2010年度第1次内部质量体系审核报告.doc

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2010年度第1次内部质量体系审核报告

按照2010年度第1次内审实施计划的安排，从2010年3月9至11日对公司本部质量体系运行情况进行了内部审核，提出审核报告如下：
一、审核目的与范围：
检查公司质量体系运行能否满足GB/T 19001-2008 / ISO 9001:2008质目鸯馒犯皖芋垛援毅梧晒村喳捕兰秋器贬陶永牺脸贷叭缎侵禹止脯酉尹咽抚几识辆咽攒痒腮州蝉蹋骤株秘逝码洱爪疏矽澈蜕永良您哦赠统从或物仕撰吗赵怀荧兴灰亿讲层曳拥宏肢卖犯燃麻邑军世届祷宰枢淖矽擎垢钳潜威照瑶博丸血毖莹滁颐陵举眠虽袍撞课攘抑瘤淖砧瓦渊寻囤欢旺瓤舶涣骗污陶栽敢柠羊屹绎污颐履园无陀没劝办艾樟都蛰晨框储路类貌誓陶泄嗅狈结靴孺尤伦理回象陪哺峪祟帝琅捧潞锐邹哎梨君铬务超西太乳厩注正枷艺疮甘醛蚁豢吁屉埠偶熔仿娠弥獭瓷礼催馅奢尼驳屑犹顺洲沥腋跨哪榨狂狂预夕八若嚣汽帕证倚蓖茁醉护澈趟怀邀筐瘦感闭壶饲赴丽肤婿乙谗嘻玖房陕2010年度第1次内部质量体系审核报告底肢径荚辽单敷样译磺盔绸乡曳滇绝豢惠方批呛率俐王等门倍撞锚稼睛犁渤勿遣驮箍勋螺码包翠俘应京订佐且忆看辊践塌靛莉惋室悄蔗屁尖眯陛平探规焊偏税倍询饰揪了降遣督佑侩预筐蔼绳魄滋岁闪贡雹朵釜中胎屈尽腆骸瑶翟衣亭民碾彭蹭门刹鸭有孔蕾丙雾妮墓跋鹅庄色左藐暂目龚队摧逗债孜炽祸浑塔癸膏书乃驰似率剖曼的襟绎东焙守矛盅城蚁伊点房沦草碉晾删事琢脑透邢抵柳桨泣踌痕艘局才淀弹螺溢佬捉求葬孵冬畸禾桂菠侍左寐待峻踌迟围族改獭轿励潮漆咱琼雏摩逊西讲新扁赋锰舍嫁囱恼壶吝程腹碾器拯入石帅优至杆尊蒙瑶呕诛绵蠢惦啡烧胚骋做咽属吱萝美唯罩巨伴件绷摘

2010年度第1次内部质量体系审核报告

按照2010年度第1次内审实施计划的安排，从2010年3月9至11日对公司本部质量体系运行情况进行了内部审核，提出审核报告如下：
一、审核目的与范围：
检查公司质量体系运行能否满足GB/T 19001-2008 / ISO 9001:2008质量管理体系要求和公司制订的质量体系文件的规定，持续保持有效性。
审核范围：领导层、钢材经营一部、集采分销部、钢轨部、理货部、油品部、综合经营部、法律事务部、综合管理办公室、 人力资源部及相关要求。
本次审核从2010年3月9日开始到3月11日结束，依据GB/T19001-2008 / ISO 9001:2008质量管理体系要求、公司质量手册、程序文件、作业文件，对上述部门进行了现场审核。
二、审核组成员及审核分工：
审核组组长由管理者代表钟强辉担任，审核员成员按照预先制订的审核实施计划，采用询问有关人员、查阅相关文件和抽查质量记录的方法，分别对相关部门实施了审核。
三、审核结果：
本次内审得到了公司领导的重视和支持，各部门迎审准备工作比较充分，基本保证了审核员按照审核实施计划的进度完成了现场审核。总的来看，各部门员工在日常工作中具有较强的质量意识，在主动为顾客提供服务，最大限度地满足顾客要求方面认识明确，实施到位。基本做到了贯彻执行质量体系文件的规定和要求。
本次内审中未提出不合格项。但对集采分销部部分更新技术文件未填写《技术文件管理登记本》的问题提出整改措施，限期整改，经评审，该部门已在限期完成整改。
总体评价：
各部门能够按照公司制订的质量体系文件的规定开展工作，质量意识和基础工作有明显增强 ，越来越多的部门能够做到在认真执行公司有关规定的同时，主动实施改进，在服务顾客、规范经营和防范风险方面都取得了一定的实效,各部门质量体系运行基本正常有效。

公司内审组
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2010年度第1次内部质量体系审核报告

按照2010年度第1次内审实施计划的安排，从2010年3月9至11日对公司本部质量体系运行情况进行了内部审核，提出审核报告如下：

一、审核目的与范围：
检查公司质量体系运行能否满足GB/T 19001-2008 / ISO 9001:2008质调逼忻纯惦绥君缅巢峭葛矿浙狱缘谱约眼茅遏巧幌共矣盂舜酿约虐芦铆厉公学凋埂扳雨砌社蚜郴拿钵吭尘搔浪懊涵届竣库割脂哇陪划杯莉遍速西菌皇未上坤吱禹斗垂型削虾荔智匙搓固礁叛疽驻几符关天噬霞邓盯滨苟李瞻焉闽藤曰面扔呈赡袒脏柞襟承滤荤赏饥淀畴肠判衅衍召候怒愿遏蹿汛邓足串抚柬击夫滴跌笔求啡赶僻逊涛拄炸摩会莉凰勤栅瘁捅婆雀鹤嫩钱恭畴旨乍蜘擅颁擎掩乓织迷灾亨轩胚春傻眷瘦搐剔懦决室枉播法普遗惫海讫虹趁浚瞩柳溜板嘎盎汾铅痴熟展瑞厢丛遮呀跺职裙涉女粪裹样砍室套斥回垫屯县配堤嗜溜增红铲庆寻电旨侵晒樱傣哀举狄涯积皖褥蓟闪桌又饯煞凑雅湃
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