煤业公司自购操作手册.doc

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维护请购单
供应处业务人员进入供应处物资系统，双击【采购管理】—【请购】—【维护请购单】

点击【查询】，显示查询页面，修改查询条件，确定，点击审核

2.组织采购结果单
双击【组织采购结果】—【组织采购结果单】

点击【增加（请购单）】，显示查询页面，修改查询信息，点击确定

选中所需单据，点击点击确定，补充单据，合同签订主体为供应处，完成后点击【保存】，【提交】，【审核】
3. 采购合同
双击【合同管理】—【日常业务】—【采购合同

点击【增加】按钮选中【组织采购结果单】显示查询页面修改查询条件

选中查询到的所需单据，点击确定。
点击【维护（修改）】，填写根据组织采购结果单填写合同信息，部门人员为签订合同的人员

完成后点击【保存】，【审核】，【生效】，
注意：生效后，不能删除，确保合同正确。
4. 维护订单
双击【采购管理】—【采购订单】—【维护订单】

点击业务类型，选中【焦煤公司自购】后，点击【增加（采购合同日常业务）】

点击后显示出来查询页面，修改查询条件。点击确定，显示所需单据。

点击确定，出现单据页面，点击【卡片显示】，添加上所需选项，蓝字必输

完成后，点击表体中到货信息，修改收货公司和收货库存组织。

点击【保存】，【审核】。单据号保存号自动生成，下面单据同上
5.维护到货
已收货单位库管员进入该单位物资系统，双击【到货】—【维护到货单】

选择业务流程（焦煤公司自购），点击增加【采购订单】

显示出来查询页面，修改查询条件，点击确定，出现查询到的所需单据，选中，确定。

点击【单据维护（修改）】，完成表单，点击【保存】，【审核】
6.检验到货
双击【检验到货单】

7.采购入库
双击【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】

同上选中焦煤公司自购，点击增加（采购到货），点击查询，修改查询条件，确定，查询到所需单据，选中，确定

手动填写实收数量，或者点击【辅助功能（自动取数）】以及完善单据信息后，点击【保存】，【审核】

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