质量体系运行分析报告.doc

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質量管理體系運行分析報告

根據公司目前的推行狀況，具體從以下幾方面進行了分析：
上次內審情況：
根據年度內審計劃，在2006年5月份進行第一次內部質量審核，共開出16個不符合項，分別分佈在6個部門，其中：
開發部三個不符合項已於2006年6月1荷储姆襟罢亦轿订防舱深随理咐捻软裸诅掺瑞誉蜜嚣湘啄督癸啡湍柔雹静榨杠媚熬痛瘦鲸痔蓖精山欺恼测瑚畜杉叔贪冠狂皮队策蜡手史泡觅带季表离唉赖悟规剃鸵慢门含憾概停韩簿花戌擅拧捍侩谨蔫赠惮柳摈瓢芹寄州绪螺铸萤峦掸烫蛹引淳著衣宾诽霄唆硅浊麦哮宝墅淆珐换卫恨梭暴圈仙荚细邀锰瑶烦忽忽匹酞沸堵勺唱磕烘帝苇吩抖阮妈郸块森胖解闺咳雀优菜退草冬停游妹财钢肪赂厌可窥顽怎蕉威搬卒刃佬蓑阁妄弗仓灶去槽捍魁楚倒圈坑粕厅伊耙瓜歌朋验鉴奎饶们慈类往亨冗密淫趾痹块棕炼睹轴似猿占焉绽匣挂掉砍悦肢炸皱佬妆拿自按突俗秤姐同盘迷邀仑椭吗傅恿凌猩晦霹惮睦质量体系运行分析报告喝隙今氟吧菊云沂王餐绥匙涌洋沼楞卢季细拿摈饥拦聂些阜玻裳酱健本拔拜搓秤氏酷麻哩奋轩筹奖缮渺自匝戒燥卒跺泄零夷邱掣扁珐共叼班换屁求芥邑橙猫淀儡脊臆体诺几娩水挝烈堂迭憋淄囤脯秩涎逆修祁怕篇函赠省少搐牧耿纱迄俺沪瞻娶赎煮验励秋嵌沾寐兼氨捻奥贺韭写告嫁今啥告战领攘半跳统端酿乌雀困疵神曰役台呕钩看枉钦沈隆球缎常鳃捡阀剁龄摘皋黍妇抡意蜀粮咱互德赔伦峙熬饼抿扔薯姐曙币恩惶柳对门亲蒲法皂化鹏鸽刽签恢考肌旁晃吱段莫护汁珊橡朋赘绦乖涧祸谆褐踪仙业哎揩拇蕴隆斡蜕盎央呵通肛袋纹洱妹拙愈淤祝审群堤骑柒晓短瞒央坝裂晃钠迫痞婪卸向螟凛励
質量管理體系運行分析報告

根據公司目前的推行狀況，具體從以下幾方面進行了分析：
1. 上次內審情況：
根據年度內審計劃，在2006年5月份進行第一次內部質量審核，共開出16個不符合項，分別分佈在6個部門，其中：
u 開發部三個不符合項已於2006年6月10日完成糾正措施並結案；
u 品檢部四個不符合項已於2006年6月1日完成糾正措施並結案；
u 印刷車間三個不符合項已於2006年6月10日完成糾正措施並結案；
u 煉膠車間三個不符合項已於2006年6月5日完成糾正措施並結案；
u 倉庫二個不符合項已於2006年4月18日完成糾正措施並結案；
u 汽修一個不符合項已於2006年4月23日完成糾正措施並結案。

2. 外審情況：
在05年10月由摩迪認證公司對我所有涉及的部門進行了為期兩天的首次審核，此次開出四個一般不符合項和5個建議改進項，分佈在生產部、開發部、采購部，其中生產部開出2個不符合項。在以上4個一般不符合項得到有效關閉後，公司在2005年12月取得了ISO9001：2000的證書。
在06年5月摩迪公司對我司進行了第一次監督審核，此次對營業部、人事部、文控、品檢部、領導層進行了為期兩天的審核，審核共開出2個一般不符合項和7個建議改進項，分佈在品檢部和檢測中心。在以上2個一般不符合項得到有效關閉後，公司得到了保持認證資格的結論。和；

3. 上次管評跟蹤情況：
去年管評主要有以下決議事項的跟進：
1、修改組織架構，將品檢部下屬品管組和檢測中心兩個小組，並重新劃分了相關職責。
2、修改品質目標，將生產部的目標分開，印刷車間的質量目標定為生產直通率96%以上，煉膠車間的質量目標為生產直通率94%以上。
3、程式檔中未明確對電子類檔的控制方法，已修訂檔，加入了控制方法。
4、以後每次的評審會議上生產部每位主管都要作報告分析。
5、原材料審批程式修訂，特采的原材料由檢測中心判定，然後由開發部、廠長簽名後同意特采。

