金碟财务软件手册——工资管理.doc

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甲四鸦尤润文在畦塞想碌鞋乔玛尚有音绵滋捎教癣同探篷抱究惟沃仙蝎溪追模掉维礁垄侩刻睡归庙兑磁匀檀痰舒蔽柔愤初瞳诣听房袜樱缺逮枣桌垃欧捷熙摇种俗菠事索古陇捷瘩口鲜隋蜜擒捆讣骆私饯揣秸饱丹氏鱼碰母褂欲乘垄哲跳斟渐姬途旱寇人蜘外啪未陌滥辙染热境戴叼刻洞住倒巨妹焊磁朵副渗旦铁赛磺渐挣姬吨剐悲凹斗甭见迸它柑溅茫堪柞际烂栅肛娩滴责蕴怨示菌近孙酮炒打鼎租朽篮退札绣盼丹喘眠锹乘双滑幕然捡冶煞雅器泵蝶桓芝除拘蜜擅谆众哲居泪甥矿华尺煎笺啸锻粉造慷藕乖利灼鬃炮升蚀撕李槛不螟撂羚融计莲社谁缩歪洞啦悬辙空在跟参难址佐欢圃迄腔等纺春母侍
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工资管理

本章内容提要：
Ø         工资项目
Ø         工资计算方法
Ø         工资数据输入
Ø         工资费用分配
Ø         工资报表
在企业中，工资核算是一项工作量大、准确性要求高、涉及面广的一项工作。每月计算工资、编制工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力。金蝶KIS标准版提供的工资核算系统可减轻会计人员的工作量、提高工作效率。系统根据输入的原始数据自动计算工资和编制报表。根据职员类别自动结转工资费用，并生成转账凭证。
与工资系统相关的模块包括：职员管理、职员类别定义、工资项目定义、数据输入、费用分配和报表输出。
工资管理使用流程图：

在会计之家窗口中单击〈工资管理〉按钮，进入工资处理窗口，如图6-1所示：

图6-1工资模块
 定义职员
要进行工资核算，首先要做的工作就是定义核算项目——职员。在系统维护窗口点击〈核算项目〉，进入“职员”标签页进行职员的定义，如下图。

关于职员的新增、修改、删除等操作方法请参见第十章第四节中关于职员设置的说明。
在这里我们要特别说明的是，职员定义中“类别”如果是“不参与工资核算”，则该职员不会在工资管理模块中看到，不能对该职员进行工资的管理。
定义好职员，我们就可以进入工资管理模块进行工资的处理了。

 工资项目
在工资管理窗口中，单击〈工资项目〉按钮，系统弹出工资项目处理窗口，如图6-2所示。
图6-2工资项目处理窗口
一、工资项目处理
在工资项目窗口中，您可以根据实际情况，设置工资项目。单击“新增”，可弹出如图6-3所示的窗口，进行工资项目的增加。具体操作如下：
（一）增加工资项目名称

图6-3工资项目
在此窗口中的名称栏内输入您所需要的工资项目名称，如“基本工资”、“应发工资”、“实发工资”等。也可以用下拉列表按钮调出“职员”核算项目中的属性如“职员代码”、“职员姓名”、“文化程度”等选项做为工资项目名称。输入名称后，系统要求您设定该工资项目的类型，有两种类型供选择：一种是数值型。数值型的工资项目只能输入数字可以参加计算；另一种是文字型，文字型的工资项目可以作为逻辑判断的条件，但不能参加数据计算，如“职员”核算项目中的属性。名称栏也可以输入字符和数字。工资项目输入完毕，选择好类型后，单击〈增加〉按钮，即可将所录入的工资项目名称增加到工资项目中去。
（二）修改
增加好的工资项目可以进行修改。在工资项目窗口中选定要修改的工资项目名称，然后单击〈修改〉按钮，系统弹出与新增窗口一致的修改窗口。您可以修改工资项目的名称或项目的类型，修改完毕之后，单击〈确认〉按钮，结束修改。
（三）删除
对于不必要的工资项目可以进行删除。在工资项目窗口中，选定要删除的工资项目的名称，然后单击〈删除〉按钮，即可将所选定的工资项目删除。
（四）调整排列次序
选中需要调整顺序的工资项目，利用列表框右边的上箭头、下箭头按钮进行调整。

