质-量-体-系-内-审-检-查-表.doc

质 量 体 系 内 审 检 查 表
编制人

陪同人

编制日期

被审核部门
领导层
审核地点
办公室
预计时间

条 款
检 查 内 容
检 查 方 法
审 核 记 录
审 核 发 现
组织
1、证实最高管理者是否其在质量体系运行中发挥领导性作用，实现其预期结果。
2、有措施确保制定的质量方针和目标实现，是否在管理评审时予以评审？
1、通过交谈了解最高管理者或质量主管，对质量体系运行的状况，尤其是质量方针和目标的适宜性，管理评审报告形成决议的落实情况。
2、质量体系运行和检测工作所需资源是否落实。

3、部门设置是否适应检测工作需要？部门和岗位的职责是否明确？
通过文审和交谈进行确认。

4、是否建立了管理评审程序？管评材料是否充分？输入内容是否符合实际？输出是否充分？措施是否落实？
查阅管理评审记录。

质 量 体 系 内 审 检 查 表
编制人

陪同人

编制日期

被审核部门
综合室
审核地点
办公室
预计时间

条 款
检 查 内 容
检 查 方 法
审 核 记 录
审 核 发 现
组织
1、是否编制了公正和诚信的程序？检测工作不受内外部等方面的干扰，保证检测结果的真实、准确。
1、审阅程序文件的适应性。
2、与相关人员进行交谈是否熟悉程序文件的规定。
3、收集符合规定的有关证据。

2、是否识别检测以外的活动，有措施避免潜在的利益冲突。
3、是否存在检测人员在两个以上机构从业的情况。
4、是否编制了评审准则中规定的相关程序文件？编制的程序文件是否切实符合机构的实际情况？程序文件的规定是否落实？
人员
人员
1、是否制定了检测人员的年度培训计划，计划是否落实并进行了评价？
1、检查培训计划的落实情况。
2、查阅人员档案各项记录是否完整。
3、（必要时）通过提问、实际操作及其他方式，证实检测人员业务水平得到提高。

2、人员档案中是否保留了相关的授权、能力确认、资格、教育、培训和监督的记录。
3、所有从事检测相关活动的人员是否持证上岗？
内务与环境
检测场所内务是否满足规定的要求？
现场检查实验室内务情况。

设备的管理
1、是否制定了对检测有显著影响的设备制定了校准计划，对设备有计划的实施核查，并组织实施。对设备的状态进行标识。
2、对脱离实验室的检测设备是否直接控制，设备返回后是否进行状态确认。
3、检测仪器出现故障是否按程序进行处置，并核查对以前检测结果的影响。
1、抽查检测仪器的合格证明，抽查设备的核查记录。
2、抽查设备的状态标识。
3、抽查设备的控制、确认记录。
4、查阅故障的检测仪器确认记录。

管理体系
管理体系
内部文件是否经批准，并进行有效性控制。
查文件的控制记录和有效性标志。

1、是否对客户的的需求按照程序文件的规定实施评审？
2、委托协议书中的信息是否完整，填写规范。
3、是否对样品实施标识管理？
抽查客户委托协议书，对协议书作出评价。

1、服务或消耗品的购买是否按有关程序执行？
2、对服务或消耗品的购买是否进行验收？
3、是否建立和评价对服务或消耗品供应商的记录。
1、查验收记录信息是否完整。
2、查阅供应商的评价记录。

1、是否按照程序规定的要求保持与客户的沟通？
2、是否征求客户的意见和满意度？
1、查阅征求客户意见和满意度调查的记录
2、是否对意见和满意度做出评价，对相关意见采取有效措施。

对客户的申诉或投诉是否及时调查、处置？
查客户申诉或投诉调查、处置记录。

1、是否对所有的记录（含电子记录）实施有效控制？
2、记录中的相关信息是否齐全、完整？
3、所有记录保存期是否至少6年？
查阅相关记录。

质量体系
1、是否制定了年度质量控制计划？
2、对质量控制数据是否建立在适当的统计方法的基础上并进行评价？
查阅质量控制实施记录。

1、检测报告中的信息是否满足准则和客户的要求？
2、检测报告的更改是否按照程序文件的规定？
抽查检测报告。

质 量 体 系 内 审 检 查 表
编制人

陪同人

编制日期

被审核部门
检测室
审核地点
试验室
预计时间

条 款
检 查 内 容
检 查 方 法
审 核 记 录
审 核 发 现
组织
1、检测人员是否遵守公正性和诚信的程序规定？
2、检测人员是否执行保护客户秘密和所有权程序的规定？
通过与相关人员交谈，了解是否熟悉相关规定和措施。

人员
1、对抽样、操作设备的人员的技能是否满足检测工作的需要？
2、是否对相关人员进行监督？
1、通过现场实际操作、查阅学习记录及交流，确认满足相关岗位的要求。
2、查阅对人员的监督记录。

内务与环境
1、是否对检测结果有影响的环境条件实时进行监控？
2、对现场检测的环境条件是否进行监控？
3、是否识别检测中不安全因素，并采取有效措施。
1、抽查环境条件控制记录。
2、查证对不安全因素是否进行整改。

设备的管理
1、检测仪器设备是否按照周期进行校准？并有状态标志？
2、检测设备是否按照计划实施维护？
3、是否制定了检测仪器期间核查的计划并实施？
4、现场检测或借出的设备是否按照规定进行状态确认并记录？
5、使用的标准物质是否妥善保管？有必要时进行期间核查？
1、抽查设备档案，确认其状态和维护情况。
2、查证期间核查记录和实施记录
3、查证对借出设备的记录。

质量体系
1、样品在检测过程中是否能表明其检测状态，不至于造成样品混淆？
2、是否使用经批准的检测原始记录表格？记录填写是否规范、清晰、准确？
3、选用新标准或标准变更时，是否对标准进行确认？是否能提供模拟实验报告？
4、是否按照质量控制计划实施控制？
5、检测报告编制是否规范、清晰、准确？检测报告差错率是否实现规定的质量目标？
1、现场检查样品状态是否清楚。
2、抽查原始记录的填写质量。
3、查证标准确认记录。
4、查阅质量控制的实施记录。
5、抽查检测报告的质量。

注：次检查表未包括“特殊要求”规定的内容。 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责