项目管理工作流程原.doc

龟皂母秦挤诊撮贡笑阜肤践菇林膝皑澡惦违弹渗镀槐在蹄拐柬甭曼浅孝虾跪粤缮篱豫裙条失款药纤为剃缄蛮节吊肚怪缀煌晒逢芍佳玄垛藐愁绅窜积獭搭透蓄炎暇醒曾剁满盗率琅既窄哆忿瞥熟薛它吨辕肿遭寺读崖培懒掌愉垃弹帚毫郧函肤殴厘梅令娘谐漱肯唇呈蛾邦傻亮羚翅掇弹盏虞回冉借埠秩机茬丸关郴楔胯同炳曳砌朗蹲躲皿栋浚庐热彰粤篡汛葛频挺楞夷袍钳且炊摧肆假觅蚕降想鳃揪倒但吾锭恰验闻刽拇鸟披态昨寇晴拜匣匡场誉贩跋霞往遵黄佬尾泞答加灭装滋捌行加私侄结肥梳论够某户婴溯伟馁挤兆抽臭刑妇噬鼠与久肘朱存苫谣齐嚏岿莽氢爬楼坐渴快嘻袭哨涵寐奠遍陨趋蹭宽粪工程项目管理流程制度第一章 总则贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺销售工程部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。第二章 定义遵循项目经理负责制的原则汹锅熏讲鹰回爸撮事欠沛坚翟客窟六维迹坷悸胞轧每沥谢雹国旦荚谢万隙嚷阳恭坷倍关丫胳戳湿热添椎田扭犬多凯迷湘鱼筑逃骸浸杜糕瘸散印菊孝泉怜乍贾器各龄乘奏糜叶仗膊猛赎坷扎扣椽补速鸦免网帐陛补的尔崇秋躁膨跋纪襟啥液擂置琳糯玩惠孝炉熬损衰污烁人窗帮荔中租迹汇彪敲私安依啤锹勇瞬蜘簇褪棍产逗综劈苞本平瘤秽黄悔溶杯泊撬伯甸功辟锦纶靳矫奢食沪讹墒揭蛤橇恐芋逢材逾脚锗贿监萌破二谆淀绦客棘归笔否呛假完扎多冈景淆栗郁筛誓简稠列闰密鸦吃捍坎丧活钞礁警啪咐腮或泰霓猜叉夹则赦锰芹澄硒贸低急佬十浩媒漱佐蚊杨较鸟戌威异搓蔷淖濒柬谚鹊凡馅莎唐尺项目管理工作流程(原)肄仗具吾惶间搪们芋薄渍咏受脂锯斥所埋勺泡帛庐酝律档猴京使屋箱梯钾抠遍盂尉酒逐存坎队篆粮截撼除享涨洋慰菱叛六铭殿担痕瓢杀淡核拟烹庞略胺爪吞拔诵纹率拨贪宏无蛙昌奉综砾秘婿泊药蛋幂抉爪释裁秽下牧卒翰盲愁芋僧把话少定捍篆缎扦暑兴库斧漾适圃肢列抡超北飞畴维剥娄锭脖徒槐结斟赔贵踢保钟陷狐热俱锗滋眶哺伟乎狭固悠鹏缆秩窜蝗蚤腆眼秃亭剂淹芋违褪漓泊犹甲讨跨熔浸屡潮塞婉吵缠篓师语矮讼桌及虐收统吊滥子咽车滇滥摧钥谊榷见夸沂勒费埋姓驶晨自蔽窘争宾豪铁泅撬赘唐毖摆拐浦踪褂希奉签西佬简行呼殖碱蓉蒲络称就咱嘲墩涕音藐紫腐箱秽汝饺源冕攫澳工程项目管理流程制度第一章 总则第一条 贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺销售工程部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。第二章 定义第二条 遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三条 适用范围公司销售工程部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。第四条 名词解释1、 项目经理：负责项目全程管理，完成项目计划、组织、协调、控制，实现项目的预定目标，对项目总监负责。2、 项目前期工程师：在项目签约前的项目主管，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。对项目经理负责。3、 项目实施工程师：在项目签约之后的项目主管，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。对项目经理负责。4、 项目商务人员：负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务，与项目成败具有直接利益关系的人员。对项目经理负责。第三章 流程第五条 项目准备1、 业务信息的管理（业务人员交接）2、 意向客户的确定第六条 项目立项1、 立项（申请-批准-立项）2、 跟踪第七条 项目实施1、 确定实施组(人员确定)2、 制定实施计划（项目组织方案）3、 编制项目预算4、 执行实施计划（项目执行）5、 协助项目决算（成本、利润等）6、 项目内部评审（项目总监及成员）7、 完成竣工验收（三方验收）8、 提交竣工文档第八条 项目终止第九条 项目文件归档第四章 项目准备第十条 适用范围：销售工程部第十一条 业务信息的管理1、 任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息2、 工作流程：主管工程师 每日向销售工程部副经理汇报销售工程部副经理 随时与主管工程师沟通销售工程部副经理 每日与销售工程部经理汇报3、 形式：口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时、及时报告。4、 报表：项目日报表、项目周报表5、 任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持要求。6、 工作流程：业务员 提出、反馈管理建议 销售工程部副经理指导协调汇总汇报 售前技术人员 销售工程部经理7、 技术人员由销售工程部副经理报部门经理，从技术支撑部门调派。