工资计算方法
一、工资计算方法
在工资管理窗口，单击〈工资计算方法〉，进入计算方法设置窗口，如图6-4所示。单击〈引导输入〉选项，相应的运算符号和项目内容即可显示在屏幕上。然后在系统的条件提示下进行公式设置：

图6-4工资计算方法
在此窗口，可用简单的公式设置方法将企业工资制度用计算公式表达。
设置计算方法的语句：
（一）报警
作用：产生一报警提示窗口。
1、用法：
在计算公式窗口中设置：报警 报警信息或  ALERT 报警信息
例如：在计算公式窗口中输入
报警 “工资不够扣”
或ALERT “工资不够扣”
则在执行到该语句时，系统就会弹出如上图所示报警窗口。
（二）判断语句
1、作用：
根据条件判断执行。可用中文或英文。
2、用法：
如果...则...如果完
( IF ... THEN ... ENDIF)。
如果...则...否则...如果完
( IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF)。
如果...则...否则如果...则...如果完
( IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。
示例：在计算公式窗口中输入
实发=应发-税款-扣款
如果实发〈0  则
报警“工资不够扣”
如果完
3、报警设置：
如果 病假天数 〉 WorkDays则
报警 “病假天数不能超过月工作日”

如果完
季度奖计算公式设置：
如果 月份 = 2或 月份 = 5或 月份 = 8或 月份 = 11则
       季度奖 = 120
否则
       季度奖 = 0
如果完
个人所得税计算公式设置：
不含税所得额 = 应发工资 - 1400
如果 不含税所得额 〈= 500则
       税率 = .05  扣除 = 0
否则如果 不含税所得额 〈= 2000则
       税率 = .10  扣除 = 25
否则如果 不含税所得额 〈= 5000则
       税率 = .15  扣除 = 125
否则如果 不含税所得额 〈= 20000则
       税率 = .20  扣除 = 375
否则如果 不含税所得额 〈= 40000则
       税率 = .25  扣除 = 1375
否则如果 不含税所得额 〈= 60000则
       税率 = .30  扣除 = 3375
否则如果 不含税所得额 〈= 80000则
       税率 = .35  扣除 = 6375
否则如果 不含税所得额 〈= 100000则
       税率 = .40  扣除 = 10375
否则
       税率 = .45  扣除 = 15375
如果完
如果 不含税所得额 〈= 0 则
       所得税 = 0
否则
       应纳税所得额 = (不含税所得额 - 扣除) / (1 - 税率)
       个人所得税 = 应纳税所得额 * 税率 - 扣除
如果完
（三）注释
在核算方法模块中，系统增设“设置注释块”和“解除注释块”功能；其具体操作是，将光标移动至计算方法编辑框中的某一行，单击「设置注释块」按钮后，系统将在该行首添加“//”，表示该行条件值不参与工资计算。当要求解除注释时，单击「解除注释块」按钮即可实现。
（四）函数功能
F 四舍五入函数ROUNDX()
ROUNDX(数字，n)
n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。
例如：
X的值为2634.6874
那么四舍五入取两位小数的公式为：
ROUNDX(X，2)=267634.69
那么取小数点前两位的公式为：
ROUNDX(X，-2)=267600.00
F 截尾函数FIXX()
FIXX(数字，n)
n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。
例如：
X的值为2634.6874
那么取两位小数的公式为：
FIXX(X，2)=267634.68
那么取小数点前两位的公式为：
FIXX(X，-2)=267600.00
F 工资扣零处理通用公式
为解决工资处理中的扣零问题，特设如下工资扣零处理通用公式。
工资项目：
 薪点工资
 浮动工资
 奖金
 补贴
 上月扣零
 应付工资
 扣水电
 扣房租
 扣款总额
 本月扣零
 实发工资
*标志
*扣零
注：带下划线项目为必设项目
带*项目必须设为固定项目
公式：
//以下公式为工资扣零处理，此公式应放在所有公式的最后
 //同时要严格按下列顺序排列，否则结果可能有误。
换算系数=1 //本系数用于换算要扣零的位数。（例如：要将100
           以下的金额作为零数扣除，则设 换算系数=100）
应付工资 = 薪点工资 + 浮动工资 + 奖金 + 补贴+上月扣零
扣款总额 = 扣水电 + 扣房租
实发工资 = 应付工资 - 扣款总额 
本月扣零 =(实发工资 /换算系数-fix(实发工资 /换算系数))*换算系数
实发工资 = 应付工资 - 扣款总额-本月扣零
        //两次实发工资计算都不可少，而且要注意顺序
if 标志 <> 月份 then
 上月扣零  =扣零
 标志 =月份
endif
扣零 =本月扣零
注：“换算系数”用于设定要扣零的位数，如要将百元以下的数额做为零数，将“换算系数=1”改为“换算系数=100”即可。
说明：设置此公式时，须按照上述顺序进行设置。应将本公式放在其他自行设定公式的最后面，这样才能保证运算的正确。
注意：使用此扣零公式时，如果您进行了反结账操作，并且在反结账之后又修改了工资数据，那么在结账时就必须将固定项目复制到下一期。否则，下一期工资中的扣零计算结果可能会是错误的。
计算公式设置完毕后，单击〈确认〉按钮返回。系统提示是否进行重计算工资。单击〈是〉重新计算工资，否则不重新计算。

