安全环境管理体系内部审核实施计划.doc

安全/环境管理体系
2014年内部审核实施计划

1.审核目的：
■ 确认安全/环境管理体系与审核准则的持续符合性和运行有效性，发现和纠正不符合，持续改进。
2.审核组组成：
序号
组 别
组长
审 核 员
1
职业健康安全管理体系

2
环境管理体系

3.审核范围：
a）体系覆盖产品及过程：
公司所有生产经营和办公活动。
b）审核期限：自2014年1月19日至本次审核结束时止。需要时间5天，可超期。
4.审核依据
■GB/T24001-2004 环境管理体系
■GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系
■IRIS管理手册、职业健康安全/环境管理手册及其他体系文件
■相关法律法规及标准
5.审核日期：
2014年11月24日至11月28日
6. 审核报告发放范围：
■厂长、管理者代表及相关领导；■受审核单位；

7.批准：
同意本计划的安排，请各单位领导及相关人员配合现场审核。
管理者代表签名：

审核日程安排：
现场审核日期:2014年11月24日至28日
时间
区域/要求条款
审核员
时间
区域/要求条款
审核员
24日
8:30
柴油机车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

24日
8:30
组装车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

14:40
电机车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/44.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
14:40
木工架车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
25日
8:10
车轮车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

25日
8:10
转向架车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

14:40
机车车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
14:40
车体车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
26日
8:10
动力车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

26日
8:10
解体车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

26日
14:40
厂工会：
环境因素和危险源识别与控制/沟通、参与和协商
E/S :4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.3

26日
14:40
电镀车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

15:30
财务处：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.3
16:30
审计处：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3
27日
8:10
人事处：
环境因素和危险源识别与控制/培训
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.3

27日
8:10
空调车间：
检修过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

9:10
劳资处：
环境因素和危险源识别与控制/培训
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.3
10:10
厂办：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.3/4.6

10:30
分解检修部：
分解检查过程中的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

14:40
设备处：
设备管理的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

14:40
检查部：
检验与试验过程的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

15:30
党办：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3
16:30
武保处：
消防管理的环境因素和危险源识别与控制/应急准备和响应等
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

16:30
监察处：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3

28日
8:10
技术处：
产品设计开发、变更的环境因素和危险源识别与控制/
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.3

28日
8:10
生产处：
生产管理的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3

10:30
宣传部：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3
9:30
物资部：
库房（含油品库、化学品库等）管理的环境因素和危险源识别与控制
E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
2:30
安环处：
环境因素和危险源识别/法律法规识别与合规性评价/目标指标管理方案/信息交流/运行控制与应急准备与回应/体系绩效监测/内审/改进
E/S :4.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.5

2:30
企管处：
文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制
文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.3/4.5.4

厂团委：
环境因素和危险源识别与控制
E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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