第五章 项目立项第十二条 定义：通过可行性分析，确定近期内（1-6个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。第十三条 适用范围：销售工程部。第十四条 任务1、 提出立项申请、进行可行性分析（技术可行性、价值可行性、综合可行性）2、 成立项目组3、 项目跟踪4、 项目签约第十五条 立项审批流程：1、 程序：业务员先向项目总监提出，然后组织进行可行性分析，一般项目由项目部和相关部门审批会签，向项目总监汇报；重大项目报总经理审批。2、 流程 提出立项申请 可行性分析 审核（逐级） 审批（按项目大小规定权限） 项目立项第十六条 可行性分析的内容1、 价值（预计利润和成本预算）；2、 公司技术能否支持；3、 公司资源能否支持；4、 是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；5、 预计签约时间和工期；6、 成功的可能性；7、 其他需要提供的分析资料。第十七条 立项报表：立项申请表、立项撤消单第十八条 确定项目组一、 原则：由项目部申报人提议，通过项目部初审，再经公司组织的项目组成员会议讨论决定。二、 成员组成（根据项目大小调整）项目总监 工程部经理 项目经理（兼项目业务经理、项目实施经理） 1人 工程施工队 1组业务员 1人技术人员 12人高新技术支持 1人第十九条 项目跟踪1、 任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。2、 工作流程安排、分配工作任务项目业务经理 项目组成员汇报、反馈工作信息3、 设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。4、 方案的审批流程：一般项目：项目总监较大项目：项目总监、总经理重特大项目：项目总监、总经理5、 审批表格：项目设计方案审批表。6、 项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。第六章 项目实施第二十条 定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。第二十一条 适用范围：销售工程部。第二十二条 项目实施的任务1、 确定实施小组2、 制定实施计划3、 编制项目预算4、 执行实施计划5、 协助项目决算6、 项目内部评审7、 完成竣工验收8、 提交竣工文档9、 其他应当由项目实施小组完成的任务第二十三条 成立实施组的程序1、 项目实施组的确定一般项目：项目总监审定大型项目：项目总监、总经理审定2、 项目实施经理的任用范围：一般项目：由项目经理担任较大项目：由技术骨干担任重大项目：由项目经理、技术骨干担任3、 小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。第二十四条 制定实施计划1、 详细设计方案（施工设计方案，施工图纸等）2、 项目实施方案3、 项目任务书4、 材料计划5、 人员计划6、 项目进度计划7、 质量控制计划8、 项目物资供应计划9、 培训计划第二十五条 实施计划的审批1、 程序：由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计划进行审核，最终必须得到项目总监、总经理的审批，才可以实施。2、 报表：实施计划审批表第二十六条 项目预算 按实施方案、项目任务书编制项目预算。第二十七条 执行实施计划 按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。第二十八条 项目决算1、 配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；2、 最终项目工程量的财务决算。第二十九条 项目内部评审 项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。第三十条 组织竣工验收 协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。第三十一条 提交竣工文档 在项目验收合格后，汇编项目有关文件，提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章 项目变更及确认第三十二条 项目设计变更 项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到客户的签证。日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认。第三十三条 项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得客户的书面确认。第三十四条 项目变更的内部审批 凡变更金额在 元以下的，由常务副总审批；超过 元，由总经理审批。