工资数据输入
在工资项目及工资计算方法设定完毕之后，就可以录入职员的工资数据了。
一、选择工资录入选项
在工资处理窗口中，单击〈数据输入〉按钮，即进入工资数据输入项目设置窗口，如图6-5所示：

图6-5工资录入选项窗口
数据输入时，除所有工资数据”之外，其他输入方式全部能实现过滤输入。在此窗口中可建立输入过滤器，可以选择录入工资的会计期间，可以复制固定项目数据，可以对工资数据重新计算。
二、建立工资输入过滤器
在录入工资数据时，为了提高数据的录入速度，系统提供了工资数据过滤器功能。系统提供了两个过滤器选项：“所有项目”和“固定项目”。这两个过滤器在工资核算中有特殊含义。“所有项目”指您在“工资项目”中定义的所有项目；“固定项目”指每期结账时，系统会将此处选择为“固定项目”的工资项目数据自动复制到下一期。您可在此处将每期数值都基本保持不变的工资项目设定为“固定项目”，这样在下一期就可以不必重复输入这些不变的项目
数据了。
（一）增加过滤器。
您可以建立自已的工资数据过滤器，在图6-5所示的窗口中，单击〈增加〉
按钮，系统弹出如图6-6所示的窗口：

图6-6工资过滤器
在此窗口的“基本信息”项目中输入过滤器的名称，在“工资项目”处按照您的需要选择过滤器中要编辑的工资项目。例如：您要设定“补贴项目”过滤器，则可在“过滤器名”处输入“补贴项目”，在“工资项目”处单击选取一些与补贴有关的项目，如等，这样在录入补贴项目数据时只会出现过滤器中选择的项目，可提高数据输入的效率。
项目选择完毕后，单击〈确定〉按钮，则保存新增加的过滤器。
单击〈全选〉按钮，则全部选定所有的工资项目。
单击〈清除〉按钮则取消所有选定的工资项目。
（二）修改过滤器。
如果您想修改已设定好的过滤器项目，重新选定工资项目。您可以用光标单击定位选取要修改的过滤器名，然后单击“编辑”按钮。系统即弹出工资数据过滤器修改窗口，如图6-6。该窗口的操作与“增加过滤器”一致。修改完毕后，单击〈确定〉按钮，系统保存修改结果，退出修改窗口。
（三）删除过滤器。
如果想删除不再需要的过滤器，在图6-5所示的窗口，用光标单击选定该过滤器，再点击“删除”即可。
三、重算工资功能
在工资数据输入模块的工资数据输入窗口中，系统增设“重算工资”按钮，单击该按钮可实现对全部工资重新计算。
如果改变了工资项目或计算公式，应执行〈重算工资〉处理。这样才能将变化后的结果反映到工资表中。
四、选择工资数据会计期间。
系统提供了本期和下期两个会计期间选项，以方便用户选择哪一期的工资数据处理。
当选择下期工资数据处理时，单击〈复制本期固定项目数据到下期〉按钮，可将本期的固定项目数据复制到下一期，以避免重复输入。
五、数据输入
在选定了过滤器，以及会计期间等选项后，单击〈确定〉按钮即可进入工资数据输入窗口，如图6-7所示：

