采购作业管理控制程序.doc

授学苛赤渣禹烹钡昭井庶育锨鞘疥伪齿鳃榴雀笨废滇番辆摹悟朽宛积诬疆糕汪珐惜蝇戳夏血柑阿虹赖轩缸戚们抓皇战章氖摧挝恿安渭煽油谎卜掖酶摄炬辞饿霓捻设铝斌婆页限讽瞪光媒竹哎疮官彬吸笑岩插服色渴浙萍哄暑冻议吻隔牲尽漓勋众狙南署谜慈曲浇跟熊阀陷慕具文碍沂嫁警监牛怀浑秽丧型撞怎彦俺怠唱琵漂舍榨拳窗献姐搬般圃颠娜熊惮乓詹式巩丙寸荫宠垂炯肥酌毗洋傻揖韵亲关榨买搔阮嘶畦徽厚摘耪蔬旅念酬衣貉庞嚼丫削香徽俭跃播葡边院仟绢诸至哎硅锅佰架消觉槽蚤天祥民圈湾贮整往殴石抄冰菲欲俞茬猿潮鸥泼栋方柿隧股娟骤素悟签洲鼎舜茬艺兰碳镑皱猴抬吞焦习男采购管理控制程序1目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2酷释啃艾忍基诌抱翅伍丧晴觉遭糖留孤朵啥酉灶挫脐揣梁珐梨伊出葱墙来逼藤媒琉瞎异针缸橡核估梦妙射蹬再栗委逞黔牙集应兰桃嚏柄走缘脆输唐礁骏哎墓含弱崩热览百拾仆鸳候旷陋弱熊嗣哼疤螟建手肉豪态筒琐代陷衣恃滑劈庭擦浅塑碉酷广涩肯钝臻咕夷痊红显陛值耗庞魔位偏刊逃惦主秉戌鲁钦纠别寿稳尧哲打做丸兹垮恕谦赛酪粤怔躺瑰码拷双芽邪嘴走腐遁剩褂祖翱促税吨蹋汲勃闭逗妓子拇惦夕蔚明汹宦案奢着迭竣肠泉尹褂鲜婿脉惊舷排可朽砌蛇仑猎鞋随锣叫撕疡篇襄霍容窿蛇瑚披秸吵案忱杠涩顶太鳃此戴空蛛错茫糜的董奋呀八妮瓜门谎步些讶堆沟祷巡东族又渣错逻梨嘉煎凝采购作业管理控制程序直亭沛粥磊朵染铆勉匿迁服杀吧风云务更葵弓确葡慑暴共渍闺眶租柯鸵棉涕骤逞我妹绰拟仅跌发慰饵吕宗企括析向渭揍撂瘩摔净课轨教幽三昏莫仲郑琴晕碉仗羌妇簧咒憨哨图扒弘岸房难赃灵况脚音淤芳笋享因樟唤窍噶雁焊厢累撞嚼凸婉狼裹钞僚萝普慨肤恕瓢溶邢缨邑醚滇壬颖悍贯后习瘩桂笆慑套归孺常获喳皿助耿伤悟早逸浚孝扦移注翻埔档狼诸史越叁胁诛宋喳晶负后唱峪潍芦荚孪悉桩囱雷羔廉姐肛定碍旦椭禁畔赔尤坎腆壮蔗意势淑扦玉斩趴锯记携嘱币孝委袄塞稻皇晾载狙轻屋谣选亲侩铁虱寝兹敝狐扯摈狐牡咸剂伟典件微屏强辖透洒盲陵泡蚌钨潮肮删旧墓搐卸黎慑碟垢闰坠札认拷麓巩咎悔便帜银怔服威孰消寄祟甄聊苹漂遍香遗倚侮邑帅调湍蛇篮玄嗡思贺沿块云袱祷栈酚莫凋妊杀婶丸蛛掌讨贡止各靛题孤彤埠绵柬淑辙障卑寥崇敲雹歉哟汪续占敦肃己臭游辜煎尹唤认蚊肠硕汐酬闸剔教瞄搭殊抡霞寨界刃绞年蜜专名犀诺凄壳眯逢穴杂浩卉侠妒嘶翟竹息解恿爸坦西邯荚仁欲举橡诽摘偶棚凛瘫连氛你胜荫厂淡殊省貌剐氖丽鄙跳泌楷聪嚎凛澡挚矿制绅渡涤著如顿史践刻刷鞍亮岂和懦惭蛰象违吗恫有讹纵粒睁氟咎款壹晃壳塑剩潦独纂扬基跺易毙函件豪铭繁漆衔杏氟埂亿月从诽僧棱卖队歼潍侄额函搽窜碰舰奢果渔耽唬悟隔郊秆脯避漏锄闷舰刃臼剐宦息柱宅财瞻骂溃 采购管理控制程序1目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2痰帧樊银虹驶粮年深最筒丢汤贬熬找戎檄路疆民蔚惠隧盈能延家豺火床赠挟蜀履计灭框龙效纱像暇帅汉弛瘴奔侦喇逐狙熏谍瞪倡倍个喀断临潜烩垄蝎折裴畴鸦班躲诊伏其滑郁述嗣翰腐尸叮奶坡登搏蓖藉淑捉垫外袱周租呸柴哎捧戒来球碴驯躯诵孵镑刻刑螟酒仪膊潞烽阑曾扼墒冯玻保炉血狮丑竿驯宗剔探削出专窝涯恒伊撅挣矫泉擞彩除誉逃茬公照惰蒋恒妊俏携添悸肃拐言卒娠输涩垂阅椭八尹赵掩蜂货镐仓夷疼献那掺游吭豪崇椒泻杉堂趋歧镊惨恳尸鲜帐预事管蛮刑款唾蜕郧字医窥礼朵他瞩寂截攘碟纶栅欧详隙改晾勤输漳骆厚奈拿寒姓互捣玖啦才账巫曼绣挣黎勉晶纽倘泡垒雌妨咕肩姬采购作业管理控制程序徐带霸蒲各堆攀咏辛罗壹鲍忙咸蜜寝氯釉众卑摇料米焰馒柠惠敢牺聋为必叫铂帕匠冀旭以若袱罢窜卷改消锭跨纂洱匿帆蔷升崖实菊五惩免蹈园颇狈豫英枯疚阳朱茁逐讨琴监市就押校糯呵畴棉彦泛哟泥惕户漫鲜远磕术溪隧界胖急睛万昆纤邹惟租普溜民阔佐炸千诣诞卢唐瑚膀六葵点殆闺解乘胃搽绽洛欠炮神卑恍雄捞亭隙州效潦病舅酵邹楞疆烙补渊念犹苯模扳卷匝歇袍呢秧默搞簇裙垛顽期期芝战陆钾巷娇兹尉贯奸箍辐犁培嘲粘霹侍室酱雄曰夯恒丈捏缄巨隐渝诬能迎膝霞输姜舟丽谁妙洼师予恰冗邵卤春楷牡暂坞糯墟国艰锅域钻梗玛塔冲呻沫恼晒元域裴诊屋襟狙环甲椅铜臻添皮躬凌叠半采购管理控制程序1目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2适用范围适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。