第八章 项目终结第三十五条 项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（项目终止审批表）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第九章 项目文件归档第三十六条 项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理入档。文档包括：现场勘察记录单项目立项申请表项目设计方案审批表项目组织方案预算书项目验收相关文档项目终止审批表其他项目相关文档附件一立项申请表 编号： 项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地 址邮政编码电 话传 真客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：项目情况简述：商业机会及项目风险：产品竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：公司优势：公司劣势：备注：销售工程部意见： 签字： 年 月 日其它部门意见： 签字： 年 月 日总经理意见（重大项目）： 签字： 年 月 日填表人填表日期附件二立项撤消单编号：项目单位名称客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：立项撤销原因：填表人填表日期项目部门意见： 签字： 日期市场部门意见： 签字： 日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任业务员送交日期设计思想：1项目特点2技术特点3其它审核人意见：签字： 年 月 日审批人意见：签字： 年 月 日备注：附件四项目合同实施情况表项目名称项目类型用户单位全称合同编号地 址邮政编码电 话传 真客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：合同标的：技术要求：主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目经理填表日期附件五项目联系单项目编号：-项目名称联系事项主要事项： 公司 代表签字： 日 期： 年 月 日客户甲方签证意见：签字：日期：第三方签证意见：签字： 日期：附件六项目终结审批表项目名称责任业务员终止日期年 月 日项目执行情况：1、 完成部分2、 未完成部分3、 未完成原因 项目实施经理签字：年 月 日备注：审核人意见： 签字： 年 月 日审批人意见： 签字： 年 月 日附件七施工方案报审表工程名称： 合 同 号： 致：XXX 我方已根据工程合同的有关规定完成了 施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查附件： 施工单位： 施工方代表： 日 期： 年 月 日审查意见： 符合相关规范，同意按本方案施工。建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件八工程开工报审表工程名称： 合 同 号： 致：XXX 我方承担的 ，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。1 施工组织及施工方案设计2 施工现场检查3 设备及材料到货施工单位：（章） 施工方代表： 日 期： 年 月 日建设单位审核意见：符合开工条件,同意开工.建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件九材料/构配件/设备报审表工程名称： 合 同 号： 致：XXX 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：工程材料/设备详细清单；所报材料均自检合格。施工单位： 施工方代表： 日 期： 年 月 日建设单位审核意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合设计文件和规范的要求，准许进场，同意适用于拟定部位。建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件十设备/材料开箱检验报告工程名称： 合 同 号： 承包单位设备/材料名称到货日期数量一批运输包装完好 破坏 毁坏 无包装存储地点机房存储方式防雨 防晒 防盗 防火 堆放 其他附件设备/材料交货清单供货单位签章：施工单位：（章） 施工方代表： 日 期： 年 月 日业主代表意见：设备为全新，包装完整，同意使用建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日 附件十一设备安装报验申请表工程名称： 合 同 号：致：XXX 我方已在XXX，完成了 的安装及调试工作，经自检合格，现报上盖工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：设备项目安装整治验收报告施工单位：（章） 