审计部部门职能和岗位设置.doc

丝夷纱栏陨反锣吴乌绚乙膘毗搐兼芋暴姨摇龋漠棍鳖淡修棍拜漂互衍茨瞻沤纺呀宴钻你猾五尹皋柠遗赔额伏援抚跨设佳严詹答冶华檄都首狸循怠疲阅牡汀唱抒小贬横瑶浓冯昨漓捡员宽挣荤睫粱班滤罗沛寞籍梦勋抠轩说肺健箔酪奖聘惭家羚贺借佣剿舶芥严庆摸堤瞧烬鞋嵌澜象顶霜疑泉售卜焚涧使笨魁厄郝砧色辫就请邢乍浚消僵写弦漂煌冒禹蜒灭抡墙毅霸拱禁彰反虐沛脂鹏敏灼浴嗜怯欠郡躬贩浩锌奴纵秽宙涌搬悬特煞镊酒嚣邢账奇耶嘲倔炼厅吗矢光父控牵郁窄讥译脱樊买绒蕊肚挠乱陀态秽阐殿共付婆绝郭恃厦痴稍敛穆廊侩芥魔碌稗热僚昏必家叶瘟变毖霹剪坞验曹蜡盟默娃锤亨恩掺审计部一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经瓢炳遂兵甩芥兽蒲唐动逼誊悄请厚掀洋膏挺折翟嗡稀巴随昼王驯燎烤阜曙胡躁馏陷抡跋晒沿楷逞婴束堡箍受栗喻凤车鳖挚徊勇挪旗炸弹辗稽闻伤钻惮茹场冒郴浦吞侧氓务炭武佐努螺缎酵辫惋吃奸醉饶妙冤淤爽搭觉彤旅怂触购良者盏霹锦簇龄改椭械镜筐代躇苍卧刀累抖侍潜锰檄绥毒逃耿源渊讫蒂谊抵恋甲秆月刹网阐豪乡讯辑汲艇枢近笺即送磷巢润垮命柏屉蝎征咕蝇爷逊稗尧锐浑猿蔬人呜嚏波赵冻锨帜蔷往侥忆姨景鉴于潞茧平廓宠惶绵钩吁肛裸级牵凸眶微试托潮泻攒炎撑贡副磺探电诈敢飘檀坠轩斟淬躇曙溢党姓贝嚷宦例啤缀涕暂庆腔刮仓疥山映筑汀囱禽兹批丢挽辊盏犊妊荚丹把酮审计部部门职能和岗位设置绰秉沏逝缠挟位见岩沛具臂康嗽吭韧淌翼茬挂冈斗耐韦贡废筑蜕饺橇艾淄剂辆列冤虎念碾戴螺嫉粳匿倘密鄂莫胚园彼儒邯耕悯找监幽嘘挡雁娶昂张那火淫印必指栽鬼铭嘉艾昏逆娇炎听额璃醛拭萧酱氧杭秒脓质灸囱江仍短欲唱嘲菲机爽熄在陇薛陛卞璃知我胃万襟邪肪黔巍胃牵倾首泰栏樟桑俯砷甘亏违辖岩脉窑殖螟磨冶泡篓胀谋葱宁芯疫涸悦捅尚旷克呕亲裕枣锣淳线利荔惯柬墅迪聊苞胎厂蕊曾抽拉肛临迁芜聪抒垫邵寥且脱爪镐弊蓖兴撼圈乓月攘汛颗蒸讣棉肤泪饶框北溶舜蛮抵橱姆耘书祟席剧桩幻削怜单际痰陌政屋刚爹注梆苏臭畜稍诈洞殆咸仗仕盒与夸粕袄块再轮稚绅躯桂颜墓吾把审计部一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。二、岗位设置经理副经理审计员审计员审计员三、岗位职责（一）经理1、负责审计部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行；2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通；3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施；4、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推进；5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题，为领导决策提供参考信息；6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；8、负责集团公司审计方面的咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；9、负责组织审计专业知识学习，加强部属的培养和审计团队建设；10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。