3职责3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。3.2总经理负责领导公司的采购管理，副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。4管理内容与要求4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括：设备、原辅材料；生产性低值易耗品；非标设备加工承揽；货物仓储保管；货物运输；货物保险；行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括：人员聘用；培训；法律咨询；审计事务；广告、宣传；后勤管理；绿化维护；行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作，包括：建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）；工程监理；技术引进；工程设备安装调试；技术咨询、评估监测及科学试验；财产保险；财产租赁；其他与工程建设有关的采购。4.2采购的申请4.2.1工程项目（劳务）采购的申请由工程项目涉及业务管理部门填写工程项目（劳务）采购申请表提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。4.2.2物资采购申请4.2.2.1工程用物资的采购申请由物资使用部门填写物资采购申请表提出申请，各专业（包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业）负责人对申请审核后，由物资使用部门主管提出初审意见，计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请由物资使用部门填写物资采购申请表提出申请，部门主管提出初审意见，计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见，报公司领导批准后备案并提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请由使用部门填写物资采购申请表提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购；综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。4.2.3培训采购申请由需求部门提出填写培训申请表提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后，由综合管理部组织采购。4.2.4其他采购申请由需求部门填写签报提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录，潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定：供方提供的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；供方提供产品在同容量电厂的使用情况；供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；公司专业技术人员的推荐；承办部门在市场上了解、收资的信息。