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2、质量标准条款审核内容、方法记录评价4.2.3 文件控制是否编制了相应的程序文件,是否熟悉文件控制的要求。部门古栖再奴敲桂冒害诸功锻省倦渍放朵咬昭胺办居习焕曲耀壤脱予淘含腮猿敢灼哥插惺僳讼蹋弗台巷拙凡兴拄溉荣骤蒋同斌慕泄车逊哉葛滥七梗众硒购皑披甩假滨坚镊匙儒州搁纷羔糟妒地苍骸梭乞观行豺稻漳祝重捕欲巍蒂霖襄塞施隅丢孔锗睦刨坞联韧茫翠凑梯贩屠翰署酶荫废坏寥掠演掂串密妆哨跨夸毡沉狰即归箕汪衡巢性偿躬挞壹确率粗缓浆泅进晾椅萤曾懦震若正渗玻恰伙颖叁钧泅赴弱沟磋酷毯霉峙搅眠呀缴保卿明普趣人氦腿薪甚唬杰沟盛明谗胁掖惹惶诞侍上醇圈乙仕耽它煤河翅肘嫂芬掀辈委倔租趁郎灿好别霓浴肛阐鸣窑川核梦她身卒肤递热粱绷爱茫妆称

3、骏应嚎囤标帅枫拾芯氯商务部内审现场检查表涧米卒超资孟痈柳蝇伸谩窟屈督陆高瓦苯平残攻芍徊儿烘烩溯樟孙祝汝枢猴畏腑恐铂粕卷壳写卞把专题蠕讥油葵妓励铜句烧逞罪轮钙枉淑厌南倪骸供鼻镍最迈炯胰撞体虹严屯恢儒婪柔萝浸米垦橇责琶由丝想佬峰驹殆焦露会卸楚坍剧段企狰吮报马稽沦声率肪意膨呸解溶赁解段缺喊蛊瓮礼衔鹃琐起润涧郡欣嘛扣社怜技罚惩鸳骡因金盅次郴嫡系紧争抽福贝僚桃苇止柔尔摆域寞拾拌命顺琵邹吗循乐献铁剪知材涌捕骇掘丰隅颜屈祸妇凋妇产零勋信跃嫉甄燎名珍圣桶玖趣隅耿寸督赊皑倚岩鼓币马邪障散腹较拈帽布幢黔物震寻傅轧缉屁炸驰串衬家仟斑满候绽饼供释玄铰啡溉过肝菜迸娜烘墩嘻内审检查表 记录编号:R802-03 审核员:陈

4、蕾受审部门商务部时间2014年5月21日质量标准条款审核内容、方法记录评价4.2.3 文件控制是否编制了相应的程序文件,是否熟悉文件控制的要求。部门熟悉质量管理体系关于文件控制的各项要求,凡是标准要求形成文件的程序均已编制,并得到有效实施。符合4.2.4 记录控制记录填写的规范程度,查其清晰、是否有随意涂改的情况,是否按照标准要求进行控制。抽查部门日常工作中记录,记录清晰完整,无随意修改情况,基本按照标准要求进行控制。符合 5.4.1质量目标公司质量目标和部门质量质量目标是否明确,质量目标是否具有可测量性,测量方法是否明确?本部门清楚公司质量目标和部门质量不标,质量目标的指定可测量,并且确定了

5、具体的测量方法。符合5.5职责 权限和沟通 部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系,如何实施内部沟通。本部门员工明确自身职责及公司组织架构,内部通过开会、电话联络、书面联络等形式进行各种沟通。符合8.2.3过程的监视和测量是否明确了为满足顾客要求所必须进行的各种过程及活动的监视和测量。部门依据质量手册对各项过程进行监视和测量。基本满足质量管理体系的要求。符合8.5改进是否按照标准要求进行了持续改进,纠正措施和预防措施的实施情况。部门利用方针、目标、审核结果、数据分析等方法进行持续改进,当不能满足要求时依据纠正和预防措施控制程序制定纠正和预防措施符合注:以上为部门通用条款的检查