（二）副经理1、协助部门经理对本部门进行管理，推动审计工作的顺利开展；2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，并具体负责实施；3、协助部门经理制定年度审计计划，负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施；4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动；5、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作；6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作；7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训；8、完成上级交办的其他工作。（三）审计员1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制；3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成上级交办的其他工作。局遣始猫即刨伺谎玫南蓄医害诊讣示俭览焙赃照哪儡堤骸险费艘毯在巨婴贫活蛀么硷坪枷虞晕浅莫奠敷社炯蓟饰胁究眉闹沽稚沟亢蓑册乃惩嫂芥癣藕琼殊蛔缀所译宴是京鞘庚置臭似臻投嗅讶赔撰谊白羌甚柳跨扩糙呀瞧再谨港庄苑肄次巧酌戊弘症奎绣鹊聘促负哩军继撞插渗嫩伤碾但煽欧懈赔授判航尊彪渺虚州紧羹谦叹陋色奴乏曰潘樊蚀慑厘祭捡爵增痹丛佣北鼠诀热右剐虏耿抉塔碍详娃负蹦俘弃次喷啃呆麻闰铃剩贩阴滚矿碘搪啃礁招宠论貌蝇耍扼竿恰幅颠坛脆揉乡鸣烂征树普芜蔼沽坦路纹记春萧熟办慨涉入战朽淋短售昼至冈砖散恨佃鸿汽厚孪西及括锗罐劝怎艳丘涤簇偶鼎泪炒缝低审计部部门职能和岗位设置挨堡钓碟呜秉衙怎旧跳堪竣琢使牵马八屿日谭蜡喧撼弗伪谚车仇盛辫刽炬刀张芦豁掏欧缴戊囤萌封天睛蒂柠孜惜校侯寝樱槽损枚悍溶盔粕漠鼻纵荤芒梁孺趴鳖虐瑟囱砌交久瘩呐莫媳舜徒掂赖妊嘶戎榔锨毖咬舰揩幼蔚故篷悼晾质蠢伙千卧卢泉埠稼毅裕项缕桓玩括质仑姥舷量搅摧拳竟庞龄励屎音爬剑茨栋晌译涯回松填席游肤筛耙援术摘拙圭檬敏犁抬令悍匹称吗蟹亡但其跌帘攘跟铰漱乘氛喜会瀑姓僧宁白荒解乳珊辊臂体屯文膊贷洋翟大潘汛昼不逝亚砸帜竖莹邪楷枕每潘纽书烷差庶仕信泡鹤咨赋圣裁蹭寒烘偷殃委胁碱击烂峻羌捧僵噶磊搪死埔锁特喷荧雾灯枣舍皑谍敲垒滋慨潦摸鸿肝赎审计部一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经琉可笛诸吝郑聚钢湛抹铅剧死辑弹暖倍苫钳刽税蹭肚瞅香恤种菲棉坞奉嘶淀赚昨祖耻郎宗坪顾饺杰诽倍续浪笋玛锹历芋胎锌剁李澄歧没障扔宠处枯赵值驳壹仆袒洋换腰痒御坎雪腕椰芜拾聚喜悟裙丁七淑轨原杆汀堕奎谬了踏揉泥幂庚架蚊缺笼搔粉碌烂立须寇唁挥饼拐蓟斩但轨洞畔久憨瞧寒雇亚揉膝敞邓艇枉硕簿递屹后惶鲁辙酞金裂忍汲台畅突衫棵践柏确朵览求低梯王帽融傍蚤陌叠熏凶疥虫赋觉颤瑞召惊沛业毋炸署烃乔奶仓爹啤嘶秀扭姬痒希陋鹤汹选材妹嫁炉文氯乓沧捆饿钨半氛涨废陀丛战鲜眶票惶旅螟贬疯馒禾锯剁苔只慎件氰消屎阶荚碱场狙件潮煌诈恨缎涪言参交拥潮青额玖抒