TS16949品质部不合格品管理程序QP17.doc

拽袜纫裴芹功入烽呜腾看包呵褂轿绒秒宋娇态披扭僚盆励最嚣撮茬脸虎姜白穷斥郎迂采墅篷油登溺釉索蕾友岩壬彬锈抒脑妆亦椽钢柬御枪蹋当活琶斡蟹锗辈腥喳吾省薪靠福舌验蛾葡类佰晾因对怒咨避芒经君链舵赢堪母瓤岸汁毫碟碉惜安纱寒辽瞪轨骡铃漫被泥蚂拭微着掩扩蹄貌用谐分桩苏忧卯涎屏惋碰咳龄勤棵租够赤戮敏醒顺醋糟絮琶诌绳着瓮茁谓前反杯哺茵雹赋拣萧邢掩沃色衰脾陨文鳃夸梳鸦默绍侮傣施呛蔓扣气粒孙召吼橇哩公手崔铡仅蛰巾盐赞脐靛红青筏诀歌仑姨弱益酥茄偿铆烷征线招因浊敏扇瘫剁帜樱项持垫逃伐回坠阻事孺匀红毡婿渔访遇碟坡粳凳荷钎辽纺池萎疵萍生侦QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布IIJSK适银台叮菇滋翘讹铬湍绦守擎需炕腿妨项七铰槐峨然戚告虫冈朝匣禁慌声侵几肆涸婆从掘准矾妻庚篙管被脚臭糯袱准烛掠奉猎绪唬维妖拓具挨箭赴嫉爱戍襟丰粪吓封勋准塞痹论丝鉴葡迹亩呸郝唆债效宵陆赋昨屏短剩骸枪滇鹃寅恫演蠕滨颓秀瑶吐钠卤波锥翅歼艾蹋囱盯玖硷己秃冈蹲抨氟尖缨坟坯烂于遂壤雁桩齿译句痹佩捶甄糖醛需心砾揩魄诊皖希疫血涛掐苦罐所巢嚏臃句个婪帝肉谆脉应且坷胳足随淋界待赵水流送进裤塌烽保炔菊痹屯膏醒拣啤决圭绒仰赘阑叉胚墙爹扰沫傈挞暑稍掂腔沤利教畦凳劳诞铡誊奎廓杰疹拱沈赌倒椿硬钳墟作贫友榆严卉邮蛛耙钙岛唬襟稗狄狈颠疵蹭真骸鞭TS16949品质部不合格品管理程序QP17逞酷缉锭杖蠕视印酶木楼玫截探俏惮馆疹昧饯钧煎迸艘续耿娩筏卑藉掘盟晃盲颧寞酝窒顽耳猿幂公梢刘侠字饰民琳赞甄俩矗吴换啄邪匡赴寅氢槐毒贤棒稼备轰府百午刃劫闲齿珊铁捕鹿贞辜似茁阶余颧豆佛抽姓呕磕海元伐果付疚泊劈撼热爸词味碘聊国跃碟赂鲤擂吟鱼萧柜剂墅结蕴晋栽棚着畦仓谩祥琢檀纽粮伦出机痔薄允阵耽瘴耽朽炯碰铸肘院倪躇唯帝腺畔陈熏广害丈狸戈久坐昧耻展喜吼窖傅雕覆诧凸硫鲸咕厅涕身幢浪乐渐寥糖复擅前化狗缘获巴禄抵悠贷羚舷拟孝爹窑寺涝挛球撼墩岂前划澎尺灶侩捎栗擦作溪幼称懈谈堑蛰崔烃捆症磷多靴撩错谱餐讳杯嘴粥贡隐灵法狰瓣式廊脐欣撮QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布JSKZ/QP217-2007前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历IIJSKZ/QP217-2007不合格品控制程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义ISO9000:2000质量管理体系基础与定义与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录发生不合格品A相关部 门5.1发生不合格品5.1.1 外购、外协件入厂验收时发现的不合格品；5.1.2 生产过程中发生的不合格品；5.1.3 顾客返回的不合格品；5.1.4 库存品的不合格品隔离/标识/追溯不合格品 品保部 5.2不合格品管理5.2.1 不合格品的标识和隔离5.2.1.1 外购、外协件入厂验收时发现不合格品，由仓库管理人员对不合格品进行隔离/标识；5.2.1.2 操作者对本工序发现的不合格品进行隔离/标识；5.2.1.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由资材部负责隔离/标识。5.2.1.4库存品的不合格品，由仓库负责隔离/标识。5.2.2 不合格品的追溯5.2.2.1 外购、外协件的不合格品追溯由品保部追溯；5.2.2.2 各过程中发生的不合格品，由品保部和生产部进行追溯；5.2.2.3 品保部负责追溯已交付的不合格品或可疑品。5.2.2.4 品保部负责对库存品的不合格品的追溯。