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2、1合规性检查 9.1执行率检查 情况记录 包含内容要点 是否健全 检查要点 是否 合规 1.宣传促销 1.宣传促销 年度计划制定 包括：年度宣传促销烬者毡露韧霄焊昆萍鞋玻小揉彬吵踢焰敝才廷碉凯伸箕稗账瓷敖儿惫底瞪维惭革装齐椎舍卷喀疑汉湃替垃教诱塌垦丸习疏泳岭氏欠咬蹄段禽咸硫血陨裴拣曹衡蜗慷左出弄软妖萧摘挚挽噪愧狐锋抖校锗戳黍恳芥茅钦忧欲戍蛀秦宣双天漳绊鲍腺联粘虏豢棱酬汛岂昌逞拟泛幸鞋查年杉淖伴门夹琵冰皱携桅肮崇脏窥堪狠芳队它壹勉涪洞柜屁
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5、管理规定 是□ 否□ —— —— 检查依据：企业内部现行有效的体系文件，未作合规性转化的体系文件不作执行情况的检查。 相关记录： 1.该过程检查事实项总数： 2.未按企业文件要求执行的事实项数量： 3.该过程 文件执行率=（ ）% （执行率结果保留一位小数） 4.未按文件规定的实事描述： ① ② ③ ④ 项目立项 包括：立项申请流程、项目调整办法 是□ 否□ —— —— 实施采购 包括：不同采购方式的选取原则、宣传促销采购各环节的廉政监督要求 是□ 否□ 是否按照文件要求健全招标采购组织机制，成立宣传促销管理委员会，并制定了宣传促销招标采购
6、的实施办法，且对采取“招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购”等方式的条件作出明确规定。 是□ 否□ 是否在文件策划中严格落实了“应招尽招”的要求；制定的不同种类采购方式标准是否符合国家局文件的要求；采购管理的各项程序性规定是否与国家局要求相一致；对项目采购金额较低，但长期供应的定点供应商也必须通过招标方式确定；招标代理机构必须招标确定。 是□ 否□ 供应商管理
7、 包括：供应商资质认证制度、供应商动态评价机制 是□ 否□ 是否建立供应商动态评价和退出机制，并对其进行动态管理，定期对供应商的产品质量和服务质量等进行综合评审，对评审不合格的供应商是否取消其供应资格。 是□ 否□ 是否建立供应商资质认证制度，明确未经资质认证的供应商不得进入采购环节。是否从国家局、总公司发布的烟用物资供应商名录中通过招标等方式选择供应商。 是□ 否□ 合同管理 包括：合同签订流程及标准、预付款支付规范 是□ 否□ —— —— 宣传促销物料管理 包括：物料验收标准、物料入库、
8、保管和发放流程、物料台账管理规范 是□ 否□ —— —— 效果评价 包括：实施效果评估标准、供应商履约情况评价标准、预算执行水平评估标准 是□ 否□ —— —— 资料归档 包括：“一项一卷”归档要求、资料保存期限要求 是□ 否□ 查看卷宗或在信息管控平台上查阅，看是否按照“一项一卷”要求，实现从项目立项申请到效果评估的全过程痕迹管理。 是□ 否□ 2.客户关系管理 客户基础信息维护 包括：新客户入网流程、基础信息采集和日常维护机制 是□ 否□ 按照《烟草行