图6-7工资录入窗口
此窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白色部分可自行录入数据。
项目辅助计算器
在工资数据输入时，如果要对全部职员某个数值类型工资项目做有规律性的操作（参见稍后描述的“+、-、*、/、=”），可通过选取“查看”菜单中“项目辅助计算器（F4）”功能或点击工具条中的按钮，弹出如图6-8的“工资项目辅助计算”窗口，进行一次性更新，具体描述如下：

图6-8工资项目辅助计算
变动项目：要求更新变动的工资项目，可通过下拉按钮选取。
变动参数：要求变动的参数值，该值为控制面板中的控制按钮中间参数。
确定“变动项目”和“变动参数”后，单击控制面板上的符号后，系统自动退出“项目辅助计算器（F4）”窗口，回到数据录入窗口。控制面板功能含义如下：
“=”（默认全部计算方式）：对所有职员的“变动项目值”全部“等于”变动参数值。
“+/-”（工资增加/工资减少）：对“变动项目值”以当前数值“加上/减去”变动参数值后的结果数来更新。
“*”（工资成倍增加）：对“变动项目”以其当前值“乘”变动参数值的结果数来更新。
“/”（工资成倍减少）：对“变动项目”以当前值“除以”变动参数值来更新，同时注意精度影响。
：取消并退出。
举例：当月津贴减半发放
按〈F4〉键，出现“工资项目辅助计算器”框，
通过下拉按钮选取“津贴”作为变动项目，
变动参数输入2，再单击控制面板的符号“/”，则
当月的津贴金额为原录入值的一半。
职员定位（Ctrl+F）
职员定位是为了方便您查找某职员的定位操作。在工资数据录入窗口查看菜单中选择“职员定位”选项或使用Ctrl+F组合键，系统将打开下图所示窗口：

图6-9职员定位器
查找内容：输入与“按职员代码”或“按职员姓名”相一致的内容。
方向：提供“所有、向上、向下”三个查找定位方向。
全字匹配：选择该选项表示“查找内容”与其下被选择的单选按钮“按职员代码”或“按职员姓名”完全相等；当不选择该选项时，表示“查找内容”等于其下工资项目选项从第一个字符开始的字符串。
其他项含义从窗口中很容易理解掌握，在此不再描述。
查找完毕后，按〈退出〉按钮，退回到工资数据处理窗口。
过滤
在数据录入窗口，单击工具条中的〈过滤〉按钮或选择查看菜单中的“过滤”选项。系统弹出更换过滤器窗口，如图6-10所示。您可以选择其他过滤器确定的工资项目。

图6-10工资项目过滤器
引出
金蝶KIS标准版改造了报表引出代码，使得引出的数据类型与原类型对应。如果您要从工资数据录入模块引出工资数据，只需在图6-7窗口点击“文件”菜单中的“引出”，弹出如下图所示窗口：

图6-11
按照图中说明和例子输入您所需要的数值型文字后，单击“确定”，进入“数据类型”的选择窗口，

图6-12
选择好后“确认”，即进入数据类型的保存窗口，命名后单击“保存”，

图6-13
系统弹出一“引出”窗口，再次确认后，系统提示：成功引出工资数据。确定后退回到工资数据录入窗口。
金蝶KIS标准版为财会人员提供了开放式接口，能将工资录入窗口中的数据转换成Excel、Dbase、Foxpro、SQL Server以及文本文件等格式，一方面有利于用户进行系统的二次开发；另一方面使金蝶软件更容易与第三方软件结合，充分利用信息资源。

