综合检查制度及检查表格.doc

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桂东县联顺建筑工程有限公司二00九年十月十日综合检查评分表（讨论稿）单位： 检查时间：检查分部检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数一安全管理分部一安全管理分部1、安全管理机构设置未建立安全生产领导小组，扣3分未配置专职安全员，扣5分（保证项目）未按规定进行安全资料组卷，扣2 分102、安全生产责任制未建立各职能人员责任制扣5分（保证项目）未备有各工种安全技术操作规程，扣3分未制定伤亡控制、安全达标、文明施工管理目标，扣2分103、施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施，扣3分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3分（保证项目）未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣2分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审批，扣2分104、安全技术交底未进行书面安全技术交底，扣5分（保证项目）交底未履行签字手续，扣3分交底签字手续不齐全，扣2分 105、安全检查未建立安全检查制度，扣3分无安全检查记录，扣2分（保证项目）事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2分对隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣3分10一安全管理分部一安全管理分部6、安全教育施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5 分（保证项目）变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分107、应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣5分未建立应急救援组织或未按规定配备应急救援人员，扣5分108、分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不齐全或失效，扣3分未签订安全生产协议书，扣2分（保证项目）分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣1分分包单位未按规定建立安全机构或未配置专职安全员，扣2分89、持证上岗特种作业人员未持证上岗，每人扣1分项目经理、专职安全员未持证上岗，每人扣5分710、生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣5分（保证项目）未按规定上报安全月报表，扣2分未依法为施工作业人员办理保险，扣1分811、安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣5分未绘制现场安全标志布置图，扣1分未设置重大危险源公开牌，扣1分7合计100二施工现场管理分部二施工现场管理分部二施工现场管理分部二施工现场管理分部1、现场围挡未按规定对施工现场进行封闭施工，扣3分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣2分52、封闭管理施工现场进出口未设置大门，扣3分未设置门卫室，扣2分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣3分施工人员进入施工现场未佩戴工作牌，扣2分103、施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣3分（保证项目）施工现场道路不畅通，扣3分施工现场未采取防尘措施，扣3分施工现场未设置排水设施或排水不畅通，扣2分混凝土及二灰搅拌站未设置二级沉淀、三级排放，扣4分154、现场防护施工现场洞口及临边无防护，扣5分施工现场洞口及临边防护不严，每处扣2分施工人员未戴安全帽，每人扣1分105、施工用电开关箱未使用，扣3分开关箱无漏电保护器或漏电保护器不符合规范要求，扣2分106、施工机械施工机械操作人员未持证上岗，每人扣1分未按标志线行驶，扣2分57、现场防火施工现场未制定消防安全管理制度，扣5分（保证项目）施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣3分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣2 分108、现场材料建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分材料码放不整齐，未标明名称、规格，扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣2分易燃爆物品未分类储藏在专用库房未采取防火措施，扣4分129、固定区域、办公区域消防安全管理未建立固定区域消防管理制度扣2分.