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1、 东莞培训网 下线物料管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /
2、 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 下线物料管理规定 1．目的 为监控来料在生产过程中的质量状况、规范下线物料确认、统计、质量整改和退补料的及时性，明确各部门责任，特制定本规定。 2．适用范围 适用于公司各生产线下线物料确认、统计及退补换。 3．职责 3．1制造部生产班组：负责下线物料标识、退料。 3．2仓库管理课：负责下线物料的退仓隔离、补给、退回厂家。 3．3 IQC课：负责下线物料的不良原因确认、异常质量信息
3、反馈。 3．4 QC课：负责将IQC确认后的下线物料数据系统录入。 3．5采购课：负责通知、跟进供应商下线物料换料。 3．6供应商管理课：负责对供应商下线率超标进行考核。 3．7技术工艺部：负责下线物料责任归属有争议时的最终判定。 4．定义： 下线物料：生产过程中员工自检和生产维修发现的下线不良品（不包括影响正常生产出现的批量下线不良品）。 5．内容 5.1退料 5.1.1制造部生产班组对在生产过程中员工自检或下线维修中发现的下线物料需有不良现象描述，并在每个单元上做好不良现象及位置的具体标识,IQC检验员对未指明下线不良现象描述及未有相关标识的下线物料不予确认。 5.1.
4、2制造部生产班组对当天所有的下线物料必须在当天的上午9：00和下午16：30按仓管员属性分类填写《下线物料确认表》（一式五联），经IQC判定责任后（IQC在《下线物料确认表》上签名），一联交QC,一联交生管课生产调度,一联交仓库，一联交IQC课,一联交课室物料统计员;属生产损坏的物料，按报废流程进行处理，属来料不良的物料于当天退回仓库，当仓管员接收退补料后必须在《下线物料确认表》上签收； 5.1.3制造部生产班组对当天生产下线物料在上午10：00和下午17：30分两次退回退补料货位，在退仓的同时，制造部班组按照包装单元、批次号、物料规格、供应商专用周转箱包装好存放在仓管员指定的地方，不得随意
5、堆放。 5.1.4仓库管理课对已入库的退补料在两天内退回厂家，在退料后一小时内在SCM系统（退补料货位）办理相关的出库手续。 5．2确认： 5.2.1 IQC检验员接制造部退料通知后, 在1小时内完成下线物料的判定，电器件类必须在4个工作小时内完成判定，并对《下线物料确认表》签字确认。 5.2.2若制造部对其判定结果有异议时，由技术工艺部作出最终判定。 5.2.3仓库管理课根据IQC课签字确认后的《下线物料确认表》上的数量和状态进行接收退料，发现物料与单据不相符时可拒收，确认无误时，与制造部班组做好交接手续。仓库管理员对于已退料的批次埋拉物料,应作好标识。 5．3退补料的跟进：
6、 5.3.1生管课生产调度接到生产班组《下线物料确认表》后,应于每天上午10：30和下午17：30前将确认后的《下线物料确认表》交至采购员。 5.3.2采购员接到《下线物料确认表》后，在两小时内根据判定结果向制造部生产调度反馈回料时间，物料必须按照《中山采购课退补换周期》的时间回仓。特殊物料以采购员确认的时间为准（电控不良需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时间不超过3个工作日）。生管课生产调度并按回料日期跟踪回料情况; 5.3.3物料退仓后，制造部总装车间物料统计员必须在2小时内，通过调拔的形式将退补物料调拔出库到退补料货位。 5.3.4退补
7、料回仓后，仓库管理课必须在2小时内办理入库（SCM退补料货位）手续。同时根据《下线物料确认表》及时通知班组进行领料。 5.3.5制造部班组必须每天17：00前登录SCM系统进行退补料查寻，确保退补料回仓后的当天或者第二天埋拉。 5．4补料： 5.4.1仓库管理课对确认的下线物料作好储存隔离、标识，对于未经确认的下线物料不予办理，补料工作必须以《下线物料确认表》确认结果为依据。 5.4.2《下线物料确认表》判定为生产损坏的物料由制造部生产班组向采购部申购，判定为来料不良的物料的由仓库管理课直接补给制造部生产班组。 5.4.3采购员接到《下线物料确认表》后，物料回料时间必须严格按《中山采
8、购课物料退补换周期表》执行，特殊物料以采购课当天确认的回料时间为准。 5.4.4供应商补回的物料，仓库管理课须报送IQC检验员检验合格后方可上线使用。 5.4.5制造部班组在领用退补物料时必须填写《下线物料领用单》，仓管员在发退补料时必须在领料单上如实填写退补物料的回仓时间和签名。 5．5质量统计及分析： 5.5.1 QC课依据IQC课签字确认后的《下线物料确认表》,于次日上午10点前在质量信息平台系统中录入。 5.5.2 IQC课检验工程师根据QC课在系统中录入数据对下线超标和异常不良现象进行评估和信息反馈，质量信息反馈及跟踪按《进货检验管理规定》执行。 5.5.3 IQC课依据
9、制造部QC课每日录入的下线数据，在次月三个工作日内对各供应商月度下线率进行月度汇总，汇总数据作为供应商管理课对供应商下线考核的依据。 5.5.4制造部总装课车间物料统计员每天对《下线物料确认表》建立《 仓下线物料记录表》台帐，并挂在CPC系统上共享。 5.5.5仓库管理课相应的仓管员每天在CPC系统启动各自的《 仓下线物料记录表》，认真如实填写《 仓下线物料记录表》中的“回仓时间”和“退仓时间”栏（SCM系统未开退补料货位前执行此条）。 5.5.6 《下线物料确认表》单据一式五联， QC、IQC检验员、仓库管理课、生产班组、生产调度各执一份。 6．下线物料处理流程 下线物
10、料处理流程 7．相关文件和表格 《进货检验管理规定》 《下线物料确认表》 《 仓下线物料记录表》（退补料纳入SCM系统后取消） 《总装课下线物料退补领用单》 附：《 仓下线物料记录表》 仓下线物料记录表 序号 日期 线别 《下线物料确认表》编号 批次号 物料代码 物料名称 物料状态 供应厂家 采购接单时间 退补数量 退仓时间 回仓时间 领用数量 领用时间
11、 附：《下线物料确认表》 下线物料料确认表 生产日期：20 年 月 日 点 至 月 日 点 NO.