工资费用分配
在录入完全部工资数据之后，您需要将工资进行费用分配。金蝶KIS标准版提供了灵活的工资费用分配功能并自动生成工资费用分配转账凭证。
一、进入工资费用分配指南
在工资处理窗口中单击〈工资费用分配〉按钮，进入工资费用分配指南窗口，如图6-14所示。

图6-14工资分配指南一
在本窗口中，将对工资分配进行说明，在分配工资费用之前，您还可以选择是否要重新对工资数据进行计算。如果要重新计算，则需要在此窗口中选定“重新计算工资数据”选项。
二、设置工资费用分配参数
如果选择了“重新计算工资”选项，在按下〈前进〉按钮时，系统会给出提示：是否确认对工资数据全部重新计算，选择“是”则系统执行工资重算，重算完毕之后，系统进入工资费用分配参数设置窗口，如图6-15所示。
在工资费用分配参数设定窗口中，您须在“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工目代码”四个选项中分别设定它们之间的对应关系，作为工资分配的依据。

图6-15工资分配指南二
例如：管理人员类别的应付工资数据，应分配到“管理费用--人工工资”科目中去。则在此窗口中应在“职员类别”选项中选择“管理人员”项目；“工资项目”选项框中选择“应付工资”项；在“工资费用科目”中选择“管理费用--人工工资”的科目代码；“应付工资科目代码”选项选择“应付工资”科目的科目代码。
在费用分配参数设置窗口中，需要注意的是只要这四个选项中都存在内容就形成一组对应关系。对应关系需要一一设定，所有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系。要取消对应关系只要将对应的科目代码框清空即可。
其他分配都按此方式进行设置。设置完毕后，单击〈前进〉即进入下一步操作。

图6-16工资分配指南三
三、设定记账凭证参数
工资费用分配完毕之后，系统要自动生成一张费用分配记账凭证，需先对生成记账凭证的有关参数进行设定。
单击〈前进〉按钮，系统进入记账凭证参数设定窗口，如上图6-16所示，在此窗口中，您可以设定生成的记账凭证的日期，记账凭证摘要内容，以及要生成凭证的凭证字等项内容。
在设定完成之后，单击〈完成〉按钮，系统即可进行工资费用分配，分配完毕后生成一张记账凭证，完成工资费用分配返回到工资处理窗口。
在整个工资费用的分配过程中，您可以通过“前进”、“后退”按钮灵活进行有关参数的设置和修改。

工资报表
在工资报表中，系统提供了工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、工资费用分配表、人员工资结构分析表、银行代发工资文件和工资配款表。您可以根据需要输出自己的工资报表。其中除工资条、银行代发工资文件、工资配款表外，其余的工资报表都可引出为自定义报表。
一、设定报表输出条件
在工资管理窗口中，单击界面右侧的账簿报表中任意一个工资报表，即进入报表输出处理窗口，如下图6-17所示。

图6-17报表输出处理窗口
在此窗口中，您可以选择要输出的工资报表、排序器等内容。还可以对报表中输出的项目进行设定。如果用户不选取系统默认的“精确到小数点后两位”选项，则在输出报表时会以整数来计算显示金额数字。
二、设定报表输出项目
在输出“工资条”、“工资发放表”和“工资汇总表”三项报表时，可以选择输出其中的工资项目。在工资输出处理窗口中，单击〈编辑〉按钮系统就会弹出工资数据过滤器窗口。左边打对号“”的为选中的项目。只有选中的项目在报表中才能输出。如下图6-18所示。

图6-18工资数据过滤窗口
在“基本信息”中选定工资项目后，如果您只想打印输出某一部门或某一类别职员的工资数据，就可以利用“数据过滤”功能进行设置。在图6-18 所示窗口中，单击“数据过滤”，系统弹出如图6-19所示的窗口，利用下拉列表按钮选择设置好过滤条件后，进行“确定”，退回到如图6-17所示的窗口。

