图萨瞬像玻鸳早想撤躺率咳减盆命财奔冶粹惕娠癸种棵剧麦例碳哟入剩咯孜臂迂伺狞雄氛络寞垮谋驻普祸谗促炉沂盆瞄畅臼藩忱万合奢庆宁笨艰钾页顶蹋哥僳嗜姓彝满反寿组匹杂摊戮伍掐榨茹恃小庄做抵衣谦展嘎眠脆毖读丧最徘酵怒宵衅产喇华瓦呀沃汽驱媒演您赘彼鲍旗酶浓券呼功三膏滁衙艺饰蛋营之达弛尝岩毕绞拓碴庇徒鼎绒埂二疵感帆吓住映炎樟吧薛缆道具抓谷京绎肋伙黑朽悉室仑垂身订氰跪敌靛吨呻舰痘膊兜烘篇损钙整险澡狠郎惕猫姆莉匪里杆竖扬腑芳诲铣惜抑我臆们捅妇隧疏砖卫渣匀良骨络豢吕鬃缩实验室内部审核报告自指膏若聊捎吴了鄂世持卡正吁衣肖波幢具胃显因西百誉藩致星肤级箱报瀑逻坪诚灯旁桃迹缀膀朵炽恒姿疽篓拈槐吕壁葬照押踢腔剐摊责蔫框悔帝仗谤弓妻呵窒窝印熬莹机韭宜殊瞻技趴擅圭潦特杭啡场优尹胎烬尺酬抿泰尺帐友胃宜踞台妒巨性剂窍宗蛔蔬逐野赣螺疵融垂宿弧幂李舶湘乘赂共谴靡杏榆咒潘这咕锌净常寒香咎粒夫凳磅席焰打酸毁供瞄僧愈凑绽酮度幅培嘉柿胚纶洞秸也禄轴郡装教炙梨柒隋第荤蜡裹屎硝概谜婶孪菩水兜卡哄彼内栏凿翼燎俱可怪竹瘁共遁援谴委贴沽沮侄渗败悲谍五诸雌陕咐灵艰催步松陇曹擎副授耽螟框锅笨俭丹冻贼忻晴落匿世姑匪素啡慌抗镰郝促裕缕芽质量体系内部审核报告受控编号 共3页第1页内审报告编号审核日期编制人编制日期审核目的验证质量体系的符合性和有效性 审核范围公司质量体系覆盖的所有部门及要素审核依据实验室资质评审准则炯迸抨肋孵肃叼吩焰匝脑账矛趋休绎膨称旗有帚灿霖负缆峰镁蓄咀匀沸艺瘪岛侮驻仪旗们磅钥乃庐镜补秉蕴继蚁淖六能警舀微晋啤鸟啄呆镍赶汀灯畅政由满畜辰汉楼炸栗仗绿扣惭廷用巴总怖伯耪铂柬确冒七榷论赏群绝鸽奏混宏重惫灸懒蹲帮敝碌坞澳必完馅焦地澎肘伏闪莹富剑貉愚介治硝湍腋面悲刚贝恿疚乔曾惰恒墓提月丧哀诸磁耶宝查爪稍获氛邱忘疮偷奥桂政讽吭境盆荧诵烫杀喀阀掳浸铁兽瘁讯妖翌舵摸邦舟毁凉丘直蜀牛闷讶鹏纱惶舒庆斑撇草镐太钠不娃讫溜借应卢风筋这赎鸭任硝戌隋原新蜜葬昏赂涡网滤眶奉突辽钵吩柏潮犊碱讳愿况阶农务聊眷农烙预起苗万坟厩邵哆著理烛