安全监督检查管理办法DOC.doc

中心安全监督检查管理办法目 录第一章 总则第二章 组织机构第三章 检查形式及内容第四章 检查时间第五章 整改落实原则第六章 奖惩第七章 附 则第一章 总则第一条 为杜绝安全事故的发生，根据国家安全生产条例、物资公司安全规章制度、物流中心各岗位操作规范，结合物流中心实际制定本管理办法。第二条 本办法适用于中心安全检查。第二章 组织机构第三条 检查组成员组长：物流中心分管领导，其职责为对公司安全监督检查全盘管理工作。副组长：物流中心副主任，其职责为负责安全隐患检查的组织协调排查工作。副组长： 行政部主任，其职责为负责督促相关部门按照规定进行整改，并进行复查，做好安全检查记录。有台账，有整改，有复查成员：物流中心中层干部其职责为负责配合安全隐患的检查，对所管范围的安全隐患提供技术支持，对业务范围内的安全隐患及时督促整改，并进行复查。第三章 检查形式及内容第五条 检查依据国家安全法规、公司安全规章制度、各岗位操作规范等。第六条 检查形式检查形式分为两种，一种是现场检查，一种是资料检查。第七条 检查内容现场检查内容为作业人员安全保护措施、作业及作业环境是否符合标准，危险物品及物资是否按仓储规定储存，消防设施及器材是否符合标准，运输操作过程是否符合标准。资料检查内容为现场装卸记录。第四章 检查时间第八条 安全检查时间1、定期检查：现场每月定期检查一次，并在例会中通报检查及整改情况。2、不定期检查：日常随机检查和抽查，并在例会中通报检查及整改情况。3、落实集团公司安排的专项安全检查，并在例会中通报检查及整改情况。第五章 整改落实原则第九条 对各级领导检查出的问题严格按以下要求整改：1、按安全生产监督检查（隐患排查）整改通知单要求整改。 2、按照“四定”（定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人）的要求整改。3、对检查的各类安全生产问题要及时、认真、全面整改，重点是做好落实工作，严禁各类事故隐患重复发生。 4、复查工作，针对上次检查出的问题在下次检查时进行复查。 5、做好现场检查、整改、验收记录。第六章 奖惩第十条 对现场检查出现的一般和严重的安全问题，按公司相关规章制度进行处罚。处罚：1、作业中未佩戴手套或安全帽、未穿着劳保鞋等劳动保护用品的作业人员，一经发现，处罚现金200元，并予以记录，交予财务部。2、未正确佩戴安全帽等劳动保护用品的作业人员，一经发现，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。3、装卸运输过程中出现违规操作的，一经发现，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。4、作业前应检查装卸工具是否完好可靠，如发现设备出现故障应及时报修，凡带故障作业的，一经发现，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。5、电工独自一人进行维修、拆卸、安装等带电作业的，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。6、在装卸作业时，有酒后作业行为的，处罚现金50元，并予以记录，交予财务处。7、由于工作或私事发生争吵、打架，造成不良影响的，双方各处罚现金50-100元，情节严重的，追究其法律责任。8、根据安全作业监督卡打分内容，以1分20元累计，处罚监督卡归属部门扣分累加款项，并交予财务部。奖励：1、积极向公司提供违章、违纪及破坏、偷窃货物的一经查实，公司视其情况予以奖励50-200元。2、针对安全监督部门或岗位设立年度安全奖，安全生产日累计达365天的，每人奖励200元。第七章 附 则第十一条 本办法由物流中心行政部负责解释。第十二条 本办法自发布之日起施行。附件1：安全管理监督卡附件2：运输安全作业监督卡附件3:配送安全作业监督卡附件4:装卸安全作业监督卡附件5:治安、消防管理监督卡附件6：财务安全管理监督卡附件7：安全生产监督检查（隐患排查）记录表附件8:安全生产监督检查（隐患排查）整改通知单物流有限责任公司2014年9月3日 附件1安全管理监督卡监督单位： 监督时间： 年 月 日序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1建立健全安全生产责任制（25）是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制4各职能部门的安全职责是否明确3按三级控制目标分解、落实安全责任，做到层层落实（公司、部门、班组）5是否建立安全生产奖惩和考核制度，并进行责任追究6是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据4认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业32建立健全保障安全生产的规章制度（10）车辆的现场运行规程和调度规程应齐全，并严格执行3本单位技术监督、缺陷管理等生产运行管理制度应齐全，并认真落实3是否按规定及时组织修订、复查规章制度43安全生产所需资金的投入（10）生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件4按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品4是否确保资金落实到位24安全生产过程管理（30）是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件5是否按规定深入基层检查、传达事故通报4定期组织或参加安全分析会，研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患3反违章活动力度和查处违章情况7安全性评价工作开展情况6及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生55教育培训管理、制度化建设（10）是否为应该接受培训的员工提供培训条件2是否编制年度培训计划2是否建立员工教育培训档案2特种作业人员按规定持证上岗2培训内容是否适用、有针对性26应急管理（10）安全生产应急管理体系是否健全3各类应急预案是否符合上级要求（种类、针对性、操作性）3预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订47事故处理（5）是否及时、如实报告安全生产事故3是否按安全生产事故（事件）操作规程原则认真处理事故2合计100监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名附件2 运输安全作业监督卡编号：WZ-YS- （年）- 监督时间：工作部门/班组： 工作任务：开工时间：20 年 月 日 时 分完工时间：20 年 月 日 时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训及准备（30）生产作业前是否进行安全教育培训并记录5运输作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认6作业人员是否明确个人岗位职责7作业人员是否持证上岗8作业人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业42安全措施（20）作业人员个人安全防护用品是否齐备4作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品5运输车辆检查是否全面并签字确认3是否按规定配备足够的安全工器具4货物是否捆扎牢固43工作流程（20）作业过程是否明确并遵守物流中心工作流程10作业现场是否符合三A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心车辆管理制度45应急管理（10）运输安全应急管理体系是否健全5运输过程中货物损坏责任归属是否划分清晰5合计监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为WZ-YS- （年）- 。