质量审查相关控制程序汇总环境管理体系内审程序精.doc

浙江盾安精工股份有限企业环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文献页 次1/41 目定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关成果与否符合筹划安排并与否有效，及时发现问题，纠正和防止不合格，保证环境管理体系持续有效运行和不停地改善。2 合用范围合用于内部环境管理体系审核控制（简称内审）。3 职责3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表同意。3.2环境管理者代表确定审核组组员，任命审核组长。3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核汇报，内审员负责配合组长实行内审，并对不符合纠正措施实行状况进行跟踪检查。综合办公室是内审实行部门。3.4环境管理者代表对审核汇报评审，并将审核汇报下发到有关部门，同步向最高管理者代表汇报，提交管理评审。3.5各部门负责对内审提出不符合项进行整改。4 工作程序4.1每年1月初，由综合办公室负责制定年度审核计划，经管理者代表审核，报总经理同意后实行。一般状况下每年一次对企业环境管理体系所波及各部门各要素覆盖一次审核。如有下列状况，可临时增长频次。a发生严重环境问题或有关方有严重埋怨。；b组织领导层、环境方针、目、指标、重大环境原因、生产工艺等有较大变化。；c即将进行第二、三方审核。4.3审核准备4.3.1组建审核组。 a.审核组长：由综合办公室组员担任。b.审核组组员：由通过培训，考试合格，获得内审资格证书且被企业总经理任命内审员构成。4.3.2审核组职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核算施管理并负有最终责任。制定EMS内部审核计划。(2)确定审核范围。(3)确定审核成果。(4)向环境管理者代表汇报。b.审核组组员(1)根据审核准则进行审核。浙江盾安精工股份有限企业环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文献页 次2/4(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。(3)记录审核中不符合项，并向审核组长汇报。c.被审核部门(1)将审核有关事项及时传达给部门有关人员。(2)提供审核所需资料及作现场阐明，积极配合审核组审核。(3)对审核出不符合项，提出纠正措施。(4)实行纠正措施并确认效果后，向审核组长汇报。4.3.3编制审核计划由审核组长根据年度审核计划编制环境管理体系审核计划，报管理者代表审批后实行。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核告知后，如对审核计划有异议，可在两天内告知审核组，协商调整。审核计划重要内容包括：审核目、根据、范围、日期、受审核部门、时间安排、审核员分工等。a受审核范围：覆盖全企业所有部门和分厂所波及活动、产品和服务，ISO14001原则17个要素；我司环境管理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村绍兴县方圆染整有限企业纺织产品印染整顿生产经营和服务活动。b审核目：1） 环境管理体系与否符合对环境管理工作预定安排和ISO14001原则规定；2） 与否得到了对实行和保持；3） 向管理者报送审核成果。c审核准则：1） ISO14001环境管理体系原则；2） 合用于企业有关法律法规和其他规定；3） 企业环境管理体系文献。4.3.4审核组预备会议审核员分工、编制检查表、准备不符合汇报表式等。4.4审核算施按审核算施计划审核4.4.1召开初次会议审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪伴人员参与。会议内容重要是：明确审核目、范围、简介审核员分工、确认审核计划，简介审核方浙江盾安精工股份有限企业环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文献页 次3/4法和程序、澄清审核计划中不明确内容等。4.4.2现场审核审核员按分工到受审核部门进行现场审核，搜集客观证据，填制审核检查表，确定不符合项，内审员根据EMS内审检查表通过面谈、文献审阅和对现场活动与状况观测，搜集证据，对偏离EMS审核准则体现作出记录，以便鉴定。a.通过与部门负责人、主管及操作工面谈、理解EMS在该部门贯彻状况。b.通过查阅程序文献、EMS有关文献、作业指导书执行状况。4.4.3审核组内部交流现场观测结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参与。交流重要内容是：总结审核工作，研究所有不合格项及其分布，其不符合项事实应得到受审部门承认；并开具不符合汇报。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系运行状况，初步拟制审核汇报等。4.4.4召开末次会议审核组长负责主持会议。企业级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪伴人员、审核员参与。会议重要内容为：审核组长简介审核总体状况；宣布不合格汇报；提出纠正措施；审核审核结论；总经理或管理者代表发言。4.4.5编制审核汇报审核汇报由审核组长或其授权审核员编写。审核汇报重要内容有：a审核目和范围；b审核日期；c审核准则；d审核组组员；e审核发现；f不符合汇报；g审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性评价；审核汇报经管理者代表审核同意后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。4.6纠正措施跟踪4.6.1受审核部门根据不符合汇报内容，制定切实可行纠正措施和实行计划，并按“不符合、纠正与防止措施控制程序”有关规定组织实行。4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项整改，组织人员在1周内提出纠正与防止措施，向审核组长提出复查规定。审核组长接到部门复查规定后，3天内安排内审员验证，验证成果向审核组长汇报。浙江盾安精工股份有限企业环境管理体系内审程序编 号-EP19版 次A0EMS程序文献页 次4/44.7审核员认为责任部门纠正措施实行为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。4.8内部环境管理体系审核中使用所有记录由审核组长移交综合办公室按环境记录管理程序进行管理。4.10内审记录由综合办公室负责整顿和保留。5 有关文献不符合纠正和防止措施程序环境记录管理程序6 记录6.1年度内审实行计划6.2内审实行计划6.3内审检查表6.4不符合项汇总分析表6.5内审汇报