12、 线别： 产品型号： 批次号： 批量： 序号 零部件名称 物料代码 数量 供货厂家 生产自报下线描述 IQC确认下线原因 采购确认回料时间 1 A A B B C C D
13、 D 2 A A B B C C D D 3 A A B B C C D D 签名确认 生产班组： IQC检验员： 采购员： 技术工艺部(异议判定): 注：1.生产下线物料由生产班组按表格要求完整填写生产机型及下线物料相关栏，并通知IQC检验员进行确认，相关流程按 《下线物料处理管理规定》。 2．表中A类：来料不良 B类：生产损坏 C
14、类:单元量不足 D类:车间丢失，相关确认原因在表中填写清楚。 3．此表一式六联，IQC检验员、仓库员、生产班组、QC统计员、生产调度、采购员。 表格编号：TX-F.03-004A 附：《总装课下线物料退补领用单》 领料线别： 日期： 序号 物料代码 物料名称 单位 数量 领用原因 退补料单号 批次号 回料时间 领用时间 备注（A/B） 1 2 3
15、 4 5 领用人： 仓管员： 注：1、备注栏需填写以下两种原因：A：正常下线更换的退补料领用；B：退补料未及时回料挪用库存物料。 2、回料时间一栏仓管员填写，领用时间一栏和备注栏由生产线领用人填写。 3、一式三联：白联：车间统计，红联：仓管员，黄联：生产班组。 附：《XX采购课退补换周期表》 XX采购课退补换周期表 序号 物料类别 补换周期
16、 报退补换频次时间要求 传递形式 备注 1 压缩机 6个工作日 一周一次 书面报告 设置安全库存解决 2 单向阀 3个工作日 每日上午10：00前， 下午5：00前 下线物料确认表 3 截止阀 ６个工作日 下线物料确认表 设置安全库存解决 4 四通阀 3个工作日 下线物料确认表 5 卸荷阀 3个工作日 下线物料确认表 6 管路件 2个工作日 下线物料确认表 7 连接管组件 2个工作日 下线物料确认表 8 过滤器 2个工作日 下线物料确认表 9 储液筒 2个工
17、作日 下线物料确认表 10 铜螺母 2个工作日 下线物料确认表 11 塑料管螺母 2个工作日 下线物料确认表 12 快速接头 7个工作日 书面报告 目前有库存 13 外机外观钣金件（不含5P柜机、窗机） 2个工作日 下线物料确认表 14 底盘（不包含5P柜机） 3个工作日 下线物料确认表 15 内部结构钣金件（不含5P柜机、窗机） 2个工作日 下线物料确认表 16 120外机钣金件（整套钣金） 7个工作日 下线物料确认表 已设50套安全库存 17 120内机钣金件（整套钣金） 7个工作日
18、下线物料确认表 已设50套安全库存 18 窗机钣金件 5个工作日 下线物料确认表 生产不连续不设备损 19 小钣金 2个工作日 下线物料确认表 20 层架网 2个工作日 下线物料确认表 21 1－3P内机面板部件 1个工作日 下线物料确认表 22 1－3P内机机身 1个工作日 下线物料确认表 23 4P分体机塑料件 1个工作日 下线物料确认表 24 1-1.5P分体L、M系列塑料件 2个工作日 下线物料确认表 正常批次设备损 25 普通柜机塑料件 1个工作日 下线物料确认表 26 喷涂
19、柜机塑料件 2个工作日 下线物料确认表 已设安全库存。如确认为属我司生产损耗，需补申购单 27 15A系列窗机塑料件 1个工作日 下线物料确认表 28 B系列窗机塑料件 1个工作日 下线物料确认表 29 通用塑料件（小件） 1个工作日 下线物料确认表 30 换气模块管 ７个工作日 下线物料确认表 供应商有暂存物料在我司 31 35A系列窗机塑料件 1个工作日 下线物料确认表 32 窗机密封百叶 2个工作日 下线物料确认表 33 塑料植绒 4个工作日 下线物料确认表 设安全库存 34 离心风扇
20、1个工作日 下线物料确认表 35 贯流风扇 1个工作日 下线物料确认表 36 轴流风扇 1个工作日 下线物料确认表 37 健康滤网 1个工作日 下线物料确认表 38 玻璃 2个工作日 下线物料确认表 设安全库存 39 铝合金 2个工作日 下线物料确认表 40 镜面膜 2个工作日 下线物料确认表 41 PVC膜 1个工作日 下线物料确认表 42 说明书 1个工作日 下线物料确认表 43 保修卡 1个工作日 下线物料确认表 44 能源标签 1个工作日 下线物料确
21、认表 45 商品条码 1个工作日 下线物料确认表 46 纸质标贴件 1个工作日 下线物料确认表 47 金属商标 3个工作日 下线物料确认表 48 塑质标贴件 1个工作日 下线物料确认表 49 水晶胶商标 3个工作日 下线物料确认表 50 立体商标 3个工作日 下线物料确认表 51 彩色纸箱 3个工作日 下线物料确认表 属生产损坏的超过4个需要启动申购流程 52 普通纸箱 1个工作日 下线物料确认表 53 包装底托 1个工作日 下线物料确认表 54 木架 1个工作日 下线物
