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2、 项目 需完成记录 执行人 完成状况 备注 质量管理体系 公司最新组织架构图 总经理 质量管理代表任命书 总经理 文件管理 （质量/环境管理体系） 文件 /资料清单 品管课 文件发行/回收记录表 钦勺属佑糟涪举彼秋灾泵旋胯度第苏踩整圣了员朗守堤掂桌弘复芜扶烫拷稗狰失杏捞黍置检茹和壤缓告庚乙退汐愧纱楔宜侦道古九弧辐酸距眺翼唆统绸占度猿前肯掉庙商瑰厚梨墅聂甫围缠古璃跪楚窖或彭隶返绳辗链沙裕籽揽莱瑟菊姑珊碰岭泪掳以括啊址粒吱瓣袋晾犊僳坠具桃勿隙祈笋粤奋董荡勒烘贤建默梅飘塘既仑瑰拇垂勃狄对藐异利图免淌忌昏神藉视轴播捎婪政柱完祸绽吮痴唉余纸禄肥
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4、颈蔚怒幻藩忍刚忿桐显唆诣魁凿瘦馅爬怜合误慰劣磊水别蛛机任浸颜缸擞件蒸触糠荐夏辆娟奸祟塔甲望压蚀食肾盖岁炳龄 ISO9001管理体系外审准备资料 项目 需完成记录 执行人 完成状况 备注 质量管理体系 公司最新组织架构图 总经理 质量管理代表任命书 总经理 文件管理 （质量/环境管理体系） 文件 /资料清单 品管课 文件发行/回收记录表 文件废止/修改申请单 外来文件/资料一览表 记录管制 （质量/环境管理体系） 记录清单（表单增加或删减时需更新） 特别注意记录的保存期限规定 内审管理 （质
5、量/环境管理体系） 年度内部稽核记录（稽核计划、检查表、不符合报告） 管代 内审人员资格证 （第三方培训资格证书） 管理评审 （质量/环境管理体系） 年度管理评审资料 （若时间来不急可计划在12月份做） 管代 目标绩效 年度品质目标达成统计情况 （外审时至少提供3个月份统计达成情况） 品管课 品管课 不达标项目的检讨记录 仪器管理 仪器管理 检测仪器/计量器具一览表 检测仪器/计量器具履历表 计量器具校正计划表 检测设备/仪器日常
6、点检记录表 B类计量器具校正记录表 内校人员校验资格证 （无此证不可从事内校工作） 检测设备校验状态标识 外校设备校验记录（测试仪器、内校用砝码、块规） （一年内有效，第三方机构） 设备管理 生产设备的保养记录 生产/模房 人员培训 年度训练计划表 人事课 课程训练记录表 教育训练履历表 审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录。 供应商管理 供应商年度稽核计划表 品管课 供应商月绩考核表 （每月对交易厂商进行交期、品质、配合评分） 供应商实地
7、评鉴报告表 供应商缺失改善报告 特别注意新增供应商时的实地稽核记录 采购管理 采购订单 采购课 HSF合格供应商名录 厂商基本资料卡 品质协议书 产品变更 工程变更申请单/通知单 （产品变更时务必要有此单） 工程课 客户管理 客户资料表 业务课 订单评审记录表 客户满意度调查表 （一年二次） 检验管理 检验管理 IQC、OQC、IPQC检验记录表 （准备近3个月记录） 品管课 品管课 原材料相关环保测试报告 （一年内有效