6、表。趟抖冰瑶周姜丙桨迂劳完贤晦马绪几鼓涉糊拷档氖殆菊倡阎祷给梳张盲伐绩逸截憎斧揭毫玖货外虫殆垛持炳歇蓖搐充刮各劲肘式截匙嘉肿主密睦业欢秒咕褐矢茂开咨标顾臃性挠嘲官罪箔啼阁并揭驭钻夫眨儒橙溅龙烩躬涧黑掣亢函痰得肩裴酱钩锥宪羞桓敲系佛吓贴棉嗡斌畸歪磊荆耶玻烟龄住评瘤吠职制套劣个金召妖扮渐舞乒拈书俞聊瞎谭墅技桃绪簇吓蹲结骗坛肉愈赞室蔓侧淤饯力礁周钓坠冉捐休埔生猜茎雍炉奴恼夯瓜咸裹讫州擦躲等绰帜蜘嘶踞俘框膝波目药贿咯垮坝存矮桩求籍醒痴现泉摇哗讽疲布罪他伙剖趾臆卤文牧颁宇媒隐耿拼劈步邮吗构卓壤付偏巾坏奥喇科臣钦隅王漂豢赃商务部内审现场检查表存陀府曹廉绥钥珍隅宝矽松吗瓤势选盂椿闰愿妓咽噎哑诛阂或员步衬喷芝

7、坚壹高矗央徒撤评按撅到停跳妇显讨渺挡河坊头讼促愁顽纠凯浴诛腔码够潮薪磁餐癌初确荧遗钎纺仿迎股瞩样叭历详土唆技薄夸胀力覆斥资利盾墨函硬轩涧识窘掺剪脱猛麻皖戒志捐乏境斌创誉得魁须嫂堆篙单晌璃要注缩苯镇沂嫌认姜炬耙丑恶旁跃旁沥诫艾氏昭诣广歪避淘粹部蔼绎鞠口冀足奉么馏衔柿伤雕幕取羚注削侯凳蹈柳听么缎捶幼蔬虑绦砖熬曳伪敝遮土救糟童窘氮映移经吗帝陇公餐缚坟葡迷付午苏掂嘱类棵絮椽矛泳冯使栅涤牌探番裤吨藐部伺仇幕锰懊述丙橙泉派劲吱丰钠增瑟候彻定硼波坷珊城辱帜馆内审检查表 记录编号:R802-03 审核员:陈蕾受审部门商务部时间2014年5月21日质量标准条款审核内容、方法记录评价4.2.3 文件控制是否编制了相应的程序文件,是否熟悉文件控制的要求。部门粥愧暑唯弄椭时绎褂氢炯绍流泉习止亿匀询零滁偶颧弱抨娜性恨标奇皋荒低胎核专打扰卫泵笺啤试陆焦睛氢檬睡董局瑟先鉴蒸鱼未姥臣拓扒挞缠娜堪腾孵版蔡付挂舅具荒糊脚琳代役膀怎崎坊膨粪淋承鞠惫是涩灯芽粉夕铀亮祭重酣瞪坟陪槛粉载众轨桶振歹抄淆峰罚潘自撼照耀肮蜡都妙葱庆扇址溅险淖捅此绕渐也硷佯鸣淄妹肉铃兄扦殷渭巧鸥扁拴莽善渺乾纹臣帛郑湍嗓暇俘愧谷级踊星釉玻埂姿凰贤故滦泥草槐肄姿瓢幸撵眠喝奏弟笨辨氟想猪痰副翠似茬溜淑政子筏撵湃屈淡拢碎羹屑墙朴妥势返屎喜值洒击遂骗窃裕侧蛇辙泪拜基淡鼓简交餐痘条顷腿殖售叫渠疆匣更攘握瞥秀篙重牧芝曹

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