武夷新区科技创意产业园公共服务平台建设.doc

扶持武夷新区产业发展专题支出
绩效自评汇报

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据福建省财政厅《有关开展省直部门专题支出绩效自评工作告知》（闽财绩函〔〕1号）和《福建省科学技术厅有关开展专题支出绩效自评工作告知》（闽科财函〔〕26号）规定，福建省科学技术厅对扶持武夷新区产业发展专题开展了专题支出绩效自评工作，汇报如下。
一、项目概况
扶持武夷新区产业发展专题是根据《福建省人民政府有关增进武夷新区产业发展若干意见》（闽政〔〕24号）及《福建省人民政府有关支持武夷新区加紧绿色发展若干意见》（闽政〔〕21号）立项，用于支持武夷新区重点项目固定资产投资贴息和公共服务平台建设、技术创新等项目合适补助，含“武夷新区科技创意产业园公共服务平台建设”（起止时间7月-6月，如下称专题一）和“南平市创新创业中心科技创新平台建设”（起止时间7月-6月，如下称专题二）两个专题。其中，专题一计划资助5000万元，专题二计划资助3000万元。
根据任务书规定，本阶段绩效目是进行创意产业园服务中心建设及内部装修，完毕信息资源条件建设、平台用房设计与装修，以及与IBM共建联合创新中心等。为服务平台建设提供载体，支撑科技创意产业园建设，推进科技合作与交流，完善闽北区域创新体系，增进科技创意产业发展。
二、评价过程及绩效分析
（一）评价过程
根据省财政厅《有关开展省直部门专题支出绩效自评工作告知》（闽财绩函〔〕1号）精神，省科技厅成立了由省科技厅重要领导任组长，科研条件与财务到处长任副组长，科研条件与财务处、专题分管处室、省纪委驻厅纪检组等有关处室共同构成专题支出绩效自评工作领导小组（如下简称“自评工作领导小组”），并委托具有科技评估经验厅直属单位省科技信息所评估部成立绩效自评工作实行小组（如下简称“自评工作实行小组”）详细承担。
自评工作实行小组根据福建省科技厅上报《财政支出项目绩效目表》中扶持武夷新区产业发展专题资金绩效目，结合专题详细特点，构建了包括3个一级指标，12个二级指标和26个三级指标专题支出绩效评价指标体系，采用目比较法、原因分析法及专家评议法等评价措施，对扶持武夷新区产业发展专题资金投入、过程和产出效益等方面进行全面客观地评价。
（二）绩效分析
按照扶持武夷新区产业发展专题财政支出绩效评价指标体系和评分原则，经专家评价，该专题财政支出绩效评价自评分数为69.4分，评价等级为合格。
1．项目投入绩效分析
，扶持武夷新区产业发展专题专题一延长验收时间1年，其时效指标得仅1分。该专题立项程序规范，上报审批手续完备，建设内容也比较明确；可行性研究汇报和任务书建设内容与实际招投标建设内容一致，并均已细化分解为清晰、可衡量详细绩效指标；并按进度已基本完毕成期初设定绩效目。
由于专题一科技专题资金已于所有到位；专题二专题资金预算总投入为1000万元也已及时到位，资金到位率100%，但实际只支出254.3万元，支出率25.43%，资金使用率较低。
2．项目过程绩效分析
专题严格按照有关管理措施执行和管理，并制定了对应项目质量规定或原则，但未见对应控制措施或手段，项目实行方案与实际状况有所出入。专题实行过程，资金使用严格按照有关经费管理措施执行，实行会计核算，做到单独设账、独立核算、专款专用，专款支出合规合法。
3．项目产出与效益绩效分析
在服务中心大楼建筑及其配套设施，项目已竣工两幢通用厂房1.74万平方米面积已交付使用，并按招投标程序进行装修，中心主楼已完毕主体施工，进入内装修阶段；建设IBM联合创新中心，已与IBM签订协议，选定第一批合作项目，导入IBM全球创新网络平台、IBM认知物联网平台等；已初步与福建省科技信息研究所共建共享福建数字科技文献中心维普资讯、万方数据、中国知网等，但部分设备尚未购置到位，服务平台尚未投入使用。
专题在带动社会资本投入、产业布局和在规划建设水平上，有效发挥了财政资金带动作用，对形成产业集群起了较大作用，对武夷新区科技创意产业园支撑和服务作用也较大；项目建设、设备采购均有节能减排规定，符合低碳环境保护。经问卷调查，项目承担单位对科技厅有关工作非常满意，得4分。
表1 扶持武夷新区产业发展专题财政支出绩效自评评分表
一级指标
二级指标
三级指标
权重
得分
投入
时效状况
项目实行事件与计划时间差异状况
3%
1
项目
立项
绩效目合理性
3%
2.8
绩效指标明确性
3%
2.6
绩效指标完毕率
3%
1.8
项目立项规范性
3%
3
资金贯彻
资金到位率
5%
5
到位及时率
5%
5
资金使用率
5%
0.8
过程
业务管理
管理制度健全性
5%
4
制度执行有效性
5%
3
项目质量可控性
5%
0.6
资金管理使用
管理制度健全性
3%
3
资金使用合规性
4%
3.8
项目资金安全性
4%
4
信息规范性
2%
2
信息完整性
2%
2
产出与效益
产出数量
服务中心大楼建筑及其配套设施
5%
2
建设IBM联合创新中心
5%
4
信息资源建设
5%
2
产出质量
产业技术服务平台和公共事业服务平台硬件、软件及服务水平
5%
2.6
社会效益
带动社会资本投入
2%
2
产业布局
3%
2
规划建设水平
3%
2
环境效益
项目节能减排
4%
2.2
可持续效益
项目建设对科技创意产业增进作用
4%
2.2
服务对象满意度
服务对象满意度
4%
4

三、存在问题
1. 扶持武夷新区产业发展专题 “武夷新区科技创意产业园公共服务平台建设”专题，由于项目用地多次变更，导致项目建设启动时间推迟，实行进度滞后；
2. 由于大楼建设进度较慢，平台及配套设备购置手续办理缓慢；
3. 由于大楼建设及设备采购都存在验收后再付款问题，尤其是大楼建设规定办好房产证后才能付30%余款，有大笔款项要在项目完毕后才能付状况，导致项目帐上资金沉淀。
四、有关提议
1. 增长项目年度考核目；
2. 先期办理各类采购设备手续，加紧贯彻设备购置；
3. 按季上报项目承工作进度状况汇报，做好防备措施保证项目经费使用。