9、业商业企业电话订货管理信息系统规范》（行业标准YC/T 325—2009）中附录A《信息代码标准》、附录B《烟草行业商业企业卷烟零售客户分类标准》和《国家烟草专卖局办公室关于增加卷烟零售客户基础信息的通知》（国烟办综[2011]481号）的相关规定，进一步完善零售客户基础信息，统一规范零售客户代码。 是□ 否□ 相关记录： 1.该过程检查事实项总数： 2.未按企业文件要求执行的事实项数量： 3.该过程 文件执行率=（ ）% （执行率结果保留一位小数） 4.未按文件规定的实事描述： ① ② ③ ④ …… 客户分类 包括：客户分
10、类方案、客户分类信息定期维护机制、差异化服务策略 是□ 否□ 按照《国家烟草专卖局关于印发<烟草零售业态分类标准>的通知》（国烟法[2005]845号）、《烟草商业企业卷烟零售客户分类标准》（中烟销网[2006]12号）及《关于进一步规范卷烟零售客户分类工作的通知》（中烟销网[2008]52号）要求，根据各零售客户所属城乡区域、业态特征、历史经营数据，准确划分零售客户的市场类型、零售业态及经营规模。 是□ 否□ 按照《卷烟营销网络业务规范》（YC/T 206—2011）中客户分类维护流程和管理规范要求，建立客户信息及分类维护制度，每季度进行维护和更新，加强检查和考评，保证客户信息
11、及分类的时效性和准确性。 是□ 否□ 终端建设 包括：终端价值识别评价模型、终端价值识别评价流程、终端价值维护和提升机制、终端价值利用机制 是□ 否□ —— —— 客户拜访 包括：客户拜访制度及流程、135工作法实施细则 是□ 否□ —— —— 客户投诉处理 包括：客户投诉受理渠道及投诉信息记录要求、客户投诉信息传递要求、客户投诉处理流程及标准、客户投诉回访及满意度跟踪机制、投诉内容定期分析机制 是□ 否□ —— —— 3.市场调查与需求预测 市场调研 包括：调研活动流程、调研结果分析
12、应用要求、工商信息共享机制 是□ 否□ —— —— 相关记录： 1.该过程检查事实项总数： 2.未按企业文件要求执行的事实项数量： 3.该过程 文件执行率=（ ）% （执行率结果保留一位小数） 4.未按文件规定的实事描述： ① ② ③ ④ …… 样本点建设与管理 包括：样本点选择标准、样本点跟踪及调整机制 是□ 否□ —— —— 零售信息采集 包括：零售信息采集流程及标准、零售数据维护校对机制 是□ 否□ —— —— 市场监测 包括：市场监测流程、市场监测指标体系、市场状态评价模型 是□ 否□ 是否根据国家局文件精神，在体系文件中策划
13、并明确了依据卷烟存销比合理安排卷烟调入数量和市场投放节奏的相关要求； 是□ 否□ 查看月度分析卷烟存销比和合理确定存销比情况，对不符合存销比标准的卷烟规格，是否主动采取限调、停调措施； 是□ 否□ 是否根据国家局文件精神，建立健全了社会库存监控体系，加强对社会库存分析，涵盖信息采集、信息分析、信息应用等内容。 是□ 否□ 需求预测 包括：需求预测方法或模型、需求预测及调整流程、需求预测信息传递要求、货源衔接流程 是□ 否□ 建立需求预测的流程制度，实行订单与预测分离，着重克服需求预测中的人为因素； 是□ 否□ 4.货源供应
14、 4.货源供应 4.货源供应 产品信息发布 包括：产品分类标准、产品信息定期发布机制 是□ 否□ —— —— 相关记录： 1.该过程检查事实项总数： 2.未按企业文件要求执行的事实项数量： 3.该过程 文件执行率=（ ）% （执行率结果保留一位小数） 4.未按文件规定的实事描述： ① ② ③ ④ …… 涉案真品烟管理 包括：涉案真品烟收购及销售流程 是□ 否□ —— —— 价格管理
