原材料检验流程.doc

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广东盈然木业有限公司
华东运营部

原材料检验流程

文件编号：
制订日期：
版本/版次：A.0
总 页 数:7页
批准: 审核: 制订:
原材料检验流程

一、流程图
供应商
材料仓接《到厂清单》
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华东运营部

原材料检验流程

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原材料检验流程

一、流程图
供应商
材料仓接《到厂清单》
仓库预接收
仓库通知品管检验
品管检验
挑板组挑板
NO
采购、产品总经理确认
紧急放行
OK
退货
特采

二、流程适用范围
本流程适用于华东运营部辖下生产工厂（包括成品采购工厂）的原材料检验控制流程。
三、本流程重点细节说明
1、采购部门需提供每天原材料到厂清单交原材料仓管员，清单必须有供应商、木种、规格、数量、物料所属部门；材料仓管预收物料后需及时通知原材料检验品管进行检验。
2、原材料进厂有挑坯、统货和大自然物料，除挑坯不做原材料外观检验外，统货和大自然物料都要做《原材料检验报告》，另外大自然物料还需做《原材料全检报告》。
3、所有原材料进厂都需做绝干、残余应力实验，实验所需时间为30小时，因此原材料到挑板周期为当天15：00前进厂原材料到第三天进入挑板程序；例1日15：00前进厂，到3日可以进入挑板程序（前提是实验合格）；当天15：00后进厂原材料到第四天进入挑板程序；例1日15：00后进厂，到4日才可进入挑板程序（前提是实验合格）。
4、检验合格的原材料由品管员通知仓库和挑板组进入挑板；检验不合格的通知采购和生产厂长进行确认并退货处理；需要特采的必须有产品总经理确认。
5、如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，由生产厂长根据实际产品状况提报，产品总经理签核放行，仓库需要见到产品总经理签核的紧急放行单方可以将原材料发放到挑板组挑板；紧急放行坯料品管员需取样做实验，检测结果不合格的物料进行跟踪和呈报给产品总经理并做好档案记录。
6、来料检验和试验的记录由品管部原材料检验品管按规定期限和方法保存。
四、本流程所用的表单：
表单编号
表格及文件名称
提报人
确认
审核
批准
-
《到厂清单》
采购
-
-
-
-
《原材料检验报告单》
IQC
品质主管
生产厂长
-
-
《原材料全检报告》
IQC
品质主管
生产厂长
-

《紧急放行单》
生产厂长
-
-
产品部经理

批准： 审核： 制定：

附件：
《到厂清单》
《原材料检验报告单》
《原材料全检报告》
《紧急放行单》

湖州大自然木业有限公司
原材料到厂清单
部门： 时间：
项目
供应商
木种
规格
数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

制表：

湖州大自然木业有限公司原材料检验报告
材验字：
柜号（Container No）

到厂日期（Date）

供应商（Supplier）

品种（Specics）

来料数量（Stated Qty）

实收数量（Qty Received）

规格（Spec）
PCS
M3
规（Spec）
PCS
M3

检验方法（Inspection Method）
□ 抽检（Sampling）
□ 全检（Full-Inspection）
样本数量：
(Sampled Qty)
最终判定（Final Status）
□ 优良（Excellent）
□ 一般（Passed）
□ 拒收（Rejected）
判定者：
许可水评：
(Moiture Congtent Tolerouce)
合格率：
(Passing Percentage)
含水率：
(Moisture Coatent)
项次
规格
（Cpes）
不量项目
Defects
不良数量（Qty）
不良率
Percentage）
备注
（Remark）
1.

二面崩面
Dents

2.

二面死节
Knots

3.

二面夹皮
Dead skin

4.

二面双色
Multi-colour

5.

二面发黑
Nigrescence

6.

二面白边
White-edge

7.

不够宽
Scant-width

8.

不够厚
Scant-thickness

9.

不够长
Scant-length

10.

弯曲
Curved

11.

扭弯
Distorted

12.

虫孔
Wormholes

13.

开裂
Cracks

14.

杂水
Other species

15.

其他
Missccllancous

说明
(delail Remark)

检验员
（Inspector）

主管
（Supervisor）

厂长
(Factory Manager）

紧急放行单
提报部门： 日期：
产品：
规格：
数量：
放行事由描述：

签名：
产品总经理意见：

签名：

紧急放行单
提报部门： 日期：
产品：
规格：
数量：
放行事由描述：

签名：
产品总经理意见：

签名：

原材料全检报告
作业单号：
木种：
柜号：
填表人：
日期：
流水号：

领料情况
规格
码单（支）
实收（支）
差异（支）

改板情况
改后规格
8%—12%
13%—16%
筷子料m2

P1（支）
P2（支）
P3（支）
P1(支)
P2(支)
P3(支)

拼板料m2

合计
m2
m2
m2
合计
m2
m2
m2
m2
m2
m2

挑板情况
规格
8%—12%
13%—16%
16%以上
改板（支）

P1(支)
P2(支)
P3(支)
P1(支)
P2(支)
P3(支)
P1(支)
P2(支)
P3(支)

合计
小计
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
比例
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

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文件编号：
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一、流程图
供应商
材料仓接《到厂清单》
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