食品安全管理制度汇编样本.doc

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食品安全管理制度

11月12日公布 11月12日实施

目录
一、同意公布令
二、机构设置和人员任命文件
三、质量安全目标
四、各相关部门质量安全职责、权限等情况管理制度
五、各相关人员质量安全职责、权限、资格等情况管理制度
六、不合格管理制度
七、原辅材料及包装材料采购管理制度
八、对采购原辅材料、包装材料进行检验或验证制度
九、生产过程质量管理制度及对应考评措施
十、食品生产加工过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度
十一、在食品原料、半成品及成品运输过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度
十二、产品质量检验制度（包含过程检验和出厂检验）
十三、检测设备管理制度
十四、不安全食品召回制度
十五、从业人员健康检验制度和健康档案制度
十六、消费者投诉受理制度
十七、食品安全事故处理方案

一、同意公布令
为了加强食品质量安全管理，落实食品质量安全责任，提升全体职员食品质量安全意识，对食品质量安全管理体系进行有效控制，从生产源头控制好食品质量安全，维护消费者切身利益，不停提升本企业产品质量水平，愈加好地参与市场竞争，使影响产品质量各个步骤符合食品质量安全和食品市场准入要求，并实现连续改善，经研究决定在本企业范围之内推行全方面食品质量安全管理工作。依据《食品生产许可审查通则》和《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检验要求》和相关法规相关要求和相关要求结合本企业实际编写本版食品安全管理制度汇编。建立食品质量安全管理体系是本企业一项战略性决议，经过制订、运行、保持、和不停改善食品质量安全管理体系，确保本企业食品质量安全。
本制度汇编自公布之日起实施，要求本企业全体人员认真组织学习，严格遵照实施。

企业责任人同意署名：

年 月 日（盖章）

二、机构设置和人员任命文件

1、机构设置文件头及编号
为了愈加好确实立分工，明确质量责任，本企业依据生产需要设置以下部门
供销科、生产科、质监科。期望各部门责任人和各部门管理人员认真推行职责，做好本职员作。
企业责任人同意署名：

年 月 日（盖章）

2、人员任命文件头及编号
为了落实质量责任制，依据本企业实际情况做出以下人员任命
生产责任人：
质量责任人：
技术责任人：
供销科长：
生产科长：
质监科长：
检验员：
文件管理人员：

年 月 日（盖章）

三、质量安全目标
（一）质量安全目标
1、原辅材料包装材料采购验证率100%
2、使用原辅材料，包装材料合格率100%
3、生产设备使用完好率100%
4、生产人员健康合格率100%
5、产品出厂检验率100%
6、产品出厂检验合格率≧98%
7、产品出厂合格率100%
8、用户满意率≧95%
9、用户埋怨处理率100%
（二）、质量目标分解
1、由供销科和质监科共同负责实施完成原辅材料包装材料采购验证率100%
2、由生产科和生产车间共同负责实施完成使用原辅材料，包装材料合格率100%
3、有生产科负责实施完成生产设备使用完好率100%
4由生产科负责实施完成生产人员健康合格率100%
5、由质检科和生产科共同负责实施完成产品出厂检验率100%
6、由质检科和生产科共同负责实施完成产品出厂检验合格率≧98%
7、由质检科和供销科负责实施完成产品出厂合格率100%
8、由供销科负责实施完成用户满意率≧95%
9、由供销科负责实施完成用户埋怨处理率100%

四、各相关部门质量安全职责、权限等情况管理制度
（一）、质监科质量安全职责、权限
1、帮助质量责任人建立质量体系，负责质量体系宣贯，监督质量体系运行。
2、负责原辅材料检验验证工作，确保采购符合相关要求和相关标准原辅材料。
3、负责作业指导书要求过程检验工作，为生产提供技术服务。
4、负责产品出厂检验工作，确保出厂产品批批合格。
5、负责检验室建立、运行、仪器设备检定、报废等工作。
6、负责产品标准和检验方法标准搜集、更新。
7、负责产品质量溯源工作。
（二）、供销科质量安全职责、权限
1、负责对原辅材料供给商选择、评价工作，确立合格供给商。
2、负责原辅材料采购及运输过程防护工作。
3、负责原辅材料及成品保管及出入库统计工作。
4、负责成品销售、运输防护及销售统计工作。
5、负责整个原辅材料、成品安全防护工作。
6、负责不合格品召回工作。

7、负责用户埋怨处理。
（三）、生产科质量安全职责、权限
1、负责下达生产任务。
2、负责各生产车间综合协调工作。
3、负责协调处理生产事故。
4、负责整个生产步骤检验、考评工作。
5、负责生产设备购置、更新工作。
6、负责编制设备维护、保养计划及监督实施工作。
7、责任人员健康检验工作。
8、负责生产设备设施运行检验工作。

