测量管理体系监督审核规范.doc

中国3000万经理人首选培训网站测量管理体系监督审核规范0 前言对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施，也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。为了规范年度监督审核工作，确保年度监督审核的质量和有效性，合理简化审核过程，特制定本规范。1适用范围本规范规定了对已经取得测量管理体系证书的组织在证书有效期内进行的监督审核，规定了实施监督审核的程序和检查的要素。监督审核由中启计量体系认证中心(以下简称认证中心)负责安排，承担监督审核任务的监督员应当按照本规范的要求实施监督审核，并提交相应的年审报告；被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核，并根据监督审核结果实施整改。2引用文件测量管理体系认证管理办法 测量管理体系认证实施规则3监督审核频次3.1为确保证书持有人持续满足认证要求，在证书有效期内，认证机构每年应实施不少于一次的监督审核。两次审核时间间隔不超过12个月。3.2当发生下述情况时，认证机构应考虑增加监督频次：a）证书持有人发生严重的质量、安全、卫生、环保等事故；b）证书持有人发生重大变更时，包括法人、组织机构、相关职能、资源等；c）认证依据等发生变化时；d）发生其他特殊情况时。4组织实施4.1监督审核的实施由认证中心总部直接组织监督员实施；或由认证中心总部委托分支机构组织实施。4.2下达审核计划4.2.1认证中心总部根据已取得认证证书组织的年度有效确认的时间，提前3个月1个月制定监督审核计划。4.2.2计划的制定应考虑下列因素： a) 认证标准、法律法规要求及其他审核准则；b) 监督审核的范围、目的和期限； c) 监督审核的要求； d) 受审核组织的遣留问题、事故或投诉等因素。4.2.3计划包括下列内容：a)受审核组织名单；b)监督审核时间和日程；c)委托组织实施的分支机构；d)监督审查人日数。认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全（风险）级别等因素确定监督审查人日数。(一般情况，监督审核时间为12天，人数为12人)；e)指定监督员(由中心总部直接组织实施时) 。4.3监督审查每次必查内容包括：a）测量管理体系评价；b）以往不合格项的跟踪验证；c）认证证书和标志的使用情况。5现场审核要求5.1现场审核应简化程序，包括：简化在监督审核中“审核的启动”和“现场审核准备”等过程；“文件评审”与“实施现场审核”一并进行；简化首次会议和末次会议；在“实施现场审核”过程中，一般可以不作现场试验。5.2现场监督审核首先要审核受审核方的自我监督机制，特别是受审核方的内部审核和评审情况，包括：审核一年内的内部审核和评审记录；内部审核员的资格证书、内审时间和项目、内部审核和评审中发现的问题及其整改情况。5.3现场审核应按照测量管理体系认证标准的要求进行逐项抽查；监督审核的项目应覆盖认证标准的全部要素和测量管理体系涉及的全部范围。 5.4现场审核应突出重点，包括：5.4.1如果有新的重大变化，则应对新增加的项目进行重点审核，必要时进行现场试验。5.4.2根据企业的性质特点可以侧重不同的方面，如：能源、安全、环保或质量；测量过程和测量设备是否能持续满足顾客、组织和法律法规的计量要求。5.4.3组织的测量管理体系是否能保持持续的改进。5.4.4重点要素在表1测量管理体系审核规则要素分类表中列出了重点要素和一般要素。在年度监督审核中，重点要素是每年必须检查的内容，一般要素应在证书有效期内全部覆盖。表1 测量管理体系审核规则要素分类表测量管理体系审核规则要素要素分类 监督检查方法重点一般计量法制要求1计量单位2计量人员3计量标准4强制检定检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。5特定要求6技术能力要求6.1 检测能力6.2 检测水平测量管理体系要求4总要求5管理职责5.1 计量职能5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量目标检查质量目标的实现情况5.4 管理评审查阅管理评审记录，检查评审的符合性和有效性6.资源管理6.1 人力资源6.2 信息资源6.3 物资资源6.4 外部供方7计量确认和测量过程实现7.1计量确认查阅计量确认记录，并现场抽查测量设备的确认状况。7.2测量过程查阅测量过程记录，现场抽查测量过程是否在受控条件下实现并满足计量要求。7.3 测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度7.3.2 溯源性查阅测量结果的溯源性记录，检查是否所以测量结果都溯源到单位标准。8体系分析与改进8.1 总则8.2 审核和监视查阅审核和监视记录，检查其符合性和有效性8.3 不合格控制查阅不合格控制记录，检查不合格控制的有效性8.4 改进查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性6 增加频次的监督审核6.1增加频次的监督应根据提出或出现问题的范围进行有针对性的专项审核。6.2如果发现重大问题，则应对该项目进行重点审核。6.3特别对发生人身安全、环境污染、重大质量事故、重大贸易纠纷、严重能源消耗的组织，要重点监督抽查其测量过程是否存在失控或测量设备是否存在失准的现象，必要时进行现场试验。7监督审查结果的评价7.1发现问题时，监督员应填写不符合项记录。7.2监督员根据不符合项记录的数量和严重程度做出是否合格的结论；7.3监督审核合格的，监督员直接在受审核组织的证书上颁发有效年度确认标志；监督审核不合格的，监督员暂不发有效年度确认标志，并提出整改意见和期限(最长不超过三个月)；7.4监督审核结束后，监督员根据不符合项记录编制监督审核报告，监督审核报告递交认证中心总部。监督审核报告格式见附件1。7.5认证中心总部根据监督审查审核报告对证书持有人获证质量进行评定。7.8认证中心总部对于做出暂停认证资格和暂停认证标志使用的证书持有人，要求其在规定的时间内完成纠正措施并经认证机构验证。经验证合格的，恢复其认证资格，准许使用认证标志。经验证不合格的，将撤销其认证证书和停止使用认证标志或做出降低认证等级处理，并对外公告。8.监督审核保存的记录 不符合项记录； 监督审核报告； 监督审核评定意见； 监督审核后续活动的记录。9监督审核的收费9.1根据国家有关批准监督审核的收费标准为8000元/次。9.2下达年审计划后，由被审核方直接交认证中心总部或委托的分支机构。短程交通费或接送、住宿等由被审核方安排。监督期间不再收取其他任何费用。10复审证书的有效期为5年。在认证证书有效期满前3个月，对于提出需要继续使用认证证书的证书持有人，认证机构对其实施复审。复审程序与初次审查相同。11 认证等级的晋升或降低认证等级证书持有人如因体系资源变化等原因需对认证等级进行晋升或降低，应向认证机构提交书面申请并附相关材料。经认证机构受理后审核确定，可以对测量管理体系等级进行晋升或降低，并换发认证证书和认证标志。2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 更多免费资料下载请进：好好学习社区