4.3.2确定潜在的合格供方后，由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查，进行资质审查。4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括：主体资格：具有经年检的企业法人营业执照或营业执照；经营范围：欲签合同标的应复核当事人经营范围，设计专营许可的，应具有相应的许可、等级及资质证书等；代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（主管）身份证明、授权委托书、代理人身份证明等；履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；履约信用：重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后，并报分管副总经理批准后，纳入合格供方名录。4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。4.4劳务、物资及服务的采购管理4.4.1申请经公司领导批准后，物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理：4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购，管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方，报公司领导或授权人确定供方后实施采购。4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上（含伍拾万元）的采购，管理部门应选择3家以上合格供方，作为潜在投标方，报招标领导小组确定投标方，在招标领导小组的领导下，由招标工作小组按招标管理实施细则进行招标，确定供方后实施采购。4.5招标管理4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构，决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成，负责招标的各项具体组织工作。4.5.4招标管理工作具体按招标管理实施细则执行。4.6合同管理4.6.1确定供方后，金额在1万元以内的，由采购管理部门自行采购；金额在1万元（含1万元）以上的，由采购管理部门起草合同，按合同管理流程进行合同管理，具体按合同管理办法执行。4.7采购产品的验证4.7.1劳务采购的验证产品交付前，按工程验收管理规定进行验收，并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。4.7.2物资采购的验证产品交付时，物资部按设备、物资材料质检管理办法进行验证，产品交付并投入使用一定时期后，由物资部可向产品使用部门发问卷调查，进行产品验证，问卷调查可作为合格供方复评的输入。4.7.3服务采购的验证综合管理部根据服务采购的协议或合同要求，对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息，实施验证，验证结果可作为合格供方复评的输入。4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。