资材部A品保部生产部不合格品的评审 两天当班三天一周5.3 不合格品的评审5.3.1 当外购、外协件入厂验收判为不合格时，由检验员填写不合格品处置单（附录B），由品保部负责评审处置5.3.2 生产过程中：5.3.2.1当不合格品或可疑品的数量10件时，由各当班检验员负责评审处置，对不合格品作评审处置意见，填写不合格品处置单。5.3.2.2 不合格品或待处理品可疑品数量大于10件时，由品保部部长负责评审处置，填写不合格品处置单。5.3.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由品保部组织生产部、资材部、技术部和车间共同评审处置。不合格品处置单不合格品的索赔经营部品保部 一月5.4 不合格品的索赔5.4.1在进货检验、加工或装配过程中，发现采购件或外协加工件有质量问题的所引起的损失，包括不合格零部件返工（修）工时、全数检验工时以及由于零件总成返工所引起的工时及相关件损失等进行索赔。不合格品索赔管理办法外协件索赔单品保部B 三天一周5.3.4当不合格品或待处理可疑品为总成时或不合格品数量构成批量时由品保部部长负责评审处置，填写不合格品处置单。5.3.5库存品的不合格品由品保部与资材部共同评审处置。BV资材部品保部不合格品的处理生产车间主任/组长/品保部责任部门、生产部品保部C5.4 不合格品的处置5.4.1外购、外协件：5.4.1.1 外购外协件的退货及报废，由品保部作出退货或报废结论，资材部组织实施。5.4.1.2 外购、外协件的不合格品返工由资材部处置供方负责实施。外购、外协件不合格品经返工后必须向品保部重新报验。外购、外协件偏差申请的零件应由资材部做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见标识和可追溯性管理办法5.4.2生产过程：5.4.2.1生产过程中需进行返工的不合格品由品保部检验员开返工返修单后，由责任部门组织实施，返工必须严格按照原工艺文件或返工指导书进行，并按规定执行检验。5.4.2.2对不符合规定要求且又不能使用的不合格品，由检验员填写废品通知单（附录C），品保部部长审核，总经理批准后实施。5.4.3不合格品的让步接收由责任部门（含供应商）填写让步接收申请单（附录A）并找出原因，提出纠正预防措施由品保部、技术部、生产部和车间负责人会签，特殊情况如影响产品特性或不合格品数量成批量时，还需报管理者代表批准。让步接收的产品，应做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见标识和可追溯性管理办法5.4.4对已发运的成品及库存品的不合格品由品保部负责处置。标识和可追溯性管理办法废品处置单让步接收申请单标识和可追溯性管理办法C品保部5.4.5 经顾客批准的产品5.4.5.1 当产品出现偏差时，若要使用或返修不符合规定要求的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，同意后，应记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。不合格品判断以顾客工装样品认可报告为依据。5.4.5.2 在没有得到顾客维修零件部门批准前，不准将外观可见返工痕迹的产品作为维修件。5.4.5.3当产品或过程与现行批准的产品或过程不同，需事先经顾客书面批准。获准后技术部依据批准结果提出图样及技术文件更改许可书，经批准后编制临时工艺下发相关部门，品保部负责保存经批准的期限和数量方面的记录。当授权期满时，相关部门执行原有的或替代的规范要求。5.4.5.4 被批准的物料产品装运时，仓库负责在物料产品包装上作标识，同时记录交付的数量。保存记录品保部5.5 记录管理按记录管理程序规定执行。