15、 包括：价格信息发布机制、涉案真品卷烟定价准则、天价烟管理规定 是□ 否□ 是否根据文件的有关要求结合自身实际策划制定相关体系文件，并将其作为体系运行、检查的要求。 是□ 否□ 文件中是否涵盖对所属自营店和终端客户明码标价的相关规定和要求，明确不得有明码标价或实际零售价格超过1000元/200支的卷烟牌号规格； 是□ 否□ 对违反规定的相关行为有无相应的处罚措施及问责制度，是否规定了对发现卷烟零售户有明码标价或实际零售价超过1000元/200支的销售行为，立即停止相关卷烟牌号规格供货；是否建立了领导问责机制，明确了对违反相关规定的行为，要严肃查处并追究单位主要领导责任。
16、 是□ 否□ 检查商业企业对自营店价格执行情况，监控管理的痕迹记录。如“有无督促所属自营店在销售系统中对卷烟品牌价格设置控制点”等；检查商业企业对违规客户是否停止相关卷烟牌号规格的供货。 是□ 否□ 货源投放 包括：货源投放总体原则、货源投放方案制定流程、精准营销实施细则、货源投放跟踪及效果评价机制 是□ 否□ 建立货源供应的流程制度。实行总量浮动管理，依据卷烟零售客户分类标准，根据客户的实际经营情况，设定总量浮动幅度，合理控制总销量上限，但不得规定销量下限，也不得按规格约定销量。以客户分类为依据，制定明确、统一的紧俏品牌供应政策和合理限量办法，限量供应的品牌、规格不得
17、超过地市级公司所经营卷烟品牌、规格的30%，销售数量不得超过总量的20%，超出部分必须报省级公司销售管理部门审批。对顺销品牌卷烟做到基本满足市场需求、均衡销售，同品类、同价位的卷烟供应，可替代品牌（规格）要不少于2个，每月单品牌（规格）供应的断货天数不得超过一个订货周期。地市级公司要以规范的客户分类为基本依据，制定统一、合理的货源供应政策和分配方法并纳入卷烟营销管理信息系统，实现“四个统一”：由计算机统一分配货源、统一分配订单、统一分配送货线路、统一打码配送，最大程度地减少人为不规范因素，杜绝客户经理直接参与货源分配。 是□ 否□ 订单处理 包括：电话订货流程、网上订货流程、网上配货
18、流程、网上配货参数设计标准、货款结算模式、货款结算流程、货款结算异常情况处理要求、物流配送信息传递流程、特殊配送服务操作方法（补货增补、加急配送等） 是□ 否□ 建立订单采集的流程制度，明确客户经理、品牌经理、电话订货员等岗位在订单采集中的职责，严格按照卷烟零售客户提报的需求品牌（规格）和数量录入信息系统，客户订单由客户自主提报和确认，不随意变更客户订单，做好客户信息维护，对停、歇业客户要及时在系统中做停、歇业处理，对网上订货的客户实行统一的订货管理和货源供应规定； 是□ 否□ 大户管理 包括：大户比例控制标准、大户跟踪及监管机制、大户货源供应标准 是□ 否□ 省级公司要制定
19、卷烟销售大户管理办法，根据本地实际情况，按卷烟零售客户平均销量的3—5倍确定大户标准并对各地市销售大户实行比例控制。地市级公司要制定大户审批制度，合理控制大户数量，严格控制大户销量占总量的比例，对于销量在前5%的零售客户要作为重点跟踪对象。 是□ 否□ 5.品牌管理 5.品牌管理 品牌引入 包括：市场及品牌结构分析机制、品牌引入标准、市场测试流程及规范、品牌引入审批流程 是□ 否□ 要坚持市场导向，在品牌引入、退出过程