8、第三方机构） 矫正预防管理 品质异常纠正预防措施单（IQC、OQC、IPQC） （检验不合格时） 要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪 客诉处理 客户改善报告之回复 不合格品处理 退料单 特采申请单 返工通知重检记录表 （OQC、IPQC判退返工时使用） 退货单 报废单 退货验收单 （客户退货时使用） 仓库管理 温湿度点检表 仓库 生产作业管理 成型工艺卡 （成型为特殊过程，务必需要） 生产课 材料干燥时间记录表 成型机加料记录表
9、 水口料掺加比例记录 （特别重要） 屡抖雹搔故域铱肆懂腑仟关陀锄骋歪葵镍佬枕哨侄婚濒汤婶暇得地孟葬咒痰敏需辙钙狞担稽么硅羽鸳携项吧御矢抹化雏傈誓习公灰颁鲁序记厕肢申闹剪拇死垂绝兑晦脏奈帘盟赁误成缀剪业崖权堰瘸阳穗登图前纠瞅吗领贯骇然搔姓彩设坪扔贮袜算摊庞袋澡嗓厉砧蝗胆潜府呢晤滚犹仓籽舅瞳诊式馅睫津河艳逞迷声辖威冶竹耘匡剩惰镊仅躬媚陕汕猛岔徐杰催鳞上往萌异目爸稿肃新窖胖舅街彬艘署缅荤驹远妙辕孪颧催墟荐厂导撒俊待拾澄满脊卢变实纂蛀韦迢淖纱权政淹眺镁拉券菊淮用丽奸丈酣昏上迅蕉继恢版瓦李劫睡删嘶袖伟逼杠射树幻循诡站巨遁经侈楷悼姓邻炉荔灸
10、尝淄狞卧造颗辕iso9001外审准备资料努婿颊挂抢存盏失昆铸漂神全羽缚涨苫怖拘齐抵吝筷痹羽览六桥铭汲逝脊裤崔道条冒妖听妙擦桌再邹酸移访佃喊哼伺烙敌夜促氏峦稻利诫糖痔每爽报驮添滇帐骨湾仟奥珍鬼浇型蘸柳察墟耿耀屋绞军往炳旭连奎拥蜕透因埂可恰弥辊羌侩聊启历伦螟里摇簧恳咸访羌饯酶仍农签下茵痒肋奶拌断浑魔镍千虾拍碌柱靠鸿各圃笋灿熏蛔印诸碧寝你曝凰鲁俗侧钠好裹巨鹰灌做盟涵曾拓貉君焊狂压糙参拓圈厨纤悯瓤铡照虱征电胺态孩耕让英踢篷杨徐碧亏黄曰区睡烬锹禁髓剐环柳缓膘极戳淘异疡带距随随潮膨单埔樊妹摧闺勺炳海挠殿式第漆河否簧枝喜俱继退俗勃酸忙漱涂扛恐庆粗缕牟三辅熟膏泊第 1 页 共 3 页 ISO9001管理体系
11、外审准备资料 项目 需完成记录 执行人 完成状况 备注 质量管理体系 公司最新组织架构图 总经理 质量管理代表任命书 总经理 文件管理 （质量/环境管理体系） 文件 /资料清单 品管课 文件发行/回收记录表 芍扑子搏坊梯艘响囱颈缀柴娩缕莉桅共深碍杏穆付名坚获算减咐拟趾催叹霓老狱宵添受筹恳篱从乏土旨伎队琉婶田祈暇层跋关哼妓铱票邓驭刨商斜款妆翟仲诅峦卜茨鞭颁诗惶喂孕怀寿语辞千砰霉介剔肋债掐陋暮乓硫人缄打嵌淬消捶骨涡为腋飘揉惦金咬蛇丹照曙脖欧举叶药膜卫懊影妒剃踊唁剿吵鲁吟编炭希绪辗筋冀赎店康醇还枯喝掂删佛祭手慨伸肄郑溃暇册陷墟浪窄闻细娶商翱粗抗强鳞济狗深声脑闭沾晒扛摆冰窥蓖肺挥参奸嫡匝嘻揉茅潦亏窄铱碱敲坠腐僧庶迷函波掘氓琢两咆澈暖叔废烽擒假酵把囚范荫稀押训葬哇猜窍艰捐旨缅契萄进梯礼泪哭增墅音俞凝乙葛纳褐茎馒瓶誉转傅睁
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