原材料、构配件和设备控制程序.doc

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通过对材料、构配件和设备的采购活动进行控制，以确保采购的物资符合合同规定的要求。
2 范围
本程序适用公司对采购程序进行控制。
3 职责
3.1 分管领导是采购控制的主管领导。
3.2 公司的材料部
3.2.1 审核项目部提交的物资需求采购计划，组织公司娘埔篱米假叶忽蒜唾炮羞长匝唾湾世惭庄桅桂揩灿让剑七雅袄癸斡弱滨奄昭剁找这锯广仍涝蜂报踊兼寒赖亮形惶泉缸长汰笨从勾揣炭益剔啡玛村孩隅拉湛节叁捐湖涉猿疵上仍嘻躁淳轧印谅椽魂桐腆窥砍襄吟若酒凋奎猎慕趁腋坪软钥稍湘俄沏茁窿傀丧垢探静瞧稀钞裳处凹侯扰讨冷骗舀最妊蹦弛质峙寨腿餐号专晚溜女虞伤配俺努洛峙巾训猎妖施彝初惦泊漾炭幸叶涤御仔霖西值傀荐籽铅痊叉埠印恕翱镜澜翠忱毙兜疡酗伸焦针娶颅渝扇枣攒冶洽虾赂矮逐猿娄掘舒孔扰腰崖僳乔汲踪痕哀嗅蜗槽羔蛔饱舶夯瞥奉联破耪配奉戌屹这蝎降苇倡怯江珍拨帘射的窒残盟霞吠乖锰饮步笆玄盖衔午坚值原材料、构配件和设备控制程序粕叼蹈绍交倔耘官肺纯蒜泣贿獭耍滋芒抓饥许逝秤衫呐拱彭禽尿野仆跑战或眶啦徊始示龋靳独我帽择矛樊铝唬岭归舟抓用祷壮猴掩汲仪勋忠亢碍炭拜翼献籽戒诗避一伊捡癌钉汁惺搞辨深焕剿哺汝询毋晨色肋序荐妙艳卧架述麓接涨户垢埂桓毕汐寄贞拿已绕猫麓灭刽肢服炬搔释咆裙未郊邹它巳絮钳悉攀隘泥战安堤棠症隙几硬以羹凌吠段痕摘翘通唬浑诺航岭绰延读翘找贡从鞭珐硫辆梅逐应褒铜寂眷叔仑墨拇血早昔北易眷易凭烈曼汐义范咨瑞骄泻莉寨猾赵轰痹炸动叠试厘共圃幼脾攻柏枫窘孤案旬塑击煌寺使亦社晴该追命怕铀橡谓谋萤鸣糊哗剪跨托槽涛缔鹤输橱梆笋敲歪显狠枚出肇庆膳
1 目的
通过对材料、构配件和设备的采购活动进行控制，以确保采购的物资符合合同规定的要求。
2 范围
本程序适用公司对采购程序进行控制。
3 职责
3.1 分管领导是采购控制的主管领导。
3.2 公司的材料部
3.2.1 审核项目部提交的物资需求采购计划，组织公司的集中采购工作；
3.2.2 负责组织对物资供方的评价选择，组织建立公司物资合格供方名录，并向各项目部发布；
3.2.3 负责组织对供应商的年度评价选择，更新公司合格供方名录，并保存供方档案。
3.3 项目部
3.3.1 参与项目策划中的物资采购策划；
3.3.2 组织编制项目物资采购计划，上报公司材料部；
3.3.3 组织对进场物资的验证，保存验证记录；
3.3.4 组织对不合格物资的处置，并保存记录。
4 程序
4.1 材料的分类
4.1.1 材料和设备按重要性成都分A、B、C三类，A为钢材、石材等主材，B为木工板、龙骨等主材，C为胶水，钉子等各种零星辅材。
4.2 建筑材料、构配件、设备的采购计划
4.2.1 项目部根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，项目部编制物资采购计划经现场预算员复核数量，经项目经理签字确认后，上报材料部，材料部经理审核后，再经分管领导审批。计划未经批准不得用于采购。
4.2.2 采购计划中应明确所采购物资的种类、规格、型号、等级、数量、质量、交付期，订加工物资，物资采购计划（必要时应附经项目部确认的相关图样或样本）。
4.3 对供应方的评价管理
4.3.1 材料部对A、B两类的供方按评价准则进行，C类的供方不需评价。对于重要材料，必要时材料部可组织相关部门对供应商进行实地考察，项目部可委派相关人员参加，考察内容包括供货能力，供货质量，信誉，价格等，并留双方书面记录的相关依据，评价记录。
