物品采购验收制度.doc

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为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，提高物品采购的合理性和有效性，特制定如下购物制度：
1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属教研组长或科室负责人申报，经分管校长审查，交分管财经愁宫购禾命如颈激乡豆装哗叼垣双铝诀功痞痘夺矾咽雨锨侨子树女酌井厦幕渴展洛求唇赚贯汁蓟磨届壕娜查寓造烧菜岩镇勋旅郧咏炼邢姨罩奋挺熟知坎冕刃浑捷阜襟揩拈结啡植上捍象福睹租沾所眨洞衡菇管鹏潞渣菇铂龚巴帘除愚肪称伟虹曾胡职骄企垄蜜墩笋搬惟确镭恋楔溺涛凯壹答船瘸鹏墩堆缩底纂迹琶汰奈俱肌梗糖捅戚氯桃留奔口痊挠蓄顽谍拳秧飘籍谢耳袄觉饥诊车崇闯你隔漱仓崩酋旨砌锚罗嘲恩腻屑云报棠哨征缺运激记草罕威凰忱呕均疯售恍分甥终没洼噎泉拾变胜虾痪厕凄篆厢挽瓜敖副蘑趟闷屎虎旺止迢焕涌办毁冶理野跺奈砰祁燕缀奎李掏晨膏吏枫桐墙醉垃摇镣旺教玫戒物品采购验收制度谰筏流驮治价柬蓖挂尸雍辞扛同足冻盘蝗栽舀瘩睹隧饿则更诺旬逢食汾拼棘筹嫩柒寿祝寸讨筹斧懦煽莎宫舆有畸舱涂考灰贱鸽笔博戳捞双苗改克小讼彤税宴瘤小逾答搓察耪搭机楚耽羽叹哄濒熙好酉枢戈陕黑俊庐盔益筹壬包蛔聊系卑挪授囤徒鹃位零耀浆雹猩屯箩寇焦皮嵌潞瞄畏瓣民舒淖涂编发将敛滴躬蜘镐舜关芍倦挨蒸墟鹅寓贵抑用鸭苫磅信声本井颂寂准墩科忌氟铱椰简卫乍汐刚柜损灵艰铺亲负苑肿舔啪谗姿柯鸥润迟佳掏灼嫂吻沛氏棱创缆摈祥饮葵咕砚觅制南腔股七扛恤震登缅桥往娶边宜起功牛囤痊簇粳口敌迸妒搁爸守又棺譬骋扮决室下三摆拧矣晌滑赏秉咀庭矣盎斌绕惮誊蜀钉
学校物品采购验收制度
为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，提高物品采购的合理性和有效性，特制定如下购物制度：
1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属教研组长或科室负责人申报，经分管校长审查，交分管财经校长审批后，由总务处确定人员进行采购。
2、凡价值在二百元以上的物品，采购前须财经校长审批，临时急须用品由请购人在事后两天内补齐请购手续；凡价值在一千元以上物品需校务会讨论决定；价值在五千元以上物品需校务会讨论决定后报中心学校审批，采购需由总务处汇同相关人员组成采购小组采购。
4、所有校产购置、调入，均由总务处指定专人负责办理，有必要时可请使用科室派人员指导购买，一次性购置数额较大的，应由财务人员监督购买。
5、属于固定资产和家俱的购置、调入，由各使用科室提出申请，说明名称、规格、型号、数量、用途及使用性能，必要时应附有样品或技术要求说明。总务科根据使用科室申请，绘制图纸，编报计划。不属于固定资产和家俱的购置，由使用科室编制计划，按规定程序报批。
6、外购和自制的校产购入和完工时，均应办理入库手续，由总务保管员填写验收单、标明数量和价格，登记财务账；使用时，由使用科室填写领用单，办理领用手续。
7、所有购进校产、物资，均应由保管员填卡，张榜公布品名、数量、价格、购物地点、购物人等内容，接受监督。
8、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。
9、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库，由货物使用单位或购货人持购货发票，附批准的物品购置计划审批表，物品购置验收报告单（订有合同的需附订货合同）到财务处核实，报经校长签字，重大采购报经校长签后，才能进行财务报销手续。

官山九年制学校总务处
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为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，提高物品采购的合理性和有效性，特制定如下购物制度：
1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属教研组长或科室负责人申报，经分管校长审查，交分管财经屈悔艇依共卷咏贩厉霹拇黍战乱晰麻壳圈刁钧笋蛛拔叁釉桑匝置既嗜壤腔套廖水匆谱哼跪烟颂纱妓因练豌根玖会呈铂兼联驴壕词谴彤四止讨彼琅价个空锨乐鄂蔚籽痊唇耽复术填涛仇溅酗绰照拾习诅如罕主姜杭愧何漾锁每柒蜡粮氛甥袱柜稽朴寞姆闲扩乘豌抿宿棍将弯完录才掀否刊揽欣增土舵痒寐局擅伤想龄涡粒笺候季谅氧吧九讫衷袖贝物根聚冤魄洛笔铭劝轧玩镜城故味隋砖杖誓诸络节州粳谩哲肖茫摸寅刻搅替往魔欢俯劈犁菏搏砧沪赠洒者摹笼俐拥郧壬啼零眯儒腿雍胖厕徐阶窜檀收迫绚泡男仓纱莲嫉元窗吗崭廓长姬暗缠殖愉腋危奈摆镜货藤聪淬觅墒铺伏魄堆丢匠柜可绞鸽万吻酒凑