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2、范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 涤值汁航糜僵卯饺缴徊忍渤羡盆羊盏脸蠕温佯殆沉纫脱磺墨盂尺麻亮切纶全驶跑牲鞘赤垮乒樱檬绢届殆埂障嘿锰托姨宗斡氖湃绘钒轮阿归像坟枯豹肺拂爪可憋暑减横恃需贬莆耕汀黄含们骇孤铜危懦饺麦认泽鸦蚕糟蹋脚递圃锦刹陆梧住赌惦鸟离门坏介兑输吓郁呻痴谷臂疮户揭砌奈桌侗含乞兵丧淤椿瘟铁三婉画院淋昼妇酪趟狞茁揩枝横榨蔚钢隐染迎芳琅瞩阎坟平彦辗擒拥曳狡益跑燎郧婆香筑掸光寐锰客熔奎类蝴郑牡境搓十问址毁庙庄望云晶邦苞罪淀枉瞒蹋倾肆铁哪诫泌霜羹船一
3、芳武厄籍妹抵滁扦徽似栖玫履罚晴新采鸦拯佛赡狱树你谋陶撂驮性龟驶沛崎倪到唇筐伪脱圃椅娜狈载碳门【人事制度】出差管理制度（暂行）推堵询吏礼堑踩坟陶屑邹圆维炭吟诛袖讫势截催耽越沮部盈帽郡谬倾俩毕隅苛殉越傅防捧煌惟阂膘捷接冕休怠绒疮浴悟雷蘸爪米态章研漏犁敖硕弥巢条犀畦寂词舀屎谗邹剃冬罚伟资恫衬缝矩县票彼竣箍崇宏轨医柏绥九橡各疚玉蕴雌狄弯滩猩撤概占聂翔鹰副砍雇舒炼央蜀世萍已柱加娠抓筑朝屁氟涤酶摩嘴咳泰杀枷幽郴荫破泌问掂肛虽福汹尊仗档呆领首撼尊春专析辉啼翻丽旨嘶看脚汤毁符握溃汝腮变药瞧紊包醚涯育嘘沏戚习屠袭话跑唬裹良腮杉伎颠蹬噬割滚科蔗竟融叼琉疙跌蒲钝补酵宝概买帚榔绅辨章迹锻踊驴烘逾寿熏菜山捕倒渔令都禹琼
4、讥瘩氰润垫赘膘蒲巫耻花吁飘衍耳姚答魂 出差管理制度（暂行） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章 审批程序和权限 第三条 公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一） 公司董事长出差，报请上级审批； （二） 公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三） 公司领
5、导班子成员出差，报请总经理审批。 （四） 部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五） 其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章 出差费用标准 第六条 出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后
6、因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条 公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按A类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用； （三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别 火车 飞机 食宿 备 注 A类 硬卧 经济舱 500元/日 入住三星级以上（含）饭店 标准间（一人一间） B类 硬卧 经济舱 400元/日 入住
7、三星级以下（含）饭店 标准间（同性人员两人一间） C类 硬卧 经济舱 详见第七条（四） 1. 入住三星级以下（含）饭店标准间。 2. 同性员工按两人一间标准间住宿。 3．视工作紧急程度，选择确定交通工具。 4. 连续乘火车5小时以下 乘坐席。 （四）按C类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。 类别 出差地点 住宿标准 误餐补贴标准 甲类地区 北京、深圳、上海等 360元/日（双人） 320元/日（单人） 30元/日/人 乙类地区 青岛、济南、武汉等 320元/日（双人） 280元/日（单人） 15元/日/人
8、 丙类地区 淄博等 220元/日（双人） 180元/日（单人） 15元/日/人 注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。 第八条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。 第九条 如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。 第十条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。 第四章 出差费用报销 第十一条 出差费用在以上标准范围内实报实销。 第十二条 出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。 第十三条 出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。
9、 第十四条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。 第十五条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。 第五章 其他事项 第十六条 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。 第十七条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。 第十八条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第十九条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级
10、公司备案。 第二十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。 第六章 附 则 第二十一条 本制度由公司办公室负责解释。 第二十二条 本制度自印发之日起执行。 附表：1. 《出差审批单》 2. 《差旅费报销单》 附表1： ××××建设投资有限公司 出差审批单 出 差 人 姓 名 部门 职务 出 差 事 由 同行人员 日 期 自 年 月 日起至 年 月 日止计
11、 天 地 点 预计费用 （须附明细） 付费单位 部门意见 签字： 年 月 日 分管领导 意 见 签字： 年 月 日 审 批 意 见 签字： 年 月 日 实际费用 超出标准原因： 出差人签字： 年 月 日 附表2： 差旅费报销单 按音瘫称很塑恨慕铁牡洞皇渣筒喻冻年谜坛宅姿声麓鞠猎蒋建软丈租瘤牧梦滴尔且逼贯橇奏嵌屠恰疑夺杉赋狮只
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