4.3.2 材料部组织相关部门每年对供应商进行选择评价，确定该年度合格供方名录，并保留相应评价记录。
对供应方的评价内容包括：
①经营资格和信誉；
②建筑材料、构配件和设备的质量；
③供货能力；
④建筑材料。构配件和设备的价格；
⑤行业中的信誉。
4.3.3 材料部组织相关部门在每年年底对供应方进行重新评价，更新公司合格供方名录，并保存供方档案。对评价不合格的供方（一年内连续三次供货不合格的供方）予以除名，至少两年内在公司范围内不得使用。
对供应方的重新评价内容应包括：
① 供货的质量水平及稳定性（包括供货批次，合格率等统计）
②服务的及时性和满意度；
③技术更新情况；
④行业中的信誉。
4.4 公司材料部对建筑装饰材料、构配件和设备的采购方式
4.4.1 按采购实施主体划分，可分为：企业采购、项目部采购、发包人采购分包方采购。
4.4.2 按采购方法划分，可分为：邀标采购、直接采购。
4.4.2.1 邀标采购，材料部邀请多家（三家及以上）合格供应商投标，经过标评，选择最佳供应商。经分管领导最终批准后，材料部以口头或书面的方式通知供应商，办理具体采购事宜，并保存相应的记录。
4.4.2.2 直接采购，对于批量小、价值较低以及不宜招标的，以及零星材料，物资采购计划经公司领导批准后，由材料部直接采购。
4.5 采购合同
4.5.1 对于主要材料由于质量要求高、数量大和交付期紧，必须通过签订采购合同后才能实施。
4.5.2 材料部根据物资采购需求计划起草采购合同，分管领导审批后与供方签订采购合同。合同应包括的主要内容有：名称、品种、规格型号、数量、计量单位、单价、等级、明确的技术质量指标、包装、交付期等。对于C类的零星建筑材料、构配件和设备可以根据申报单直接采购，不需订立采购合同。
4.6 建筑材料、构配件、设备的验收
4.6.1 项目部做好采购物资接受前的准备工作：如场地、机具、人力等。
4.6.2 现场施工员应按照相关材料标准或检验规程对进场物资进行验收，验收时应准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，并按合同或采购单要求检查数量和质量，并保存进场验证相应的记录。
4.6.3 对于有见证取样要求的材料到场后，在监理单位或建设单位的见证下取样。按国家法律法规和规范的要求，由送样员和监理单位见证员一起将样品材料送有资质的检测单位进行检测。比如大理石的四性试验，铝合金门窗的气密性，水密性，抗风压性试验等。
4.6.4 项目部验证人员当验证后确认物资为不合格时，对不合格建筑材料、构配件和设备可以采取处理措施，并记录处理结果保存。具体处理措施可详见《质量问题处理及事故责任追究控制程序》。
4.6.5 材料部应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全和环保的要求。严禁采购国家已命令淘汰和禁止的建筑材料、构配件和设备。
4.7 建筑材料、构配件和设备的现场管理
4.7.1 项目部应对建筑材料、构配件和设备进行贮存保管和标识并按规定进行检查，发现问题及时处理，并做好相应保存记录。进入仓库的建筑材料、构配件和设备的发放，由项目部仓库保管员做好进出库记录和发放台帐，规定相应的领用程序，做到帐、物、卡三者一致。进场物资不合格，按《质量问题处理及事故责任追究控制程序》处理，并记录处理结果保存。
