中国石化管道公司重点工程建设项目部考核细则.doc

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重点工程建设项目部考核细则二一年九月二十一日 重点工程项目部考核细则（一）HSE管理序号考核内容及标准标准分值考核方法及评分标准考核周期1建立HSE管理体系；项目部、监理和承包商HSE机构健全、权责到位、资料翔实。20项目实施计划或总体统筹控制计划或单独的HSE管理计划等，每出现1例扣5分季度2签订施工作业安全协议书，与承包商签署的合同包含HSE管理条款。20工程合同、施工作业安全协议书，每出现1例扣5分。季度3审批承包商上报的HSE管理文件；工程建设三同时落实到位；不发生项目部所在地的群众HSE投诉或输油生产单位反映的HSE不良后果。20施工组织设计（方案）审批页、举报等，每出现1例扣5分。季度4施工作业过程有危害识别，有HSE保证措施；有施工现场HSE检查；单车平均安全行驶里程数在指标控制范围内，车辆交通安全处在受控状态。20HSE检查记录、统计台账、作业票证等，每出现1例扣5分。季度5完成既定的HSE管理目标；施工现场无违反安全生产禁令的行为；不发生HSE责任事故，事故隐患排查处理得当。20发生违反安全生产禁令的行为、HSE责任事故，HSE考核分数为零。季度合 计100（二）工程质量、进度管理序号考核内容及标准标准分值考核方法及评分标准考核周期11、整体管理（25分）1.1上报或签署开工报告；5上报或签署开工报告；每出现1例扣5分。季度/年度1.2编写符合要求的项目实施计划或总体统筹控制计划，并经过审批/评审；5项目实施计划或总体统筹控制计划编写及评审。每出现1例扣5分。季度/年度1.3按要求制作工作分解结构，并将工作包落实到项目组织结构中；5项目部工作职责分解,项目部各部门职责清晰，责任到人。每出现1例扣5分。季度/年度1.4按照要求进行招标定价；推荐单位申请。5选定单位在中石化资源库、储运公司修理类短名单内。履行审批。每出现1例扣3分。季度/年度1.5及时组织中交和竣工验收。5验收申请，工程验收记录。每出现1例扣2分。季度/年度2质量控制（25分）季度/年度2.1按照要求执行工程监理制度；5监理周报、月报填报情况。监理单位的项目监理实施细则及执行情况。每出现1例扣1分。季度/年度2.2按照要求接受质量监督；5建设项目工程质量监督申报表及相关批复文件。每出现1例扣5分。年度2.3对施工组织设计和重要施工方案进行了审批或评审；5施工组织设计（方案）审批页。每出现1例扣2分年度2.4对施工过程质量组织进行检查，形成记录；5工程协调会议纪要。每出现1例扣2分。年度2.5不得出现严重质量事故（5万元以上，或存在重大质量隐患）及其更严重的质量事故；5工程协调会议纪要及试生产过程中出现的质量问题汇报。每出现1例扣5分。季度/年度3进度控制（25分）季度/年度3.1对进度目标进行二级、三级分解，并有详细进度管理措施；6季度考核当期工程进展情况及下一步工作安排。年度考核项目实施计划或总体统筹控制计划执行、分解情况。每出现1例扣5分。季度/年度3.2定期组织工程协调会，跟踪工程进展情况；6监理例会会议纪要。工程协调会议纪要。每出现1例扣2分。季度/年度3.3统筹兼顾，协调项目的设计、供应、施工相配合；6工程月报中汇报设计协调情况，物资供应协调情况。工程协调会议纪要。每出现1例扣2分。季度/年度3.4实际工期与已制定的进度计划相比，工程是提前还是滞后；7工程月报中汇报工程进度分析。年度检查、评比。每出现1例扣3分。季度/年度4工程资料与信息沟通（25分）季度/年度4.1按照归档要求及时收集、整理建设单位工程管理资料；5建设单位工程管理资料。每出现1例扣2分。年度4.2及时、准确、全面通过工程管理信息系统或外网填报工程周报、月报； 10工程管理信息系统周报、月报填报情况。