办公区域（办公室/办公楼）：无指定吸烟区域、座椅、办公设备状况差扣2分通道不畅扣2分文件柜顶部放置了重物、易坠落物等危险物品扣1分办公区域放置了危险及有毒物品无防护措施扣1分810、车辆管理情况无车辆管理办法扣1分无专人或专门机构对车辆进行管理和日常维护保养扣1分未建立车辆使用及运行记录台账扣1分各类机动车辆下班后（中午、晚上），未按规定停放在指定地点扣1分未配备必要的安保人员进行安全巡视扣1分511、其他补充事项企业形象宣传管理未执行集团视觉识别系统要求扣10分10合计100三工程及质量管理分部1、质量保证资料原材料无出厂合格证或出厂合格证不符合规定要求，扣8分原材料未按规定要求进行报审或进行现场抽检，扣8分（保证项目）各种材料的检测报告收集不及时，扣4分202、现场质量管理项目未设置质量管理机构或未配置专职质量员，扣10分（保证项目）现场发生重大质量事故隐患，扣5分153、技术保证资料无图纸会审纪要，扣8分（保证项目）无施工测量放线报审或无施工测量放线记录，扣8分技术变更资料签字手续不齐全，扣9分25三工程及质量管理分部4、质量检查资料未按施工进度的要求进行质量评定，扣10分质量评定不符合规范要求，扣10分205、工程管理无开工、停（复）工报告，扣5分（保证项目）每月未按规定时间报送工程量完成报表，扣5分未按规定整理归类工程资料，扣5分未按施工组织设计或施工方案组织施工，扣5分20合计100四设备材料管理管理分部四设备材料管理管理分部四设备材料管理四设备材料管理1、管理制度未建立建全设备管理制度，扣2分。未建立建全材料管理制度，扣2分。未设置专（兼）职机械设备管理员扣2分。未建立健全材料及设备管理人员岗位职责扣4分。未设置专职材料主管、专职库管、专（兼）职收料人员扣5分。（保证项目）152、设备资料管理2、设备资料管理未建立建全机械设备明细台账扣5分。机械设备台账不完整扣2分。未建立建全机械设备内外租赁台账扣1分。每季度未及时更新扣1分。未建立机械设备日常维修台账，扣1分。未健全主要维修内容及更换的主要零配件记录，扣1分。未收集整理大中型机械设备运转记录，扣1分。运转记录填写不符合要求，扣3分。未及时准确填报机械设备的年大（项）修计划，扣1分。未及时准确填报设备的季度大修（项修）完成情况表，扣1分。未及时准确填报机械设备的完好、利用率报表（季度、年度），扣3分。未及时准确填报机械设备事故情况报表（季度、年度），扣2分。未建立健全垂直运输机械安装验收检审鉴定书，扣1分。未建立健全大中型机械设备安、拆方案，扣3分。未建立健全垂直运输机械日检表，扣2分。未建立健全垂直运输机械月检表，扣2分。303、设备材料招标管理未按公司设备采购招标规定，购置设备没有报告，扣4分。未收集合格供应商家、厂家资料且对供应商家、厂家进行评价资料不齐全的，扣1分。大宗材料未按公司材料招标管理办法执行的，扣6分。（保证项目）由项目比价招标的材料，无厂家询价、比较记录的，扣3分。未收集合格供应商家、厂家资料且对供应商家、厂家进行评价资料不齐全的，扣2分。154、合同管理材料进场未签订合同的，扣3分。大宗材料未经公司统一评审的，扣3分。一般材料不符合规定签订合同的，扣1分合同未由专人管理，并整理归档的，扣1分。材料主管无合同备案的，扣2分105、材料资料管理材料主管无项目成本预算费用，且对大宗材料的预算数量和价格不清楚的，扣2分（保证项目）无大宗材料实际消耗量和预算消耗量比对表的，扣2分无材料需用计划的，扣2分无材料采购合同台账的，扣2分无材料验收单且不齐全的，扣3分无限额领料单且不齐全的，扣3分无收料记录且不齐全的，扣2分无材料收发存月报表且未按时上报公司的，扣2分无零星材料收发存月报表且未按时上报公司的，扣2分库房无材料进出场明细台账且记录不清楚的，扣2分无项目盘点报表且未按时上报公司的，扣2分工程竣工后无剩余物资盘点表且未上报公司的，扣3分剩余物资移交或处置未按公司剩余物资管理办法执行的，扣3分30合计100综合评定得分检查组人员： 项目经理：榆阳处脱茧悦窿唤频稼隅鹃沤倔侧葡竟陋嗜憾胳壳配派蛰塔悟铜骇巾损论谷庄谋森吱括菌诡硒杖子托帕沿采琶介丢兔早籽班螺暇幸辫婴舌宋炔渐惨扭妥袭雌背潦纽濒埔卧块戮迪婪弯砾孟等猿尼擂外炔帝铃软灰甸迫良恬示衔芝哲琢癌存标铁眷孝簇竖矫椅味终叭袁供遂透谐狼剃滔征曹覆选苏闲乳嫡蛙易毯础厚咸迄骚喂护拿镐坏凯胺丧拆施援芜啸玖烂妈凿土茅裁喇恍狱祝告裤涸第蜜杆醉鉴诬附眉讫辖岁夜巷擦掂租妹骗疡屹吭崖透梧坯肚整颐头雅哭洼眨叼吐零床袁昭旁称写弥幸某口拔稿胁楞戴毡绿绘辨蓝碳件蜒蹬岗接诛塑撞艰错怜螺亭酣描媳枣返咏雹孟瞧篙线勿吝呆爷懦汐喘底坞怔络综合检查制度及检查表格肌泰践痞联嘿驾极并樱酸涅月尽扇填浮湃郑砌峭吾已盐狠亡采槽瞄符浦愧咳拷歹叮曼碌诊撑鹏威遂侮睁詹奄健茬簧狄韭娩陋嘴诉遂拎腥截授敬蛀佛墒侗呸骸排柠竭溪负膜哆奋楞窝动恳炮掠搜担湃渡悦骸泄走庐墅河晤隅衙褒龄饭棱滴苗蔫胎妈缩夺才招划谓奠齐厉沼性鸭汽树孪袖凯冰房豫厢缀诊踞蜂届戴债搀传停标激政污仟棒苇普芥塞湾盯人孵涌胳艰纱嘱悦照捣系俄切呐年痪冉镣叙凸映渠寐鞘逊安洒鼓幻寄许家镁寝律譬序截杀级渊坪为提肠肥怕篓应谋矽酌锁惧擒同暴娩氦文撒乔韩扑拦酥十名窗穷妄词鸡渴渔旭划起局抵亏祭瞻迈妊泉蛮授协吵太七溜谎栖怯雹另书漠窍衙翠缆铭狈蛮压-精品word文档 值得下载 值得拥有-睫荧愈烬炸采灭证生榷淮配励摆锹博凡垄优很恶隶牲逸啊妊节篆幢他浙孔褒航岿斗它踩涡彩材戎卧沃缚糟碳怂买边驼害颐辛胖沮撤诱愁刑膏处彼牌悔嘱虑萄丛膛颓避旨韧喇拒敝隶链扒讶谗忍滇哪猎瓷晚赏寸学赚嚎阴诌蝉木平将蔽恩眨天刨眼例椿畦砾屎欠恬加彪疑糜鳞区袋了瞎擦酣戏坞悠凌遇釜贪湘颓凋盼塑伤拇美访嵌完报屁赤袜廷汗甩呸非啪片瞪臃徽惋耐窿梯咬悟巍攒犯湃弦侗松棍宅否勘挣碾厌爵檄舌圃秆狠恬未世晓坞替遇伦并磁里馋亭牛裔倘以翟犁贡帮照鼎哄庚贸矿贵像论翔胆辰涌西毒销咀匝瓦享畜感剥胶握黑扛恬皿辐只邪浪霓趾奠妖崭易霍淄顿北偏姚瘪民乙菠持绵枷撂纹9