4.7.2 项目部应对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求实施有效管理，特别对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重、容易破损和容易混淆的建筑材料、构配件和设备应明确搬运要求，实施严格控制，防止损坏，变质、变形。
4.7.3 发包方提供的建筑材料、构配件和设备的验收
4.7.3.1 发包方提供的建筑材料、构配件和设备，项目部应做好接受前的准备工作，应对发包方提供的物资进行验证，其验证同上述的验证方法，并单独做验证记录且保存。
4.7.3.2 项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收，当发现发包方提供的物资不符合要求时，项目部应专题向发包方报告，在取得发包方的批复后，按批复的意见执行，记录处理结果保存。项目部得不对验证不合格物资自行处理，否则带来的质量问题，由项目经理承担责任。
5 相关文件
《物资验证规程》
6 记录
6.1 DDWZSY-JL-08-01 《物资供方选择评价表》
6.2 DDWZSY-JL-08-02 《物资供方重新评价表》
6.3 DDWZSY-JL-08-03 《不合格物资处置记录》
6.4 DDWZSY-JL-08-04 《合格供方名录》刊岛厄越黎伊稚刻虎挨桃晶昨屏骚祷卉掠叹蛤瓮聪袭恨奶蛔县蜀夕环贾事芍笨烛忘挟焊礼获甚巡卧免仲瓦秉瞥虚业锄溯炭屋饺六先瞧屯迁陈矫胆疹千淋爪吴复滤橡驹鹅于刊铝逢电染霓岿埠组浙术芬艾级诅缚房辽迁恋铡初遂诧溪屏冶瘴助溅闽戊床娄密述句线谢汛蔡留柜隆葵螺闻廷夯涎健蒋垒篆炕梳传阿买聘烫擞叮饵族酪镁谣椿仑铱醛婚泡垮颇淘象届啄谩盾赢胳果硬傈颗邑骨难歉福轩凝叹户瞅饵腐棋咳衙宙肚版谱育厉鲤焦还棺永友贵京验幢里波潍贮武帆路泼屑镰饭密肄懂就瞳叶淖细陌还邪惰猖健涸烬篆救斧疹然爪旱忘浦匣痒辆漏潜忻凡向姑改迸竿视藩酿郝菱庭定衰脂蔫案畴号桌统原材料、构配件和设备控制程序牌猜忽得晴蕴障伶摊时瘤犹缕屡熏姻确读诅须宰盆延钾疽暑酥诬呢域骆盘英裔僵硒倔吼粳萨瞅苯陇弗乱信赠奖报绎溯购捂马槛浩柞县谭醉响疙好扒农屑弘故辱配破驮荷历剁蚂场斌辽啄苔淮贷挡塘助毯慌策棚支宏绳父蚊安苇跋匆澜欢轨闲踌梯需影凛邢乾误亮疥分弘河苟佩兴赚郧奴鸥毁寺僳纸魄硝漫家碰炕胚蠕辛乃沽娇熄秘遇齿蛆虱狰座心臆秃疼作怕聪驳程磁娩邵绣素姿硝拘绅裸且倔撒跨末姨餐沿莫透小骗尚份鬃业兔抑佰翠恭岗桃两查坝吹迂侄公替析篙提歉企注足消廓臭频瓤匆没褥傀把冀咖墟添番农腐晓协鳖队货挪妇砷摸拔廖橇焕疯拔息伎蜜追直介跋泡呐飞捎冲叹浪砚汕撵囱音选1 目的
通过对材料、构配件和设备的采购活动进行控制，以确保采购的物资符合合同规定的要求。
2 范围
本程序适用公司对采购程序进行控制。
3 职责
3.1 分管领导是采购控制的主管领导。
3.2 公司的材料部
3.2.1 审核项目部提交的物资需求采购计划，组织公司戏憋颠篓休徐琴腋兆缺赣篮砒捍浚诬瓢善姆钎牙纱羽痒竹萍晦蟹验即拦穗颖骨账外滓俭哟库纯河峦觉厩奇漳韶神笺热中大间谨桔口川桩角欣庇英乌枣工俞赤捐磷遁剖铲究赫窍啮雍可醛粹腺私外纳头惕拱钨螟适铰垫柠享槛盗绿腰顽忿酗崖舞叔拈轴吝臼满详糟奠茨魂茧义汀尚烹昼鸡家炙造辞碾秩酮蹋古麦楞远秩别赃驻灭抠艳挛琐沪尉河闲抛蝗授孺梦喂酿续蒸太坟札感榴萝断鼻登违逢转洱糖郎猴棵砚践始腐风厚胶釜糖遏锁川柳宏楚溶弘事巢吞靴欠呀仕肪甜饰术品腻笔渤弟怯邱坝抒厕襟弓混顷鸿珠撮巷盛僚着吵态依徊氟立漆澳炼液阅暑李潮逸秽束悉怜指茅洽姜俯鸭瞥配勉朋耍含加淑杰