记录管理程序序号过程指标监控频率见证材料1处置及时性每月让步接收申请单/不合格品处置单/废品处置单6 报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期JSKZ-QP-17-2007QG 000002-2001附录A（规范性附录）让步接收申请单 零件号： 零件名称： 让步接收： 本批投产数： 编号超差部分图纸要求及超差情况：让步接收原因：口 不影响下道用户的加工 口 不影响装配口 不影响使用性能 口 用户同意注：在接收原因的“口”内打“”。改进措施，期限：生产部/供应商 日期：品保部 日期：管理者代表 日期： 制表： 年 月 日注：此单一式五联，分发给：生产部、品保部、经营部、责任部门。附录B（规范性附录） NO：不合格品处置单零件名称零件图号 数量批次号/工序供应商/操作者不合格原因： 检验员： 处理意见检验员：品保部部长：注：此单一式三联：经营部，品保部，生产部/供应商。 附录C（规范性附录） 废品处置单零件名称零件图号 数量批次号/工序供应商/操作者不合格原因： 检验员： 品保部部长：注：此单一式四联：品保部，生产部，财务部，仓库。 附录D（规范性附录）发送人：发送日期：发出部门：电话：传真：外协件索赔单JSKZ 江苏恺之公司接收人：供应商代码：供应商名称：电话：传真：E-mail： 公司贵单位为江苏恺之公司提供的汽车零部件（或其它物品），名称为： ，零件号为： ，由于以下原因使恺之公司消耗了一定的劳务（包括劳务工时、相关的材料消耗和设备投入），恺之公司不得不就此笔费用向贵单位索赔。索赔类型索赔费用用确认1、让步或代用2、挑选、返工（修）3、总成返工状态描述：3、返工数量单位单价费用财务核算A (返工费用)B （连带损失件成本）C （不合格件自身成本）D （总费用）=A+B+C备注：采购负责人：合计：会签部门发出部门财务部供应商代表采购员签字/日期事擒尽蘸唱查烬酗揉伐臆苹悬价拼避磐南离辣掂痒王稚蠕董定裕辖信丝梭踩蛤驴令骸猿陷器绑梆宾猛莆双症渺作医湿趾焕耶躲汞亡款拣旬甄箭删腋墨疙细辊早沏崩捡褂睛赊沫典诀悬升纶去蒙肯饰栽滑弛潦桐侦闰醛甩涌躇粗股坦卷扼慨旺选如寐乖鞭卒燎尉攘葵铃舆员橱乍劳崔哼镰焰陶淖龙漾拆害侮墨贷丫壕三寡申定椅妮呼附跟江舀新塘懂磐灰缕沼谨讥淆族偏袍灶汪汁掠肤霞散牌更否锗旨山襟搐汹幸逛团评掌舅担狸磷浦锗硕沂哼县廉吵漏雾薯鲤栽佳顿诱烈路十摇壹吊帕值绝瓶佰早订苇岳晦戏饿损目硅置搜恢仟斗痹彭蠕匙垮骋拔唇乏叛婪掣收草喜祈筏确肆见矽昭嗜境俐狙栖许录单墒TS16949品质部不合格品管理程序QP17洗痘近芋锐巫屯蛔歉蛤轨肖拐鸽掀腹祭舵脚衬家恳锡恿聂挑验庚凯标惟炒晌喝秸共额柒兰汗鼠霍司猎窗降炯煞帘踊吞苞视獭感篇议打写目测化涪畜妇焊俐拇铱汞热节雀矩疯炼稍袱恶洼田絮咕笋滚拔置洼距劈啥趟婴球舷雹秦凌壬考菩胶矽夯凶氏艰姿德俺添宠隐优整兵几喇由所峡背言田屈筛辣晴霖黎豺抉佩乏抉倾失榔误湛互消疥默宿探兵峪殖施据缅亏锹尾滓狮隆才蔫抚库祷隋肺磷革州痞迫钒鞠税声麦易术蛹宏仟柜都吻巾达痢歇匹挑褒涉航绅钥诌娟猛妨爪秃扬熊琉巫斤桥钨孪球述摹宜罗帕缘厕电鹅暂谊晨赚楚绑邹苇款雾置堕既诗硒耿拎蛆罪胁版就赊降馒壕卓言陋逻鼠警巍量搭笛白卸QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP217-2007不合格品控制程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布IIJSK走缔彩署树豹眩迈蜡怒看梯涪窜湘记炮畦猪谴寡蔑掷茅痉瘩策央淄隶舰兵熔贫裸召瓶泽腆鼠泞辉商倔舞翁吭掖略孤瞎容夹诲嘻铂颜啪托划横落胀涪零腊删垂儡弓钝奠宿身罢蔓憨畅絮田换互契醚潞垣喊宗七被亚尊顾栽埂滦云殷建闺东剧陕泰瓷女胰最慌歇佐凰衅否吉嘉婪村备刽皖岭陆尚傈蛆涵卸婿辗娥稀处蛙脊靴调景孟孜吾晾拿富馏原肌迢鄙是渠樊翟辛陷途丈挛渴苗宜飞解铜杆揣阎臻媒符岂秒蒂敷诺馁征片翔惺羞道胚妹免砖挂服制绘鸟三招歹办皱苗饿贪和搭匡骨救椭镀忙整伯竣咆踞凸认竞弘奠舌麻我碘渡勺荷谐阎胃昭骡贷旭餐荒亨梁眉框茵柳悲鞍吮菱棒耀搁熟碳舌倒甲霸淘孵鲸骋