如第一份可写成WZ-YS-2014-001 附件3 配送安全作业监督卡编号：WZ-PS- （年）- 监督时间：工作部门/班组： 工作任务：开工时间：20 年 月 日 时 分完工时间：20 年 月 日 时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训及准备（30）配送作业前是否进行安全教育培训并记录10配送作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认6作业人员是否明确个人岗位职责6作业人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业82安全措施（20）作业人员个人安全防护用品是否齐备6作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品5配送车辆检查是否全面并签字确认5是否按规定配备安全工器具43工作流程（20）作业过程是否明确并遵守物流中心工作流程10作业现场是否符合三A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心车辆管理制度45应急管理（10）配送安全应急管理体系是否健全10合计100监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为WZ-PS- （年）- 。如第一份可写成WZ-PS-2014-001 附件4 装卸安全作业监督卡编号：WZ-CC- （年）- 监督时间：工作部门/班组： 工作任务：开工时间：20 年 月 日 时 分完工时间：20 年 月 日 时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训及准备（30）生产作业前是否进行安全教育培训并记录5装卸作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认6作业人员是否明确个人岗位职责7作业人员是否持证上岗8作业人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业42安全措施（20）作业人员个人安全防护用品是否齐备4作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品5装卸车辆检查是否全面并签字确认3是否按规定配备足够的安全工器具4装卸货物是否捆扎牢固43工作流程（20）作业过程是否明确并遵守物流中心工作流程10作业现场是否符合三A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心车辆管理制度45应急管理（10）装卸安全应急管理体系是否健全5装卸过程中货物损坏责任归属是否划分清晰5合计100监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为WZ-CC- （年）- 。如第一份可写成WZ-CC-2014-001 附件5 治安、消防管理监督卡编号：WZ-BW- （年）- 监督时间：工作部门/班组： 工作任务：开工时间：20 年 月 日 时 分完工时间：20 年 月 日 时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训（30）每周是否进行安全教育例会并记录5安保及消防人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认6安保及消防人员是否明确个人岗位职责7消防人员是否熟练掌握灭火器使用方法8安保及消防人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业42安全措施（20）出入库区人员、车辆是否有登记4是否按时巡查库区并有巡查记录5消防设施是否齐备、是否有消防台账和维保记录5是否按规定配备足够的安全工器具63工作流程（20）作业过程是否明确并遵守物流中心消防安全工作流程10作业现场是否符合三A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定10是否学习并熟悉集团公司安全事故（事件）调查规程105应急管理（10）消防安全应急管理体系是否健全10合计100监督总体评价意见监督人员 签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为WZ-BW- （年）- 。如第一份可写成WZ-BW-2014-001 财务安全监督卡编号：WZ-CW- （年）- 监督时间：工作部门/班组： 工作任务：开工时间：20 年 月 日 时 分完工时间：20 年 月 日 时 分序号监督项目重点监督内容监督得分分值得分1人员培训（30）每周是否进行安全教育培训并记录7财务人员是否明确个人岗位职责9人员是否持证上岗9是否按照集团公司财务制度汇编等法律、法规、规章制度的要求科学组织财务活动52安全措施（20）四周门窗是否安装质量可靠的防盗门和铁窗栏6是否配备保险箱存放现金、支票等5是否有现金保管制度，库存现金不得超过限额4提取或送存现金是否固定专人，万元以上是否有专车接送53工作流程（20）工作过程是否明确并遵守物流中心财务工作流程10工作现场是否符合三A认证标准104制度学习（20）是否学习并熟悉集团公司安全生产奖惩规定8是否学习并熟悉集团公司安全事故（事件）调查规程8是否学习并熟悉物流中心财务管理制度45应急管理（10）财务安全应急管理体系是否健全10合计监督总体评价意见监督人员签名被监督部门（人员）签名备注：编号统一为WZ-CW- （年）- 。如第一份可写成WZ-CW-2014-001 附件6：附件7安全生产监督检查（隐患排查）记录表记录编号：WZAJ-2014-03 检查部门和相关区域：监督、检查内容、项目：监督、检查结果及要求改进事项：检查人员签字： 日期： 附件8安全生产监督检查（隐患排查）整改通知单记录编号：WZ-21-03检查部门、区域：检查日期检查过程中发现的隐患项目或不合格事实：检查人员： 日期：对存在隐患项目、不合格要求的改进事项和时间： 检查人员： 日期：责任人员确认签字：日期：责任部门完成结果：负责人签字： 日期：主管部门跟踪验证记录：验证人员签字： 日期：