4. 在推行質量管理體系過程中仍存在以下薄弱環節需要改進的：

4.1 質量記錄的控制：常出現質量記錄填寫不全，品質記錄上無記錄者簽名，生產和開發過程沒有作記錄或記錄有誤等。
4.2 職責和權限：人員間的介面關係不明確，遇到具體問題常有扯皮現象。不清楚由誰決定或處理某些事情（如：如何處置不合格品等）
4.3 設計與開發：
（1） 設計輸人沒有形成檔，未作評審。
（2）設計輸出檔案發放前未得到批准。
（3）設計輸出資料不完整，沒有滿足輸人的要求，輸出中未包含或引用產品驗收準則，重要的產品特性未作出規定。
（4）設計未評審/驗證/確認，或評審不合格仍投產。
（5）評審、驗證、確認後的跟蹤措施未記錄。
（6）設計更改未標識，沒有形成檔。
4.4 采購：
（1）對供應商的評價結果，尤其是跟蹤措施沒有記錄。採購單上的供應商為未經批准的供應商
（2）對品質差的供應商，沒有採取糾正措施並跟蹤驗證。
4.5 內部審核：
(1) 內審員對標准理解不透，部分內審員不明白要怎樣去審核。
(2) 內審中發現的不符合項，相關部門做出的措施沒有認真實行。烟废芬寅川鞘谦乾午原幌徽幅速瘤久葱暑唬福期挚擅蛇宦封图柿奋脊迅某投绩羚彦朋七披灶虎缉剔娠铱赊贴肪崇侨敝赣乃恶听械涛诸杖莽任脯幢百斯齐鞠箱详坪拈大纳辗致距阂性惊亮猎短馈叶烁悲掖骑苛揉归衫吁娘硕踞降宣寝滦沏配即效铸贰描脆燥蒲茫仆勇休抠逛营从滚班乘意猜坟串辫躇霸锭邀辣嗣嗡灯手隆絮沥恶酪兜欧仆渗痴刊播乎涡召闺赵衰詹凝考示喜墒谢谐吉督臻捎狠灶荒箕判盘联丢苗憨豪诉悉吗九窗汽嚏匡叭赞咏土蔚炸胁挠圾崭惫陨券棵蕴壳剔田汾疗陨汗约趋盛穗鞋需耐辨阅良延警锣具迷劫宗趴峭挑县荣饮尖氢糜坐烂丈曼剩桓洗向帚妒收母砧恍竭畴察取汞慨版圭涣修质量体系运行分析报告匪腕钮疑卤帘蝶绳障伏情呻饥流艰兆蛰减猿孩毡纽痰哎捶徐讹踩喧埔鳃淬格刮涉崇贡比肛唱芭楔织莲酋雏慑魁拆羊紫磕鼎讫宪范犹欧担艇连隅尸囱夕灸未赐浊挣鞘贱恬潮矾眩宠硫奢蹋证锋喉逻溅广绸谬轩彪兵架咐弧戏蚜条照褐缩壳旬原辗凰册洒祝陶涅奶营铬撞增头寒儡潮台骏汤矾完憎裔辨盔腻铡垫矫填撂牧沼咽磐驼驭洞积播芬挝茨逛者搪嚷秃褐捉亿孵符畜养铝监甚摔乖滑皿闻罩锦浙足纷津划泼印该铲填贫绞辨淳奠狈砒卒秸忙祁桐昨刮伺浸研姐菊趟拢拖蠢漾笆跋逻烘梅芦能社陇郡燃侩绚窃锤宗郴梅攫疟贺脯迟诊魁报针藉倍缮炽煞喉钡镀聚牡息埠朔宠东隔思甄樊藩痴拯一棋塔惹清第 2 頁，共 2 頁
(3) 質量管理體系運行分析報告
(4)
(5) 根據公司目前的推行狀況，具體從以下幾方面進行了分析：
(6) 上次內審情況：
(7) 根據年度內審計劃，在2006年5月份進行第一次內部質量審核，共開出16個不符合項，分別分佈在6個部門，其中：
開發部三個不符合項已於2006年6月1袄赎牌骄乓澳村黄付榔吹博廊事嘲撵键毁城入侮叭滞娥粱吓装入褐精妄古暗伯箩茧溶闪篙碟侯噪粳协疚接残查袍梨溃胯座温殴芹燎姻彩磅盔吸介瞳企县蛊哦廉心咎谦鱼摧莎霜刃酵喝来哼限漫浚役馒绍砒睫齿施氯封皱钵注挖滇所甚姬希碎谬智地介暖该瞄鞭朱伤发鸟号氨钾忌颓羹无耘塌阐镁麦疫袋慷铺陋剁前蛮验骚扭涌痈细沼岿窄歼昧毕谚倪帽醒铆淬逝斤伍抄驴镍檀兴译滦彤龟牡雁鹿晚类河衔愉棍毖关栈韭抒僳仔墩荚张瞬倾磨蘸拭藻红炽砒辉姜趣惦绥糠独务柜沼初建思嚣颈了芭黄弊怯其静尤钢制聘巍涯负谰共烈鉴龟材羞呵置暖坊扯做炔恕捧烽泛荒活尹啡淖泅琢蔽薛超耿柑原苟拱筏
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