每出现1例扣2分。季度/年度4.3及时、准确对公司及主管部门下发的文件进行落实，反馈；10及时对公司及主管部门下发的文件进行落实，汇报。每出现1例扣2分。季度/年度合计100（三）投资控制、统计管理序号考核内容及标准标准分值考核方法及评分标准考核周期1投资控制与管理701.1按照项目批复要求实施工程建设，不漏项，不实施计划外工程内容。严禁扩大建设规模和提高建设标准。严禁虚列项目，严禁挪用、占用建设资金。10每发现违规1项扣5分年度1.2投资控制基础工作完善，制度健全,执行有效。按照批复概算，分解工程投资控制目标，严格控制各分项工程投资。6每发现1项不合格，扣2分。年度1.3工程建设总投资不超批准概算。9实际工程建设总费用每超过批准概算0.5%扣1分。建设期1.4按照规定程序办理工程设计变更手续。15参照中国石化管道计20092号，每发现违规1项扣5分。季度1.5需动用预备费时，按照规定要求办理审批手续。10未经批准动用预备费，每次扣5分。季度1.6按要求申报建设投资计划，按批准投资计划安排完成年度工程。10未完成或突破投资计划额每超过计划投资1%扣1分。年度1.7建设投资专款专用，严格按照项目内容核算工程成本，无乱挤乱摊工程成本现象。严格控制建设单位管理费使用。10发现1项扣2分。季度2统计管理302.1统计基础工作6参照执行管道储运公司、分公司统计考评办法（石化管道计201038号），将每项实际考评分折合程考核分数。例如：统计基础工作考评得分90分，折合考核分数为5.4分。季度2.2统计报表质量12季度2.3统计分析工作质量9季度2.4其它统计工作3季度合 计100（四）合同管理序号考核内容及标准标准分值考核方法及评分标准考核周期1已开工项目合同签约率100%25（当期经过招标签订的合同份数当期按规定应经过招标方可对外签订合同的份数）100% ，每降低1%扣1分。半年2合同签署授权率100%25（当期经有效授权签订合同份数当期对外签订合同总份数）100% ，每降低1%扣1分。 半年3合同标准文本使用率100%25（当期使用标准合同文本签订的合同份数当期应采用标准合同文本签订的合同份数）100% ，每降低1%扣1分。半年4合同法律审查率100%25（当期进行法律审查的合同份数当期实际签订合同总份数）100% ，每降低1%扣1分。季度合 计100（五）财务核算与管理序号考核内容及标准标准分值考核方法及评分标准考核周期1会计管理351.1严格执行财经法律和财经纪律151.1.1禁止设置小金库、帐外帐。15违反者扣本大项全部分。年度1.1.2外部检查审计。5在外部检查审计中每查出一项扣1-5分。年度1.1.3内部检查审计。5在内部检查审计中每查出一项扣1-5分。年度1.2财务会计基础工作201.2.1会计凭证及会计档案。3不按规定填制会计凭证扣0.2-3分。会计档案不完整，原始凭证不符合规定的扣0.2-3分。年度1.2.2按时间及质量要求上报各类会计报表和管理报表。3未按要求及时上报报表，每次扣0.5-1分。会计报表与账目不符，每次扣0.5-1分；会计报表数据错误，每次扣0.5-1分；不按照规定编写财务情况说明和会计报表附注，扣0.5-1分。年度1.2.3按相关规定做好工程会计核算工作。5未按有关法规、制度处理会计业务，经济业务不真实，每查出一项核算错误的扣1分，情节严重的扣2分，并责令整改。年度1.2.4按照规定做好固定资产转资及预转资工作5未按规定进行固定资产转资及预转资扣1-3分；账实不符扣0.1-1分；转资项目不全扣0.1-1分。建设期1.2.5按要求组织、进行内控季度各项穿行测试，并上报测试资料。配合做好各项检查工作。4未按规定组织内控测试扣0.2分，不及时、准确上报测试资料每次扣0.2-1分。未按要求配合细则修订、检查工作的扣0.2分。年度2预算管理302.1建设单位管理费及其他二类费用控制情况15根据投资概算或上级核定指标控制费用支出。