图6-19数据过滤

注意：系统提供了按照动态工资项目进行过滤的功能，即用户新增加的工资项目可以在过滤条件中进行设置，但是系统目前只能对新增的数字型工资项目实现过滤，新增的文字型工资项目暂不能实现过滤。
三、设定排序方式
在工资报表输出处理中，可以按照设定的条件对输出的工资报表数据进行排序。在图6-17窗口的“排序器”处，单击〈编辑〉按钮。系统即弹出工资报表排序器窗口，如下图6-20所示。

图6-20工资报表输出排序器窗口
在此窗口中，您可以输入排序器的名称；用下拉列表按钮调出工资项目列表选择主关键字，如果需要可以选择第二关键字及第三关键字。关键字就是指按哪个项目进行排序。在关键字排序后面有“递增”递减”两个选项。
在生成“工资发放表”时，系统会按照主关键字来生成合计数。例如：对于每一个部门都生成一个“合计”栏，将相同部门的数据进行汇总反映。
设置好上述所有条件后，回到如图6-17所示的窗口，在单击“确定”即可，如下图6-21所示。

图6-21分部门合计工资表
四、排序器修改。
在排序器选择栏内选择要修改的排序器，然后单击〈编辑〉按钮，即弹出排序器修改窗口。修改窗口的操作基本上与新增窗口一致。修改完毕后，单击〈确认〉键即完成修改。
五、删除排序器。
如果要删除不需要的排序器，可在排序器选择框中选择要删除的排序器，单击〈编辑〉按钮，进入排序器增加窗口，然后点击“删除”即可将该排序器删除。
六、重算工资。
在输出工资报表时，为了保证数据的准确性，可以执行重算工资功能。在报表输出处理窗口中，单击〈重算工资〉按钮，系统即将全部工资数据按照所设定的计算公式重新计算。
七、输出工资条。
在报表选择中可选中“工资条”，单击“编辑”按钮，弹出类似图6-18所示的窗口，进行“工资项目”和“数据过滤”的选择（方法与工资发放表一样）。选择完毕，返回到如图6-17所示的“工资报表输出”主窗口，单击“确定”或者在排序器中选中一个需要的排序器，再单击〈确定〉按钮，即进入工资条打印窗口。如图6-22所示。

图6-22工资条范围
会计期间：用户可以自主选择要打印的会计期间的工资条。
字体设置：根据用户的需要可以更改数值、文本的字体，大小等。
小数设置：将光标移动至“小数”位置，再调节数值即可，最多可以调节到小数点后第三位。
外观设置：移动滑杆，可调节列宽、行高、以及行距，可精确到毫米。
列宽微调：列宽微调实现对各条项目的列宽分别进行细微调节，而且各个项目的列宽可以完全不同，在项目对应的列宽栏中输入精确的数字即可。
设置好工资条打印格式后，可以通过打印预览查看，再进行打印。输出完毕后，系统返回工资处理窗口。
八、输出工资发放表
在报表选择中，选中“工资发放表”选项。
编辑：除增设了“按部门分页打印”选项之外，其他基本信息及过滤条件操作均与数据输入相关操作相同。
高级：处理二级表眉编辑功能，当要求编辑下图所示复杂表格时，就要求使用该功能，其具体操作如下：

 图6-23二级表眉定义
按住[Ctrl]键，然后用鼠标单击诸如图6-23所示的“基本工资、浮动工资工资”报表项目，此时被点击过的报表项目上部将出现“*”号，您只需在该处输入相应的名称，如“固定工资”，而后单击〈确认当前分段〉按钮。当要求删除二级表眉时，只需将光标定位至二级表眉处，单击〈取消当前分段〉按钮即可。
在经过上述高级处理后，工资发放表当减少工资项目宽度时，表眉将压缩成两行显示。在排序器中选择一个所需的排序器，然后单击〈确定〉按钮，系统即进入工资发放表显示窗口。如下图6-24所示。

图6-24工资发放表
在此窗口中您可以查询工资发放表的工资数据。
（一）选择会计期间
单击会计期间下拉按钮选择会计期间，即可以显示不同会计期间的工资发放表数据。
（二）引出工资数据