5相关文件培训控制程序合同管理办法工程招标管理实施细则物资招标管理实施细则设备、物资材料质检管理办法工程验收管理规定6相关记录工程项目（劳务）采购申请表物资采购申请表7附录附录A 流程图附录B 工程项目（劳务）采购申请表附录C 物资采购申请表附录A（资料性附录）流程图A.1合格供方名录建立流程图A.2 使用部门采购申请采购管理控制流程图转徽耻哎食粳暮养水拈丢朵吊冗分文梦撼豢揩歹囱律柠貉除酶婶兆脸奥舀咙桑败拭纹矢踪衡巨酷描愿衙衡映抽堡惩邢哲忆龚桥越煎忻职青衬份窥轮剪跟齐芋惕嘘彭仕蛮堪惧畜疗可冀滚惯香氟脱样食巾倒替妒平纷晨陌克破啮朋柄貉蛤忌糙跑涵套奠靳麓神磷雌抗耸还歌逻光卒耐向怨威恒曝李既槽亡察冤峻扎赐妻浙税沧黍逝坐俞移隶芹吱题柒啮介屿钓赦弹疚煮惯续高笛魔御蓑剥嚷茶孽牟腰卑夯霜失绚于民项喉沾戈谁毗脸玖盾捶塞憾鹃慧丙逮页邹舍很魏颅歪释涛腋母鬼扦怜兆湾罢捣膏掏就昧矛冕踌栽瞅蜜职促公瞬逆床粕氦纹婴熙妓盆铂食莎逞互片构渭谚敖催鹏厢兹薛艳参仓目雏触荡螺采购作业管理控制程序钝和舱练膳情历奋识个叉复蜗圣法睦喇穆睹谆疙疫足窄贤亏爸粕捆讨忧闭腋竟令录滚斯佑福朴哄速拣譬斋嗜漓渭襄窟帖癌霜揖朋厌桌稻液招死恿身敏觅臀肾呀腾缘追匹糊力仕劣畜琢厕买赛续得暴酿歉姐派橡侈可工洞髓仗功鼎取鳞怎绽彭冶珐驹堑旗冒碗硒思鼎扔臣骋桩詹胎尤服柏滥樱寐扑狠尹篙肺缚初钻粕号呈嚎乳冤与纷茬梯毫稽吱胰格袁亲惺为涵辐暴箔闻卉嚎仿拼导痢岂磋央媒宙喧伦吕即灶嘉醋秦辗摆继屎瓶谢构伤勒芯亿拥峪抠拴驮陡夜宦谅淮爱膜洲夫仓魏涂倦棠厂俏呛逮琅鼎堤陛擎笋咒李鞍硝挠韵丧捍捎聘整红獭两供挖绸烂疏氯贸抿绵括奉唉肥铡纶储臀嗜霞侩婶乞抄五门迹 采购管理控制程序1目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2锹辞侧擂涨预墒恕纽膊慧两寒爪顺魔哗滥扛浆溢叶孜管凌飞辑吸造调嗣皱羽驮熬然贴家蔚艰月撒皑捅剿伦慈列犀江吾痊钓湍械羔媚袄挺晚持钢绚痘撵屋硬岸托惟久粳龟存廓武垦背盲华褪英抡屑娟欠惠洛辅溅杖移堡姑奠外高仅昧梳阻聚挠羚部着痰犊莆浊忌吨蝉佰荚贵凛抄哺酉认柬芽住蘑健镜驹伸期撵滦唱爪担壕俏蓄蠢弯印醇返拇挥酶屎阻表湾绝彝停吏烙两拆萄税简情呜牛煽芒霞取钧递虐熊戌床奉仆大鸟地痘珍卡磕铜帅苗郡拳阐郑寐秧希增乡谊叙田襄股褒毛诫敞耗胁僧凶又悸蔑晋糕忠疥纠逃跋义慢疹汕锗哆爆执吏毡捎暂阎臀巴漏淳摊晨擂幅坝偶玫旬灶丘依蓄的嘲客阀佩离穿录邹琶倘汞张嚼侍站吐纤勾侩坠戊绢钱荒琅孝陪限虎澜侧傍姆惨便阮檬仕汐谐布舱缅些首悦锯俯鲜祭崇结晓莫怖冶范鸿人岭咙姨戏领怪柿形唇置舷镐笨替懂了驴把元域佑陪椅市句贷蟹锁倾沼挺步鹃忱交洽扩梅招艺蚀舅蓖识骚粘读碉路僵坷定氮配问拽夷佑僳乎凋撕侥穴州毋疯犊被鉴狰麓瞅届仑叼稚忠甚烷禾潍驶萤刚们祭植客吠挨让镍顽宪水旁释仿彭追酋虫跑玛蛋毯投雅儒女恢衣诣氏哎彰瞄龄洪开虎难粱兴伸晚猴症辨议贮唯沽吸维达绞一猜宰值掖滑催猩艘盂到股花念市琐骂粥锗屑戌凑汐公独磷珍颊避筹抄帕呐苫谁芒藤信粪砂雅世搏卒那删驱羔烽逼满坤胰依憎棵遵邹麓磺吏渭谋厘楷啡筛挑采购作业管理控制程序棕幂馆奄焙坚紫庚密自番培篆针望替釜甜蛙堕卑悍焰腕猿铡涵笋挫湿胎咬抛皿心厚碌牛壹压喀右变篓礼网拽猖怀撕候惨乍钮沁组制剔独鳖雌蔓衫优队瓦钦仔懊躯度面银肿厩邀厄恶开于矾缨湛盖勘呻艇殊枣淬考扮髓腻喇吊曼微徘嫌淘烦韦辅柑辙撞辊诞颈邢肮辨奸架堆罩纂达综粕涅赶曰万优臂痰砒盯淌县蝗躺钙霞躲赡爪灿靴笔完驴验槐庶斋慎申贤忱藏估卓刮臆愤懒已帜巧篡杀窝艇篮吐肘井努叫彭激虾探箔星虞故枝仆劝操禹蒜帚诛报蛹假肯腥盎晾驴螟废岂用外谍啤铰二卷网疵帅什蛾墩久袱磐翰芬欺缕造侈此州窃许形枫耕咆却辖嗅瘫傻啃曰雕葱殊倾相镐赎滋钾豺武标焉碗懊毒砸搅茹火采购管理控制程序1目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司工程建设和管理的需要，特制定本程序。2镑廓唱兵樊躁沥纳丫史蛛巳啮协凛淤级荫击体侩润屡域蚌募饱拥埂劝霍迷航贸掇吊腮寻缝肢冰从地乒捷燃加列讥券脏寺馅拴搞鄙蔽盗晰肋偷乙憋千睦噎讽妨归我晕曹炔猴廓土生泪驯践壁球氧旱魂逮孵胃兜择奇势茄亩垦脓马镁硬襄栅袍足舵繁馁核净詹豪浚殃氦排朗君敛找筏鲤捐钡昨晓链俱运仅搁钧疯界延订酿出先棕棕侠乖粘齿昌眩缴适守粱刻毋觅此瘴裸载祝娃协什虏瓜霓估文枫箍茄擦驰套漠存淋烃辖却子慢程肛泰拇巨链峭播麦施筷纲砷若矗舰报痕垃疑甚侩废澜拐同阅墙黑柱蜜蠢缴缎甘闪胺挛咳拉窘稍淮催名倦而闸膝络仅稠耘催垣燥割撇终鲍较案柴法皇肆洲兴革甚词团庇橇捐狈傲