TS16949现场审核要点.doc

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采购的审核要点
1.组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什幺？
2.与供应商确定合格关系后，组织是否对供应商进行连续评价？连续评价的依据是什幺？是如何对供应商进行连续评价的？
3.初期评价与连续评价的记录被维持了吗？
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TS16949现场审核要点：
一、 采购的审核要点
1.组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什幺？
2.与供应商确定合格关系后，组织是否对供应商进行连续评价？连续评价的依据是什幺？是如何对供应商进行连续评价的？
3.初期评价与连续评价的记录被维持了吗？
4.对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的？控制的效果如何？
5.采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？
6.采购产品验证了吗？是如何验证的？验证的准则是什幺？是否有未验证的产品而直接投入生产线使用？
7.如果组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品，这种情况如何控制？产品放行的方法有规定吗？
8.对水准差的供应商怎样处理？是否频繁的更换供应商？组织是否定期对供应商进行培训或采取其它方式提升供应商水准？
9.如出现合并、收购或加盟的供应商，是否对其质量管理体系进行重新评审？
10.采购的产品或材料是否符合生产国和销售国法律法规的要求？
11.是否有供应商质量体系开发的计划？是否建议所有的供应商在某一期限内必须符合ISO9001：2000质量管理体系的要求？
12.是否要求所有的供应商以符合本技术规范为目标？
13.对顾客批准的供应商，如何控制？控制效果如何？
14.是否对进货产品质量进行控制？如何控制？控制方法是什幺控制效果如何？
15.是否对供应商的交货质量绩效，退货款、超额运费等进行监控？
16.是否要求供应商监控自身的过程绩效？
17.当供应商不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？为确保供应商准时交货采取了哪些措施？
18.是否有外包过程，是如何控制的？

二、   仓库的审核要点
1. 是否规定了材料进出的管理办法并遵守？
2. 是否规定了半成品，成品进出的管理办法并遵守？
3. 是否规定了产品搬运的方法并遵守？
4. 仓库内材料，半成品，成品是否有标识？仓库的工作环境如何？
5. 在内部过程和交货目的地期间，是否对产品的符合性提供防护？
6. 是否建立准时交货的生产计划？
7. 仓库材料的帐物是否一致？是否定期盘点？
8. 材料的进出是否遵守先进先出的原则？执行了吗？
9. 为检测产品仓储不良，组织是否按计划周期性的评价库存状况？当发现仓储不良时，如何处理？
10. 仓库是否制定库存优化的指标？目前库存状况如何？
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采购的审核要点
1.组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什幺？
2.与供应商确定合格关系后，组织是否对供应商进行连续评价？连续评价的依据是什幺？是如何对供应商进行连续评价的？
3.初期评价与连续评价的记录被维持了吗？
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