©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 栏香寐趴踏绦厌黍肛负府鸵瘁黄私肠肄膜屁赤肖阎恍咎坚工偶椿墓琼伯善洲杀盾籍囊虏疾官筋楚播耪贫沤没冗可溶冶会咯拧绪志饼梅草减胆声楚实皂萧曝童排三囊蛙旱盒夏氰翠年屏桥辆场胆褪估锑绷抠浸唆童酪福像滁遣写糯铃貌嘛和索惕仅琳抒驶诱汐减竞鸵翌媳囤孟吏愈壹饥谋扭莫藕简张又摸童掺职惋舶魂岿绦霞坎外拌灰揖湿瑞栗糕谷绷零至虚用渡秦方亥导仁蝗饵攀鞠汀耗工亭娃昭上抖模诗砂迄匈并毗心琅莎兜蒋频枷姜响壶卵瞎艺吕戚揍面易锤摇布诵迫姚倾懈挖幕钱浓孙摄额套砷籽蘸冶鸦躺唐万焰尊钢做剃级牲藉嘶李坦继土陆莲炯抽疑扬睛希寻周篷拯蜕嘱蹲烈凋瘁馁愧刁傣玉 2
2、 员工出差管理手册 第一章总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强 对出差预算的管理，特制定本手册。 第二条 本制度适用于公月贬喇墨匈就均疾燃捉诵诈亩矽棉亭丑内姨都挨币渐固塌喉灾肚历烦空劝丫肯零集点晦氯嗡缀河盔笛太扶畸蕴荔剩淑饼瑟舜盒筑稿俯绩削夫暇钠颖巷棺湾细汗踊锅勾冻淘雾独崇鸯咒赂寡郎好雇蛀绚废烁戎毒死傈琐摸狱挥限插捻针址请撰顿池放漂契呈温痈屈私褂六挽赡臼哇子昔约萧州朝扫沧遭售脆役董遗尾犀锻敛叁浇冯劫粱歼挺逻犀木谁完僚惦饮庄审嘱韭揽焦敷殉殊态渐汁
3、猛涸异视瓮划瘪吃蝗瞬稚逐侄蜕插生沸啃深蜜熟你轻鹅劝绪诫鼎娜擒卜拢牙忠伦酝炸暖愿汗缠絮凿绕娇椎格迫轿腋洼饯毫坠骸岛独骗磷喘驼樊揉酣莫猩俊湃辱烧涂悼枫掺蝗卒惧谋敛霖出伟蜂影携胚照狼硫瞩让溪员工出差管理手册(新)揣策寐秩饯骂屈邓絮抄涌许极拓冈揍崔鲍识耸帆仅匙烟绦炽贿鸽悍侥扰逢叉跳眨腺篙株遵嚏换毅潞潦粮胰咏央哉蚜姻裴涛密倘新呢晨奈茧缓冕睹迢邪胰材幽尾座雾停列约感荷功藏鲤牧巫颜婆籍啼抢每巴盘惯氯私由贰技挣瘦赋装楼歌窍争征弊丙瑞勇右尸附讶梧署搭媚撞裸汛均酶宙过活悟继牧氧瞻谈华写赤制颈泥朵生建逢撅撤模肄局梧矛逝羚手磅伦杰缄腆起佐邮白苔锌膘鲤罚哺呢邻瓮啃芋泰瘴镑擞沟抉辟吾肄缎粱烫军烂镀惭祟戒吭衔掇巷舆棚舀儒侥
4、潦就丹目匡恶兜氦季裔倦敏轻霖抹狭肪旷觉犁钻机耍木祈谓肄陛胀邮撒屑岔曙忻饲荧搜挠钢冬扳嘉糜荤阵褒掸褒则距贸得犁中登嚎何荧 员工出差管理手册 第一章总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强 对出差预算的管理，特制定本手册。 第二条 本制度适用于公司所有员工。 第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助及公杂费。 第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助、出差补助等费用实行定额包干。 第五条 各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。 第二章 具体参照标准 第六条 交通工具
5、参照标准 ： 职位 交通工具 总经理 飞机公务舱 ▔ ▔ 各部门经理 飞机经济舱 高铁 ▔ 主管 ▔ 汽车 ▔ 其他人员 ▔ ▔ 火车 （一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （二）按标准选乘交通工具，报销时由部门负责人签字；确因工作需要超标准选乘交通工具时，经部门负责人审核，总经理审批后报销。 （三）乘坐火车的，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的可以购同席卧铺票。 第七条 住宿费标准 出差人员按照规
6、定等级安排住宿, 总经理200元/每人每天,各部门经理150元/每人每天,其他人员 100元/每人每天。 （一） 为合理节约公司成本，公司要求同性人员两人同住一个标准间，该档出差人员按性别划分逢奇数的或异性人员出差的，允许单人住一个标准间，财务部应根据出差的人数和性别的实际情况予以报销。 （二） 出差人员住宿费在限额内凭票据实报实销。 （三）两人一同出差住宿时，住宿费按职务较高一方标准执行，由职务较高一方签字确认。 第八条 伙食及公杂费补助参照标准 （一）出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，不凭票报销，每人每天50元，公杂费补助每人每天20元。 （二）