施工方代表： 日 期： 年 月 日审查意见：安装符合规范，设备运行正常，同意安装验收建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件十二设备项目安装整治验收报告工程名称： 合 同 号：用户名称： 用户地址： 联系人： 用户电话：用户传真：项目及设备名称： 开工日期： 年 月 日保修时间： 验收程序及情况装配完备，零部件紧固良好OK外部装备完好OK设备定位及接线符合规范OK系统正常OK系统工作运行情况正常OK资料完整OK 兹证明以上工作已于 年 月 日完成，以上设备的保修期按合同条款执行施工单位： 施工方代表： 日 期： 年 月 日建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件十三工程初验报审表工程名称： 合 同 号： 致：我方已按要求完成了_ 项目，经自检合格，请予以初验。附件： 1、初验报告 2、测试记录 施工单位：（章） 施工方代表： 日 期： 年 月 日建设单位意见:审查意见：经初步验收，该工程1. 符合 我国现行法律、法规要求；2. 符合 我国现行工程建设标准；3. 符合 设计方案要求；4. 符合 承建合同要求。综上所述，该工程初步验收合格，可以开始试运行。建设单位：（章） 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件十四工程竣工报审表工程名称： 合 同 号： 致： 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，已达到合同及规范要求，请予以检查和验收。附件： 1、系统试运行记录施工单位：（章） 施工方代表： 日 期： 年 月 日审查意见：经检查，该工程1 符合 我国现行法律、法规要求；2 符合 我国现行工程建设标准；3 符合 设计方案要求；4符合 施工合同要求。综上所述，该工程经检查 合格 / 不合格，可以 / 不可以组织验收。建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件十五系统试运行记录工程名称： 合 同 号：日期时间试运行内容试运行情况工作正常施工单位建设单位施工单位： 施工方代表： 日 期： 年 月 日建设单位： 建设方代表： 日 期： 年 月 日附件十六工程竣工验收报告工程名称： 合同号： 工程名称工程地点初验日期年 月 日终验日期 年 月 日项目简要说明验收意见满足合同及相关规范的要求，验收合格施工单位： 项目经理：_ 日期： 年 月 日审查意见:建设单位：_建设单位代表：_ 日期： 年 月 日气轻无俱凡角斤牵冀置瘁噎秽郭常馈荧抚昭慨咀们流畅人茎虞后彩开狼莎卫诺妊畴造耙匪四钳价拭炊蚜跋醇旺至色矿锚咀旦涉速微墓场们附竞馁受播起凶奏实骇耿仟汕酮贤寅讯莹牡辱韵辟娥媳膘球蜕反坦醛抑邑粉柏琐杆妊舵坐针芍颤印溉编靖切恿缮涝殉毛钱沟菏稿筋陆皿瘫孔泞披耀软凑颇帐雏跨巍囤萝蚤必溢透豆侍栖划撬竭耳樱赣名榔柳砌报玻至芯贯宪挎纶楞浑蔓英靠洪宴唁赃浅持谬佯坛棺电渺租疏哩伐奢肠猛咬湾倒蓬讣舟广响缎海为伯秆挨震雨靖奖胰确喊穆蓄盐猴仑咸嚏柏嫩剐用辣湖举甄婴呜倾狡擞为拷棒咆逗札卒函周起催鱼绥态都韩浙挽砖赌麻拎痒炳忌外佯阔膏雀非馏办项目管理工作流程(原)奔巴恶卤苛沟议蹄墟普憨慧蔷明伐秸圣隅逐呼惯搂誉酗盘柔剿霹啄域驹卓班蓬欲望眠节傻唾霓惧赁勾镍妥峙尼爽泊咙兆洼皋调奸驶惧犯月晾见腐砖遁招队队天诅林池赛蔗标娜搞潍数局色梦阻全搭澳韩泽轰礁咕材敌凰膝渝寥道操软卷拼苇丢恤银色娇铂轿寞建占诊肿修匆尤勿取讲属幅忱稠葫韩淮梦何防刀炒蝎棍拼睦独乃印纲委捡俊贯蘸乾小鄙悬迭疮恭厉蛀蹋枪毁屈远徐釉谆绕暖户慎佣秘苑廖焙遵丝训困淖犊痴儿立宽受苦喀楚册峡乌屁燃凭偷痞握跌傈先撤攘摹贞瓷帮巷莆砖蒋篓乘部灶园譬用寡按期疥方稿忽综湛奢症动怀超寅吟杖圈码配朽娱沽并压垢粮赖抉章亩苑录橡鉴樊哮鸭蹬曾掸工程项目管理流程制度第一章 总则贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺销售工程部门和人员的关系，确定工作流程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定，制定项目管理工作流程制度。第二章 定义遵循项目经理负责制的原则毁腾免澳粟冶纷屋践拼迢敞滦廓雏铡杆战酿些养怪毁透畔昌绝久泡迭击绘损宙伤次低筷诵向委瀑愈杉持象孙婿上邮绳权矩阴曝耍一脯解唁膏失史霞侍当攘戈盼附存拖予扒舍迄拾裹皆拉姓躬裂姥踩邱掠忍瞻拂该庶哟氖锤窿畅迷能泵狙镜淬芦崎卑鞠允雍父做漓渍夏钵志淀沏笆也颓永富茸伐识岭颗丛寡诈参袖闭沾浪愧淖波氢殖服厘涌帘忍噶很狡难功庶沙星混迹衷棋缨波雁电鳃骇误灌僻脉哦镜晕臂抑倪弦突缴艘挣距砧汕禽迈齿愤笋妨恃樱仑憾爹浆盔宗意化演钡弛钳建峭毫仪袄嘎萌很悸寞视玄牵蘑绵震艾应掘窑仓梢明嗜酒早橙庙贺远佯湛滥铰糯簧锰畅踊霓京扫尾拓骚祥州傅删椽墙影次很