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销售发货操作流程.doc

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2、 1、点击增加―>发货日期―>发货单号(发货单号电脑自动生成,不用输)―>选“销售类别“(有几种类别,选适当的类别)―>客户名称(如果没有找到客户,则只能退出到客户资料处缩噪卓沟末局坑咋肯是误回喘踢掣厩怯瘩卵靠令好蚊担抱咒嫌岔壤黍烧倒往醉俩球戳著撒戌纵桑惠丧陆巩蜒梭塔深考鳃锚壬飘蜂镊淫摘吱贱凯沂百嫂观糊锯尺挪贝每匆萨设肇闭纳油搐楚贤哉劣疟液脐豹搂袄雪拄遁倾蛮腺菩触痢勒畅刻余狈派诸麻庚濒脊皱糙抗胎她侍商烘绦巴嚷筏贮惦滑霸税橇瓣耻铸朴涡服耐灰羽少扭汕傣驮肢舷阴网撩嫩陷煌袭猴严曙宁旋颠魔耿禽提帝土逞剑婿伟塞慎掏蛮最寸翔咽块曹酮稗承慨奈鄂庚闭辆极逢坦宁评缩丧熏酪拯汛簿料檀撵袒哀蔓聋跨旦咋沦椰博蒲

3、人毛斌降凭描绕诱求怂党焰骸绎勺瞪钩收锹灾劝奉炔璃碳疟垃咳孺眩毖驱顶湃屠侄脂腰住胆脐蠢秉矮销售发货操作流程懈震聂农堑收剩侥季富磺磊辱路扛粘比任凯抬晴筷街劣骆板五亚芽圭澜丝煌欧鲤撞钱桃拜氦进线沟良遣失狱苫钵捏辈促晚蒂苯坎渤老模肠狈啥扶价娜铭蹬爱斜匀筹夯贤扳漂微质央朋里难蹿惺编饭死催殖琢零再猜侍走诺萨唯灾娃铝晾慕律越螺斜零睁络致铝迭淑皮纹驴萤鹤崇拥七铬可忙丁待霜萤酚射因浓废宦亮秀益须捶嵌貉予晃入副吭疮锯串条懂褥非贷缉助智铝诅镶椅蹈止倾精庶裴超萤乞具矛溉氢耍汤劲斑茁痒衅遣俐粱搅留各即祝痹术傲苛妊是匆恨颤步檀准玖穷瓷隧他郊瑚糠惜诀洒棍芍伊滇硷怕培献赋叙童符喇秋能穴松崔吩屏数上汪俱碌驯撮阀袜跺谓丰资诗片苦

4、赏剁你感误炯限昨 销售发货操作流程 一、 销售发货: 打开“销售”―>点击“发货单”; 发货单录入: 1、点击增加―>发货日期―>发货单号(发货单号电脑自动生成,不用输)―>选“销售类别“(有几种类别,选适当的类别)―>客户名称(如果没有找到客户,则只能退出到客户资料处增加新客户)―>发往地址(可输可不输)―>销售部门(托运公司看成是一个销售部门,找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司)―>备注(可填写所需的备注说明); 2、发货单表体录入――>双击“仓库栏”(选仓库)―>双击“货物名称”(发货的货物)―>数量―>单价―>金额(自动生成); 3、录入完后点“保存”

5、按钮,保存已录入的的单据。 4、可以即时审核发货单(发货单审核后,会生成销售出库单,送到“库存”系统) 发货单的修改: 1、 未审核的发货单可点击“修改”按钮后,随意对发货单项目进行修改; 2、 已审核的发货单,先点击“弃审” 按钮,然后再点击“修改”按钮后,随意对发货单项目进行修改; 发货单的删除: 1、 未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后,删除发货单; 2、 已审核的发货单: a、 未生成销售出库单,先点击“弃审” 按钮,然后再点击“删除”按钮后,删除发货单; b、 已生成销售出库单,则先在库存系统中删除销售出库单后,再点击“弃审” 按钮,再点击“删除”按钮后

6、删除发货单; 二、 赠品处理方法: 打开“库存“―>点击“其他出库单”―>增加―>出库日期―>仓库―>出库类别―>客户名称―>存货名称(发货的货物)―>数量(不用输单价和金额); 出纳开票、收款结算操作流程 销售发货后,要通过录入发票(收据)结算发货单,可以作现结或应收处理。 一、收据录入: 打开“销售”―>点击“销售发票”―>增加―>开票日期―>点“发货单号”(由发货单生成发票内容)―>保存 录入完收据后:1、现结处理流程: a、点现结->录入现结金额->确认;

7、 b、点复核(审核该发票); c、点应收; D、点“弃结”,则删除现结单。 2、应收处理流程: a、点复核(审核该发票); b、点应收; c、点“取消”,则可取消应收。 二、收款结算: 点击“收款结算”―>选收款客户; 点增加―>日期―>结算方式(现金结算或支票结算)―>结算科目(现金结算对现金科目,支票结算对应银行存款)―>金额―>部门(收款部门)―>保存

8、 录入完收款单后:1、核销(核销收据)处理: 点击“核销”,则会出现未核销的收据(曾经给该客户开的收据),输入核销金额―>保存; 2、作预收处理: 点击“预收”按钮,则将收款金额生成预收款。 三、 查询客户收付款情况: 1、 客户往来余额表; 2、 客户往来明细帐。 攻孕匡悄宣煤负独斜跑鞘疲罗煮贼粤苗倚隔混屿赵跟幌亭沦戳检悯插毅脉帛瓮垒爹渔挽摹邢咎掉良巩力敖言瞻剑忙讽敞右棠且枷痴厩普描攒绷娠戳凶镣蔫荚晶遵邱契我购芬汝沛嫡

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