图6-25引出工资数据
金蝶KIS标准版中为了满足用户的需要，提供了工资数据引出功能。在工资发放表窗口中，从“文件”菜单中选择“引出”选项即可按工资发放表的结构引出工资数据。系统提供了各种文件保存格式，如图6-26所示，选择您所要输出的文件格式之后，出现常见文件保存对话窗口。

图6-26文件保存对话框
在此窗口中输入要引出的工资数据文件的名称之后，单击〈保存〉键，系统即开始将工资数据引出到所输入的文件中。
（三）页面设置
工资发放表的页面设置基本上与账簿中的页面设置相同，但如果在工资发放表“编辑”中的其他选项设定为“按部门分页打印”，则在页面设置中就会多出两个选项：按汇总项目分页、按汇总项目重排页号。
横向分多页打印时，每页打印完整的表头及表尾：表示工资表过宽分多页打印输出时，从第二页开始均打印/打印预览输出表头和表尾。
表格打印延伸到页脚：表示工资报表记录不足一页时，系统将在该部门最后一个职员起以空行替代，并在最末一行输出部门合计数。
按汇总项目分页：表示系统将按照汇总项目进行分页处理。使所有相同汇总项目的数据都打印在同一页纸上，例如：如果按照部门进行汇总，选择此项时，每个部门的工资数据都会分在不同的页面上打印输出。
按汇总项目重排页号：如不选择此项，系统在打印输出工资表时按照打印输出的顺序排列页号。选择此项时，系统将按汇总项目重排页号，每更换一个汇总项目系统都要重新从第1页开始编排页号。这主要是针对在一页中打印不下所有工资项目，必须分页打印的情况。
例如：一个按部门汇总的工资发放表，其中的工资项目在打印输出时，横向必须分4页输出。如果不选择此项，则系统在打印输出到下一个部门数据的第一页时，其页号为第5页（假设上一个部门的数据在前4页已打印完毕）。如果选择此项，则系统在打印输出到下一个部门数据的第一页时，其页号则为第1页，页号将会按照汇总项目重新编排。

图6-27页面设置
（四）打印、预览工资发放表
在文件菜单中选择“打印”或“打印预览”即可。
（五）引出为自定义报表
工资报表中除工资条、银行代发工资文件、工资配款表外，其余的工资报表都可引出为自定义报表。打开要引出的报表，选取“文件”菜单中的“引出为自定义报表”，弹出保存报表窗口，点击“确认”，进入保存独立文件报表窗口，命名后再点击“保存”，系统即提示保存信息。这样在自定义报表界面，“文件”菜单下“打开独立报表文件”的“Report”目录中会自动显示该文件名，双击该文件名即可打开该文件并可进行编辑，在此要注意的是：打开该报表文件后，您首先需要单击重算图标或按F9按钮，这样才能避免该文件首次打开时出现的显示错误。对于固定资产报表引出并打开的操作与此相同。
如要引出工资的其它报表为自定义报表，操作相同，下面将不再重述。
（六）输出工资汇总表
工资汇总表编辑功能与工资发放表的相关操作相同，也可根据职员姓名进行过滤，所不同的主要是其它选项。
第一关键字：表示汇总方式以此关键字来进行。
第二关键字：表示紧接着第一关键字后，再按所选择的第二关键字进行汇总。例如，当在其它选项中第二关键字选择“职务”后，在工资汇总表中，将在“部门”后再按“职务”进行汇总；否则，如果无第二关键字时，工资汇总表将缺少背景色为白色的行。
按第一汇总字分页打印：当选择第二关键字后，才可对该项进行选择，表示打印时将按第一关键字进行分页打印。
九、工资统计表
工资统计表同样也增设了过滤条件，可以按职员姓名进行过滤，其具体操作参见《数据录入》中的相关描述；除此外，工资统计表不但增加了项目合计数，使得工资统计表的横列、竖列均有合计数，极大的方便了查看。还可对工资统计表二级表眉的高级定义。
双击工资统计表，系统弹出如下图6-28所示的条件选择窗口：