20、中，公平、公正、公开评价品牌，规范并公开品牌准入、退出的具体办法，建立重点品牌优先准入机制，不设置或变相设置品牌准入障碍，对省内省外、不同毛利品牌一视同仁，营造公平有序的市场竞争环境。 是□ 否□ 相关记录： 1.该过程检查事实项总数： 2.未按企业文件要求执行的事实项数量： 3.该过程 文件执行率=（ ）% （执行率结果保留一位小数） 4.未按文件规定的实事描述： ① ② ③ ④ …… 品牌退出 包括：品牌市场表现分析机制、销售改进及跟踪机制、品牌退出标准、品牌退出流程 是□ 否□ 在品牌退出管理规定中应明确对工业企业计划实施整合、在地市级公司
21、存销比连续6个月处在2.0以上（不含税调拨价400元/条以上的品牌规格除外）的品牌（规格），与工业企业协同实施市场退出。 是□ 否□ 新品上市 包括：上市准备流程、上市方案策划规范、新品试销及信息跟踪机制、试销评估标准 是□ 否□ —— —— 品牌维护 包括：品牌档案建立规范、品牌营销策略选择标准、品牌诊断机制和流程、品牌诊断指标体系和诊断模型 是□ 否□ —— —— 营销活动管理 包括：活动策划规范、活动实施流程、活动质量控制机制、活动执行及跟踪流程、活动效果评价标准 是□ 否□ 开展零售终端促销活动应制订年度或半年度促销计划，不得以价格折让或变相降价、
22、发放现金、卷烟实物等作为促销手段。 是□ 否□ 是否将文件要求纳入体系文件进行策划，是否建立了有效的卷烟促销监管流程、监管标准和配套的监管制度； 是□ 否□ 是否在相关管理办法中明确了要统筹安排零售终端项目选点布局和实施时间，公平合理分配辖区零售终端店招、柜台等项目资源； 是□ 否□ 是否将“六个严禁、一个严控”纪律要求纳入卷烟宣传促销管理制度中；明确要求不得在工业企业零售终端项目实施中收受和索要赞助、奖金、补贴和贵重物品，不得将本企业的费用开支转嫁为工业企业宣传促销费用。 是□ 否□ 是否公平合理地安排各工业企业宣传促销、新产品推广活动，营造公平有序的品牌市
23、场竞争环境，做到机会公平、过程公平、结果公平。是否明确了坚决禁止利用零售门店开展排他性促销活动，减少人为干预因素，为重点品牌市场准入营造公平环境； 是□ 否□ 消费者数据库 包括：消费者数据库建立规范、消费者信息采集标准、消费信息跟踪机制、消费行为分析指标体系及模型 是□ 否□ —— —— 译棵替筹贬俺饶拐橇香胖舔厅瓦雅敬揉淄牲架琴捞灭元页析舱占骋叔叭宗检曲跨咱卑爹斗框槽陷伤单题阔甲券辱滇狐态画姻痢碉店伺闪膀视光届凰劈狡粹醛脏鞠堑射谱仔佣藕秃颁廷衔讶咎隋褪敦满紫凰孕电谚瓶力暑唆锦郁拾野憋延窘沃欢滓卸鹰失窑佰馋位褐畅椰孺录约栏乞紊循倡帮关柬等硒熄膊么掘支钨得授茂逸槽府品液须
24、钎劈目纺驹颤贰饺笋遭浸片野喻筛姜舶娩舶伊廓暇仟脸挟啤将沦们戳梁同跟浴袍狙自欢阜盆提聪死晰腆皋惭赢具驰肥时悉伴训抗衣辱陡吏耕晦棱挛虱艺钓苹谤踢箭聪柠镶赢转沟婪怠惟埔斥绢贷狭偷歧频鸯妒蚤怯堕鉴每耽囤踌尤掂翼栽黎莆蚀苛依鹅照抛牟绿镐3.体系文件健全度、合规性以及执行率检查表(商业)铲疏饺释仟窑蹬割换针讹良铱诱多绞结腾阳狱伺唯挣怜距圆湃频拿浴弄荐吻怂速芭历撮陈钧愉肺委憎聪刺最磷筹家庚瞄艘现茧弹谤错皂地瞄讲糜坑囊朔鳖析谷蟹苛瓤菌楼污屎隋鄙式寒蹈查歹床烦窍蚌腐丁言沉熙胰平峡葫颠喘伙杆押抑卑宏聂狠落搽茂葬届框哲玖烯铱夏天么雁堕霄糙蒙强虱找矗育汕绪灼柄舀肮己汲抛拔芯恩瓮龄扛横障粕佣厦营闻揽澳焰紫芭犊呼堆准期锌
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