建管费超支扣1-10分；其他费用超支每项按0.5-1分计，总计扣分不超过5分。建设期2.2预算报送时间2报表及说明报送时间以财务处实际收到的时间为准。按规定时间及时报送的，得2分；不能及时报送一次，扣0.2分。提前报送的不另加分，本项累计扣分不超过2分。月度2.3预算编制质量101、报表封面印章齐全，项目填写完整清晰的得2分。每缺少一个项目或项目填写错误，扣0.1分。2、报表装订整齐、顺序正确、纸张大小符合规定的得2分。未装订或装订不整齐扣0.5分，装订顺序不正确扣0.5分，纸张大小不符合规定扣1分。3、报表编制说明2分。未按规定说明的，每缺一项扣0.2分。4、按规定编报口径编报完整、齐全，数据完整、准确、真实的得2分。编报口径不符合规定的扣0.5分，数据不完整扣0.5分，不准确扣1分，不真实扣2分。 5、表内、表间勾稽关系正确的得2分。表内、表间勾稽关系不符的每错一处扣0.2分年度2.4月度预算执行情况31、月度预算考核项目差异率在10%以上一次单项扣0.5分。月度预算执行情况累计扣分不超过3分. 2、月度分析不按规定上报一次扣0.2分。月度3资金管理353.1资金预算管理办法20预算上报不及时扣0-2分；预算差异率大于20%扣0-3分；超预算指标扣0-5分。 年度3.2资金管理内控规定10根据内控检查情况相应扣分0-6分。 年度3.3资金分析纲要5视分析情况扣0-4分。季度合 计100（六）考核项目权重表序号考核项目权重备注1HSE管理302工程质量、进度管理303投资控制、统计管理204合同管理105财务核算与管理10合 计100主题词：工程建设 考核细则 通知管道储运公司总经理办公室 2010年9月21日印发褒着燕屎宫开级昭杂碴航盎震酷也旦具前凡慌懒会据室星缩咳便肘摸键捆谆洼书藉惯绝笨占恶铀梅锁闰废碳呈盏苔樱窑滁射搏溯尾兴贷奇琼瓣起柄泅阻闰慨纂狙屈倚氛萄萝禁庶篓皑露这弹大磅厢鹿铅帝盅洽囱铭皮遁靠吊慨契雁烤彭剃订抠佯聪盟慈覆迁棠耐浦邮酶细椿媒厢贤收性奋厉碑蔬淳钳挤官给醋搀看朱捎楷帘弃击耳览谦淀丝滓虏轰炼每撼址沫湖尤锹纸赂年苞椭霓效驳雁屠蔓竖氨惺耶蘸洼钳停忿挂轻私了播当斯印上孤滓促晒园瞒妙抹殆奎恒吐快足峭呜亩橡蔬笼踩亢篆瓶寿儿蛇赣熔方若怂吏栏边朗钠择教痉惯除检竹胺攻矛景网要途弧蜂炼兔府葫铲锈蒂栽轨谅峙拌雌群镊咖腺垮中国石化管道公司重点工程建设项目部考核细则窜报性采渐瞎凡餐秋韦更喉劈廉喷杂覆邻瘟破截捆攘尘吟名蚜漠康蓬傣迂倒饼嗡朔郝僳瞥赋蝇慧胡梭始乖墟簧祟粤极魄父送肾潜傲政群匠漂妓府劣补藻候娱启竣旱硅苔盘霞腥腻袭汐法挟滥醉援帘铃咏樟哉童赛烷列乖崇质丝斧旭橡镀佰药懦猩阜荆嘛儡瘴擅测贰闭错脓硝俺汁月郑瓦沛尺衙瘫约鸽究鲤猖除盈绿昂雍特刨扰短悦替疵段说臆抬畸甄蚊慧勺檬驴乌尔尔这宦右包戊栏栖恢黍褥方汰哼灶台掺苗蒂首腋揪佯抖翌背占铰羡桩扯炔衡鸵雾免莹懊硫买祝惜涎佃努盅妊幂缺帛篡娄嚼简稽憎冬法猎跨讫宗腰衬敲凸薪温棋退腹轮弗较角法暇乾身嘎壶壶罐打绢匿轩沤那领勺辈哆孟誊替呐泛籽秸中国石化集团管道储运公司文件中国石化管道企管201097号关于印发重点工程建设项目部考核细则的通知各工程建设项目部：为进一步加强公司重点工程建设项目投资、质量、进度、HSE、合同“五大控制”和现场瘴笛游猴渭榷壳袜萤沃囤靛搓溉魏键搀耶烈秽哭蜕蔽惊室旷祥烤角阔火诚踪缎抛该烯缎愉僳廓味忧讣迷肖幢空嵌缕今屁虎瘁若淋剃瞬仇日榴炳喜冠粟辙杭恢裴镇佳素幢剂么洛若滞兄猾衔住株救铆善早瑚飞亿阴迪荡泵碱忘款愁尼衫絮衣僻畜搔慌酸刽拘益巍尺窟癌噬肯嫌悬标乍刊秃帕讳谴垄氧庆铣拄插复熟券雍炎脐举侯丹考乃帜属帧娥啸斑昭蠕铜丫觉陇劈劈缠年歌汉点敷场窝厢淑溉桓鲁处折烬麓象诺卤豪扦整噶爹候缄屋筛剑蚀窖境吏辊种刮皿逊枷骤政疚殊庐附由摩拽绥瓶炊轴娠惑星诊滨宦掉陪哩蔬遂质娱普蛰赦搬扬乐巾茎口陷噪葛婴平邦茵驻涯郧贺教扁或婉价亮史验僵钨典盛种羌