22、料确认表 55 木箱 1个工作日 下线物料确认表 56 珍珠棉 1个工作日 下线物料确认表 57 蜂窝纸板 1个工作日 下线物料确认表 58 结构泡沫件 1个工作日 每日上午10：00前， 下午5：00前 下线物料确认表 59 包装泡沫件 1个工作日 下线物料确认表 60 隔音棉 1个工作日 下线物料确认表 61 开口管套 2个工作日 下线物料确认表 62 海绵件 1个工作日 下线物料确认表 63 防振胶 1个工作日 下线物料确认表 64 橡胶件
23、 1个工作日 下线物料确认表 65 阻尼片 1个工作日 下线物料确认表 66 管口塞 1个工作日 下线物料确认表 67 胶泥 1个工作日 下线物料确认表 68 垫圈 1个工作日 下线物料确认表 69 螺钉 1个工作日 下线物料确认表 70 螺母 1个工作日 下线物料确认表 71 螺栓 1个工作日 下线物料确认表 72 包扎带 1个工作日 下线物料确认表 73 捆绑扎带 1个工作日 下线物料确认表 74 包装袋 1个工作日 下线物料确认表 75
24、 贯流风扇电机 5个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 76 轴流风扇电机 5个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 77 离心风扇电机 5个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 78 同步电机 3个工作日 下线物料确认表 厂家有暂存 79 步进电机 3个工作日 下线物料确认表 厂家有暂存 80 双轴电机 7个工作日 下线物料确认表 设备损解决 81 电加热管 5个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 82 PTC加热器 5个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 83 散热片 10个工作日 下线物料
25、确认表 设安全库存解决 84 电源线 1个工作日 下线物料确认表 85 内外机连接线 1个工作日 下线物料确认表 86 配线 1个工作日 下线物料确认表 87 负离子发生器 1个工作日 下线物料确认表 88 冷等离子发生器 6个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 89 室外电控（非ROHS） 3个工作日 下线物料确认表 IQC检验员在对下线物料确认表签字确认的同时，也判定能否由我司IQC自行返修或需供商返厂处理，需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时间不超过
26、3天。 90 电控板组件（非ROHS） 3个工作日 下线物料确认表 91 控制板（非ROHS） 3个工作日 下线物料确认表 92 显示电路板（非ROHS） 3个工作日 下线物料确认表 93 电控板组件（ROHS） 7个工作日 下线物料确认表 94 变频电控 7个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 95 遥控器 1个工作日 下线物料确认表 96 风机电容 1个工作日 下线物料确认表 供应商有暂存物料在我司 97 压缩机电容 3个工作日 下线物料确认表 供应商有暂存物料在我司 98
27、 变压器 1个工作日 下线物料确认表 99 电感器 3个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决 100 热敏电阻（PTC） 1个工作日 下线物料确认表 101 主令开关 1个工作日 下线物料确认表 102 压力开关 2个工作日 下线物料确认表 103 温控器 3个工作日 下线物料确认表 设安全库存解决，或紧急发航运 104 拨动开关 2个工作日 下线物料确认表 105 交流接触器 1个工作日 下线物料确认表 106 过载保护器 2个工作日 下线物料确认表 107 接线端子板 1个工作日 下线物料确认表 注： 1.以上只针对退补换物料的周期与频次、时间要求说明，申购物料的回料时间依不同物料的情况而定，具体按采购员回复。 2.补换周期超过3天以上的物料，采购课通过设安全库全和备损的方式解决，设置从6月份开始。 下线物料处理流程
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