五、各相关人员质量安全职责、权限、资格等情况管理制度
（一）生产责任人质量安全职责、权限、资格
1、企业生产责任人是企业管理最高管理者，负责企业整体运行全方面工作。
2、负责合理调度企业人、财、物三种资源配置，确保企业生产经营活动正常进行，完成企业各项生产经营计划指标。
3、模范遵守国家各项政策法规，确定企业质量方针和质量目标，对企业产品质量安全和生产安全负责。
4、授权质量管理部负责组织、协调、监督和检验企业内部质量管理工作，独立行使产品质量检验、监督权，正确行使质量管理职权。
5、建立并完善企业各项规章制度，推进企业管理工作规范化。
6、搞好企业文化、协调企业外部关系，树立企业良好形象。
7、生产责任人资格：
（二）、质量安全责任人质量安全职责、权限、资格
1、负责整个质量管理体系建立、运行、维护。
2、负责落实实施质量方针和质量目标，对企业产品质量和安全生产负责。
3、负责处理生产中出现各类质量事故及重大质量事故上报工作。
4、负责组织协调和生产、质量相关各部门工作。
5、质量安全责任人资格：
（三）技术人员质量安全职责、权限、资格
1、按生产实际和相关要求设计工艺步骤。
2、编制和生产相关多种作业指导书。
2、确保配料中多种食品添加剂符合国家卫生标准要求。
3、负责编制生产过程中使用多种生产统计表格。
4、负责对生产人员进行岗位培训。
5、负责确定关键质量控制步骤。
6、负责新工艺改善和产品研发工作。
7、技术责任人资格:
（四）、生产操作人员职责、权限、资格
1、生产操作人员负责各自生产工序操作。
2、生产操作人员对上一个工序工作有监督权利。
3、生产操作人员要严格根据作业指导书要求进行生产操作。包含环境卫生保持、设备设施维护保养、设备设施清洗消毒、必需过程检验和具体实际工序操作。
4、生产操作人员在具体生产活动中要做好对应统计。
5、生产操作人员要对关键质量控制步骤关键参数进行控制并做好对应统计。
6、生产操作人员资格：
（五）、检验人员职责、权限、资格
1、负责原辅材料、生产过程及成品日常检验工作。
2、负责编制检验设备、玻璃仪器、药品购置计划。
3、负责检验样品抽取、保管工作。
4、负责原始数据统计、检验汇报编写、保管工作。
5、负责检验汇报立即上报工作。

6、检验人员资格：
（六）、文件管理人员职责
1、负责文件分类、保管工作。
2、负责文件立即查新、更新工作，确保文件有效性。
3、负责过期文件处理工作。
4、负责文件发放工作，确保使用部门使用文件有效性。

六、不合格管理制度
（一）、不合格品管理措施
1、建立和保留采购不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品处理统计。
2、企业应建立和保留生产不合格产品处理统计。
3、对于出厂检验不合格产品，检验人员出具检验汇报后应立即汇报质监科责任人，由质监科责任人汇报给企业质量责任人。
4、对生产中出现不合格品要划定区域进行单独存放。
5、对不合格品不合格项要认真分析，然后确定具体处理措施。
6、对通常不合格项，重新处理后不影响产品质量制订补救方法，实施后经检验合格后方能出厂销售。对存在危及人体健康严重不合格项不合格品应进行销毁处理。
6、对不合格品要进行溯源，找出不合格原因并进行纠正。
7、对相关责任人要进行相关处理。
（二）、不合格项管理措施
1、对工作中出现不合格相内容要立即做好统计。
2、对不合格内容要认真分析原因。
3、对不合格原因要立即进行纠正或提出纠正方法。
4、对相关责任人要做出对应处理。

七、原辅材料及包装材料采购管理制度
1、采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保留进货查验统计，向供货者索取许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和购进批次产品相适应合格证实文件；
3、采购进口需法定检验食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应该向供货者索取有效检验检疫证实；
4、生产加工食品所使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种应和进货查验统计内容一致；
5、应建立和保留多种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品贮存、保管、领用出库等统计；
6、对原辅材料供给商要评价、选择，选择出合格供给商。
7、对要采购物品要做采购计划，必需时要签署采购协议。
8、在采购过程中严禁采购非食品原料。
9、严禁采购非食品级管道，工具等用于食品生产。
10、严禁采购严禁使用食品添加剂。