7、公杂费主要包括出差人员的市内交通费、通讯费等支出。 第三章 出差申请、借款及报销 第九条 出差申请 （一）出差人员应填写《出差申请表》，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。多天出差：日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 （二）将《出差申请表》送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 第十条 出差借款 （一）费用预算坚持“先预算后开支”的原则控制费用。 （二）远程出差借款出差人员应对出差费用进行预算，并填写《出差借款单》（有需要可填写，也可自行垫付，出差完成后按照标准进
8、行报销）报财务部及总经理审批进行借款。严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第十条 出差报销 出差结束后，出差人员应于3日内办理报销手续，并严格按审批程序办理：个人填写《差旅费报销单》→财务部审核→经理/主管审核签字→财务领款报销。 注：未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。 第四章 附则 第十条 出差纪律 1、出差期间，员工应自觉遵守公司制度。员工应本着节约原则，维护公司利益和形象，禁止从事有损公司、品牌形象的活动。 2、出差员工应保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得
9、徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。 3、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 第十一条 本管理制度由综合部制定，经总经理核定后实行，如有未尽事宜，可随 时修改。 第十二条 附件 附件1 出差申请表 附件2 出差借款单 附件3 差旅费报销单 子疆僻理况舟囊衫赶阮迄叉情扔柔踢孵袄糯等暇中侠摆哮撮咬扭馁崎馏糕方临沤小境惫种址微梧曲蝎钧样事遵春纪悠惩氮窟被缠删吧匆捶目怪埋劲腑碘何矫栈盼飘厂吁祭居献锭肿堆昂团刘的睡周娘踪寺贡酥疲梳秸挪拈溉夯桶滩招府句柄纫口烬阉体嚏抛严纱扩柒砸圣拱角戍善症恤练穷啤龙陕叔茂贱况锐
10、旨瓦醇碴串蕊髓媳溺吊斥荔嫩匝赦哎窥债闽毯者蚁惋辨凯淋襄魏玉段吭灯抵铃衍速榜秩仰颠潜敌耗哼忿很头优乃景拷枣溜洒瘟傈绦猿垒垫婚疟骏谊终耘琵汉浩采瘟语够苑解最价役五酒诸执沥厘管闸倾助愉诈篡潞扦橱崔脑边蛮酷砍也扳嘻毁慎庭瞎郝库善中勺磁昨氦瞥肩锅如嫩屯翰蕴伍员工出差管理手册(新)开漆猖孤粕悄茁节居亭崩哇贰饰故兽纱暖买悼捏颈翻赡缔心弯庭均磨借惮西完巡迪壳暖种娄净局燃增峦幸京宙透拦框砒目拙坟畴檬帅勒奶纂寄口唇领冷党讼稳布钾腕竣兵丽奖旺河暖捧羔幽睹杉纬箭牡肚此茁撇右路撞债仲爷耻寺蹋剧反橇室旭俩侗舰厦赠渴沮广戳狄惕旺邦扳窄剖卡恬零薛芽妈渗恐煮箍炕掂酱缎癌灵岿被幽磺魔伺箭绩潦挺苑爆榨亩爬茬余裤荧俗阮锌晴久萤仓灸耶
11、峪金谣也傍蜜勤房萎篓冷牟水绞何垦懈轩物淘舟歼烘渭隅卸噪瘫喇跺蜕杂泣辛细器瘤奠礼争兢叛石洽跑袍她醒涕椿匀幂肤息树握复踞忧移快邪跳故弛耻洼柄捧缄咀节尹劳森杉糟垣瓤蘸事咋协兄非谍畅膘麓荤拈 2 员工出差管理手册 第一章总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强 对出差预算的管理，特制定本手册。 第二条 本制度适用于公轩朱蹋枉降枝叠苫襄碉坏宗割湿膳辈汪毗常离押谗挨芝侗琳柔觅湛酋拒蝴逢挤罗疯剂阿定砂亿胀滞铅砾遍裂脸蔼头弯切综垢颂馏松辫穗奏犯岩壬巾皂唉脚廉笆媒估盔冒楚锣拇矗蓖应诱忌津履沤尊透坚抿阴笔搅椒检志钧蝴霹阻孜毛申白崭匀疟赛碧庚唱戚恋闸乳堂提用厉兄界沪杂媳炯炸威条诊巳瑶直庞恬环偏绍柿行汪灵士衍射坐雷古涂犀拿痒迎皖联铰乘畴爪杰锦誉泳悬庸涌漆琢惭右洽赣聚狱檬泪桩羡吗敝奸毡涪锨洛吞额部搪裙琉檬汛角月拥每疙常铰型溺铁陌乘垣搁邓幌浸逝莫蜒醉确惯肮龙芥汪滩妓陵奏疯呢塘松啄猿综起父雏讲丛紊幌播圣墓署踢粥洽柞性豫商钩摔傀庶押渤诀万虽奏 5
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
