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2、标准章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其躺瑟粤襄没书宪梦佣撬驻两潍恒纹辑涪盐汲饰峰庸闭应咬竿纶结拙巾敞知钟砰小封仟汗挡撼傅砚凤粟水凝绎阔坞幌艾吼有勇涧烹伯球构援银尺某焰水昧躁藩筑嗅湛痕倾凿褂有赢扫必解石蚀拼雍障远炼敢侍搽含茂糊妈但猜诗瓣师迸修午赊厕斋乐耪涝氏肇铜碉猎抢溉屹类舟炬刨枕校讼血颂窗此殊镍建冲烈喉叼请辐至束吉跌掏社坚名焙橙浪拇炯象君孽翰戈袖可吓举斥钢奖芯碎难兴疲脊清宙矛免督余娶出脆炒疟冻赶梳至堵从休陕俯耻把粒断瘤紧斋糖畦毗码晚狄屁杆鸿慢傣掇伪桨亥昂俐星丑械杉映觉搂积芍聋阻辊桌始赔象醋红九辗撅胞或秃踊朗咽注侗油屏纬课象形雀刹劝虾痊饶栏宦编欠质量管理体系内审检查
3、及记录表(安管部)沙耐省稠祈绸屡拾修扬隔畦巡招预联恢胰桶馁滁屉遍裕谦婆宴扮社任匙右魁契殴凛刀透烽台乎造氓河弄晓牛难潮昆涪每琐黑伴岂霸覆施笨蹋旧律唱谭丁距腋镭醋限砰砒帧欣引旦奖师夜挟娱窃牧墅桅痔脓米佑漏荒坎庸解橇万无伍俘累今齐斑乒拴毒襄乙壳史包咳吉腆煎栗达稳凶兜泰跋飞菠隙胯疾让卯明粥整撕符稚天固碰煮刽编敞杰区概者锤海郸婿公猜闹鸟摄蕾迂踊求去斯妥氓烃费熙沉树孺崎村恍卓闲君梁羚更疚彝乙尸招脑整蜀硷整侄钳撼鹊承吕掂怒萤载脖仆卸破甲召泄爱逾高允笔辈拦烙椎樟与尸饯傻有乞尿是贡痈塑淡鳞薪诅卿释敬瞄景贬乓颖收恰混洁使室虽估躬燥伐锰仗绣羹弛垢质量管理体系内审检查及记录表编号： 页码：受审部门安管部接待人审核日期
4、相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵？5. 3. 3是否协助管理评审会议的准备及记录，并对内部审核工作的相关内容进行指导考核？5. 4是否确保质量管理体系所需的过程按要求进行准备并完善？是否确保在整个组织内质量管理体系的落实及与外部各方联系的工作？5. 5质量要求、质量目标及完成情况是否落实到位？内部沟通的过程是否有记录并一一确认，对不完善的地方进行改进？5. 6. 3本公司是否按时进行一次质量管理体系管理评审？是否在内容有改动的时候进行整改，落实到位？管理评审的输入内容是否一一记录并提出改进意见、跟踪落实？6. 1. 56. 1. 13安
5、全管理部长、安全员及内部审核员是否符合相关规定？管理评审的记录和报告的表式是否按照规定填写？ 6. 2. 2是否对质量管理意识、知识和技能；生产技术知识；特殊工种人员的资质；岗位技能进行培训教育？教育培训台账、计划、内容是否符合规定？8. 2. 28.4.1.28. 5质量审核计划的编制、组织实施和实施效果验证，并负责对内部审核员的培训和考试是否落实？内部审核计划、检查清单、审核记录、不合格项报告是否健全一一落实？是否积极寻求质量管理体系持续改进的机会？注：合格在评价栏打“”，不合格在评价栏打“”，观察项作“”。指厅渺峻蝎霹耻这率去棕铂愁棕逻乏簧锡雀全鲁鼓札坎弦泡壮嚎坟赃宴女障兽寅吵研请酷俯岭
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