八、对采购原辅材料、包装材料进行检验或验证制度
1、对采购回来物品要进行采购验证，验证内容包含外观（感官）、生产许可证、检验汇报、食品标签标示等内容。并做好对应统计。
2、对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业应依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计；
3、对初级农副产品应根据相关要求制订出本企业自己控制验收规范，并按此规范进行验证，做好并保留好统计。
4、采购验证合格物品经相关人员同意后方能入库保留。
5、对采购验证不合格物品和供给方协商后进行妥善处理，如退还货物等。做好并保留相关统计

九、生产过程质量管理制度及对应考评措施
（一）、工艺规程要求
1、在设计工艺步骤时要尽可能降低迂回，避免交叉污染。
2、在设计工艺步骤时要考虑人流通道和物流通道，避免人流物流交叉污染。
3、在设计工艺规程时要考虑到不一样工作区对洁净度要求。
（二）、作业指导书要求
1、作业指导书要经企业责任人正式同意公布后实施。
2、作业指导书是企业最关键文件之一，作业指导书应该制订科学合理。
3、作业指导书应该包含以下内容：同意公布令、工艺步骤图、关键质量控制工序确立文件、不一样产品生产操作作业指导书、维护保养作业指导书、清洗消毒作业指导书、过程检验作业指导书、添加剂使用作业指导书等内容。
（三）、关键工序确立
1、企业要依据生产实际情况并结合审查细则确立关键工序。
2、要以文件形式确立关键工序，并包含在作业指导书中。
3、关键工序要在工艺步骤图中标出。
（四）生产要求
1、企业应定时对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生情况自查，并保留自查统计；
2、企业应定时对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保留统计，同时应建立和保留停产复产统计及复产时生产设备、设施等安全控制统计；
3、企业应建立和保留生产投料统计，包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；
4、企业应建立和保留生产加工过程关键控制点控制情况，包含必需半成品检验统计、温度控制、车间洁净度控制等；
(五)、严禁性行为要求
1、在生产过程中严禁使用非食品原料。
2、严禁使用非食品级管道，工具等用于食品生产。
3、严禁使用GB2760要求许可之外食品添加剂。
4、许可使用食品添加剂其使用量严禁超出GB2760要求最大使用量。
5、严禁使用实施生产许可证管理但没取得生产许可证企业原辅材料。
6、严禁使用回收食品进行生产。
（六）、委托加工要求
1、必需委托取得生产许可证企业进行委托加工。
2、委托协议及相关证实文件要报当地技术监督部门立案。
（七）、销售管理要求
1、对全部销售出去产品均应做具体统计，统计销售数量、销售人员、用户具体信息。
2、对全部销售出去产品要求均能够实现溯源。
（九）、不合格品溯源要求
1、对不合格产品要依据不合格项认真分析不合格原因。
2、检验该批次产品和生产相关全部统计。
3、对不合格原因要立即采取纠正方法。
4、对相关责任人干相关要求作出相关处理。
（十）、生产过程质量管理考评措施
为了确保能对过程质量管理中相关要求进行量化考评，特制订本考评措施。
1、上岗职员有下列情况者，每次罚款20元：
（1）、上班未走人流通道和未按要求洗手者；
（2）、上班未按要求穿戴工作衣帽者及去卫生间未脱去工作服者；
（3）、在工作场所吃东西、吸烟、随地吐痰、乱丢杂物者
（4）、上班时间私自回离岗和非上班时间未经同意私自进入车间者；
（5）、私自脱岗和串岗者；
（6）、未按要求填写工作统计者。
本条由生产科考评。
2、未按作业指导书操作，但还未造成质量后果者每次罚款20元；未按作业指导书操作，造成质量问题较轻或可采取方法纠正，每次罚款50元；未按作业指导书操作，造成质量后果者罚款200～500元，并调离工作岗位直至下岗或除名。
本条由生产科考评。
3、本考评措施修改需报企业责任人同意。
十、食品生产加工过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度
1、生产车间设置专用人流通道，经过人流通道进出生产车间人员要经过更衣室，进出入更衣室要进行更衣洗手现场人员应进行卫生防护。
2、要设置进出入生产车间物流通道，原辅材料进入通道要和成品出货通道按工艺步骤分别设置。
3、原辅材料和包装材料要有不一样库房存放。
4、原辅材料、中间品及成品运输，要有专用运输工具。
5、储存环境对有温湿度要求要满足温湿度要求。
6、要按物品类别性质进行分类和存放，避免交叉污染。