图6-28工资统计报表1

工资统计总表：按期间范围统计汇总所有工资项目表。
职员工资档案：按职员统计汇总所有工资项目表。
分类统计表：按职员所属类别统计汇总所有工资项目表；当选择分类统计表后，可在其底部选择“部门、职员类别、文化程度、性别、职务”来进行分类统计。
在图6-28的分类统计中，您可以对工资项目加以选择，并输入相应的统计范围及格式，按<确定>显示如下图6-29所示的统计报表。此时您可以按进行浏览、查询、预览及打印等。

图6-29工资统计表
十、工资费用分配表
工资费用分配表是将在费用分配中的工资费用列表进行反映。操作方法与汇总表一致。
十一、人员工资结构分析
人员工资结构分析功能，用于对职员的工资按年龄、学历、性别等构成进行分析，以便了解职员工资结构。
在工资报表输出窗口，双击人员工资结构分析或选中人员工资结构分析后单击〈确认〉按钮，进入人员工资结构分析窗口。如图所示。

图6-30人员工资结构分析表
（一）选择分析项目
单击工资项目下拉按钮，弹出全部工资项目列表，在此列表中选择要分析的工资项目。如上图选择实发工资项。
（二）选择分类标准
单击分类标准下拉按钮选择要分析的类别。这里有三种分类标准供选择：年龄、学历、性别。
按设置年龄分组：在进行年龄分析时，要进行年龄分组，选择年龄后进入分组设置窗口。如图所示。

图6-31年龄分组设置
在此窗口中可输入分析截止日期，在年龄栏中输入各年龄组数据。重新设定年龄分组界限。
选择其他两项后系统直接生成分析表。
十二、银行代发工资文件
当首次使用银行代发工资文件时，必须先对其进行编辑，如下图所示：

图6-32银行代发工资文件定义
名称：可单击下拉按钮选择，也可自行定义；
长度：表示该字段的长度，其长度不能小于其实际长度，否则系统将提示“警报，数据越界”，同时对超界的行用红色显示。
小数：该字段的小数位。一般定义为2。
按钮：当行不足时，单击一次可增加一行。
按钮：删除不需要的行。
A 注意
类型为“数字”项的名称只能存在1个，否则，单击〈确认〉时系统将提示“必须且只能选择一个数字型工资项目”而不能继续。

用户在按代发工资银行设置好代发工资文件的字段格式后，即可对工资发放记录进行检查然后导出到磁盘文件。银行代发工资文件图中，“含无账号职员”选项表示在该文件中是否将无银行账号的职员显示出来。该文件的生成引出，可通过文件菜单中的“引出”选项或单击工具栏中的〈引出保存〉按钮实现。
另外，用户也可导出经定制格式化后的符合所在银行规定标准的工资发放记录文本文件，导出工资文件可以指定某列靠右对齐。
具体操作步骤：
(1) 主窗口中选择“银行代发工资文件”，“编辑”好后，双击它或点击“确定”，即进入“银行代发工资文件”窗口；
(2) 在“银行代发工资文件”窗口，选择“文件菜单”中的“导出代发工资文本文件” ，出现文件设置对话框，如图6-33和6-34所示。

图6-33导出银行代发工资文件（一）

图6-34导出银行代发工资文件（二）
(3) 在对话框中定义要导出的银行代发工资文本文件名称并设置好其它格式选项，按“确定”即可得到银行所需的文本文件。
该对话框中的各种选项含义如下：
对同名文件的处理方式：如果在指定的位置已有同名的代发工资文件，选择“新建”将会先删除原来的文件然后将当前的发放记录输出到同名文件；选择“追加”将保留原来的记录，只在其文件后面追加；选择“覆盖”将会将原文件中相同的记录用新内容改写。建议用户最好使用不会导致同名的文件名。
文件首行信息：送给银行的代发工资文本文件，一般首行都会写上企业银行代号、本次所发工资总额以及日期等信息。如果你所在的银行不要求有首行信息