十一、在食品原料、半成品及成品运输过程中有效预防食品污染、损坏或变质制度
1、对食品原料、半成品和成品运输要分别进行，三者不能混运。
2、不可将食品原料、半成品和成品和非食品物品一起混运，更不能同有毒有害物品混运。
3、运输中对温度有要求要使用能满足要求运输工具。
4、对食品原料、半成品和成品运输要要落实人员责任制。
5、对运输工具要常常进行清洗消毒。

十二、产品质量检验制度（包含过程检验和出厂检验）
1、原辅材料检验要求
（1）、对抵达原辅材料供销科负责通知检验室，由检验室进行抽样检验。
（2）、检验内容由质监科依据实际情况具体要求。
（3）、检验结束后由检验室出具检验汇报，并把检验结果上报给供销科及质监科。
（4）、检验不合格采购物品按要求处理。
2、中间品检验要求
（1）、在作业指导书中要求制订出中间品检验内容、进行检验人员和检验方法。
（2）、对中间品检验要如实做好统计。
（3）、检验结果不符合工艺要求时，要立即汇报相关责任人进行调整处理。
3、成品检验要求
（1）、要求产品进行批批检验。
（2）、检验项目不少于审查细则要求必需检验出厂检验项目。
（3）、检验过程中要具体填写原始统计。
（4）、检验完成后立即出具检验汇报并附原始统计妥善保留。
（5）、检验汇报统计，包含查验食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、实施标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验汇报编号、检验时间等统计内容。
（6）、妥善保留该批次留存样品，保留时间按要求要求。
（7）、对检验不合格产品按要求处理。

十三、检测设备管理制度
1、检验设备检定校准要求
（1）、对需要检验和校准检验设备要委托有资质法定计量检定单位进行检定或校准。
（2）、严禁使用超出检定或校准周期检验设备。
（3）、对检定或校准合格检验设备要加贴合格标志并在合格标志上填写此次确定日期和下次确定日期。
2、不合格检验设备处理要求
（1）、对检定或校准不合格检验设备和损坏检验设备应加贴停用标示并进行维修处理，维修完好后经重新检定或校准合格后方可加贴合格标示后使用。
（2）、对不能维修或维修不好和失去维修价值检验设备应上报企业责任人，由企业责任人做出报废处理决定。

十四、不安全食品召回制度
1、建立和保留对不安全食品自主召回、被责令召回实施情况统计，包含：企业通知召回情况；实际召回情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁统计，整改方法落实情况；向当地政府和县级以上。
2、对经过多种信息获知不安全食品要立即进行召回。
3、按要求对不安全食品进行处理。
4、对发生不安全食品原因进行分析。
5对相关责任人进行处理。
6、立即向当地监管部门汇报召回及处理情况。

十五、从业人员健康检验制度和健康档案制度
1、从业人员上岗之前要进行国家要求健康检验，健康检验合格后才有资格从事食品生产操作。
2、要对食品从业人员按要求进行定时健康检验，确保健康合格证实在使用期内使用。
3、已经发觉有健康问题人员要立即调离生产岗位。
4、建立并保留对直接接触食品人员健康管理相关统计。
5、对食品从业人员要建立人员健康档案。

十六、消费者投诉受理制度
1、由销售部门具体负责消费者投诉接待和处理工作。
2、对消费者投诉要做好具体统计。
3、对消费者投诉依据其关键性做出对应处理。
4、对通常投诉问题能立即给以处理应该立即对消费者投诉给以处理和回复。
5、对重大投诉问题统计下来后应该立即汇报相关部门经处理后立即给投诉者已回复。
6、对投诉问题原因要认真进行分析并采取必需预防和纠正方法。
7、对包含到有过失责任人要做出对应处理。

十七、食品安全事故处理方案
为提升本企业应对食品安全事故能力，规范、指导本企业处理食品安全事故工作，有效预防、主动应对、立即控制食品安全事故，最大程度地降低食品安全事故造成危害，保障公众身体健康和生命安全，特制订本处理方案。
1、企业责任人为食品安全事故处理第一责任人，质量责任人责任人具体负责食品安全事故处理工作。
2、由企业责任人、企业质量责任人和各科室、生产车间责任人公共组成食品安全事故处理小组。企业责任人任组长，企业质量责任人任副组长，其它人员为组员。
3、发生食品安全事故时应该立即给予处理，预防事故扩大。
4、发生食品安全事故时立即向县级卫生行政部门和质量技术监督局汇报。
5、任何部门或个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭相关证据。
6、立即封存可能造成食品安全事故食品及其原料，并立即进行检验；对确定属于被污染食品及其原料， 立即给予召回、停止经营并销毁。
7、立即封存被污染食品用工具及用具，进行清洗消毒。
8、认真分析引发食品安全事故原因，采取纠正方法。
9、对食品安全事故责任人进行相关处理。