公司物流管理制度样本.doc

物流管理制度第一章 总则第一条 物流部是企业实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送功效性、服务性部门。第二条 为保障企业在途、库存商品管理，立即了解企业经营商品情况及防范风险，特制订本制度。第三条 企业从事商品经营各业务部在销售活动过程中均要严格实施本制度。所称业务部为参与企业商品经营活动所包含到部门。 第二章 物流部职能及物流管理范围第一条 物流部要保障物流体系运作高效率，和营销部门紧密协调，对前台网站销售用户订单进行处理并提供配送服务和监控。第二条 保障在途、库存商品完整性。使商品从入库到销售完成过程中，商品质量及实质形态无任何改变，尽可能确保商品在存放及运输过程中无损耗。第三条 科学合理地进行商品调配、储存、运输，不停降低运行成本，降低货损。第四条 组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。辅助协调营销部做好退/换货、物品缺失等异常情况处理。第五条 物流体系指和商品经营相关业务活动步骤，包含商品入库、储存、发货、配送、订单查询等相关信息处理。第六条 物流管理包含物流过程管理和企业内部物流单据管理。物流过程管理是指对入库商品至销售商品过程进行全程控制，即对实物流动过程及其数量、质量进行实时监控；内部物流单据管理是对物流单据具体要求和内部流转进行规范。第三章 物流部组织架构及岗位描述第一条 物流部组织架构图物流经理仓储、分拣包装、配送物流客服第二条 岗位职责描述：1、物流经理1) 物流管理工作计划和预算制订、审批和实施。2) 物流系统设计、调整、制度建立，帮助相关部门对商品储存、运输、调配等工作进行管理。3) 保障物流部正常运作同时具产生有高标准、高效率业绩，对相关业务信息立即向营销部、财务部等接口部门进行反馈和沟通。4) 对物流仓储工作进行指导和检验。5) 掌握发货和库存动态改变，帮助采购部门做好订货计划。6) 负责物流部职员管理和考评。2、仓储、分拣主管1) 对于企业商品入库、存货、提货过程进行全方面管理，并附有领导职责。2) 做到出、入库正确高效，日清日结，确保商品安全和统计正确、清楚。3) 做好订单处理协调安排，连续改善操作步骤和方法，不停提升库存内运行效率和质量。4) 和采购部门对接好入库商品，组织好入库商品质检工作，保持和相关部门沟通，确保入库、存库商品质量。5) 熟悉商品摆放标准，快速、高效完成订单分拣工作。3、包装、配送主管1) 了解商品属性，对打包商品包装安全负责，连续改善包装过程中步骤和安全质量，不停提升工作效率和标准。2) 负责第三方物流配送商开发工作及配送商绩效考评。3) 订单分单、合单处理，合理有效控制物流配送成本。4) 和仓储协调沟通，确保订单处理及配送高效率及正确。5) 订单配送异常处理步骤设计及实施，确保部门工作顺利进行和有序开展。6) 物流配送成本核实及运费结算工作，确保财务工作正确性。4、物流客服主管1) 帮助物流配送及仓储完成对用户订单处理，根据企业用户服务标准对用户包含物流部门投诉、提议进行处理和跟踪。2) 负责物流配送信息在企业和用户之间高效流转，确保企业物流运作顺利开展和用户购物满意度提升。3) 搜集用户投诉及提议，帮助物流部门连续改善操作模式和用户服务手段。第三条 物流部门岗位设置标准及考评宗旨1、物流部门组织机构根据定岗不定人标准进行，对主管以下工作人员采取一人多岗进行分配，如工作量连续增加，造成该人职员作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。2、对于人员绩效考评指标设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、谁负责”方法对职员进行绩效考评。第四章 物流过程管理第一条 商品在入库前，必需经过相关采购人员对质量、规格、数量等商品信息和供货商进行确定后入库存放。对于特殊存放条件商品需和采购质检人员做好保留要求统计，并按要求进行存放。第二条 商品存入仓库后，应立即将商品信息输入到后台管理系统中，使客服人员快速查询到商品库存情况。第三条 商品出库，客服应该出具用户订单，物流人员应严格根据商品发货步骤进行操作。 第五章 内部物流单据管理第一条 客服负责对商品发运过程进行监督，物流部在销售商品活动后，用户确定收到商品当日，将商品派送完成后信息输入后台数据库中。方便客服立即了解用户订单状态。第二条 商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所陈列内容需和采购单相符，由物流部仓储主管签字确定、物流经理对照采购单签字确定后生效。第三条 销售商品时，客服应打印四联订货单、客服经理需审核订单信息是否正确，确定可正常发货后提交到物流部，物流部依据生效订单进行商品发货和配送，将其中订货单和第三方物流交接单存放到一起。第四条 物流部天天需将不一样第三方配送完成配送信息汇总单到财务部。财务部依据客服部提供用户订单和配送信息汇总单（代收货款情况）进行对账，财务部需监控每笔货单账款立即到账。第五条 物流仓库管理人员定时制作库存商品明细表，方便客服部、财务部对货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差异进行分析使用。 第六章 库存商品盘存管理第一条 为确保企业账面存货和实际相符，避免企业资产流失，企业对库存商品实施不定时盘存管理。物流仓储需每七天进行一次库存盘点，将盘点情况上报物流责任人。第二条 盘存管理关键为确定存货是否存在，仓库出入库数量和企业账面是否一致，存货实际品质等。第三条 库存商品盘存管理由物流部责任人、仓库管理员、财务部负责。第四条 盘存前，经过财务部取得上月报表日商品帐面数据，作为实际盘存基础。第五条 在实际盘存商品时，要注意观察存货物质情况，要咨询仓库管理人员、采购人员等意见，以了解和确定存货中属于残次、毁损情况。第六条 在盘存时，应清点库存商品实际数量，应从仓库取得盘点日前商品出入库统计，并将盘存结果逐项统计在库存盘存情况表中进行现场全部些人员签字确定后留存，经过倒推法计算出上月报表日存货数量。对正常损耗部分应取得相关单据并留存。第七条 依据抽查取得相关数据，如出现异常情况，物流部应填制存货异常情况表，对盘点前帐面数据、还未入帐数、帐面应库存数、实际盘点数、盘点差异、品质情况一一列示，并对盘存情况给予说明。第八条 如账面数据和实际库存不符，物流部应会同各部门对差异原因进行分析，差异如属于正常损耗应直接进行账务处理；如差异系非正常原因形成，应总裁汇报，由企业临时审核小组组织进行清查，按清查结果进行处理。第七章 物流管理责任第一条 企业物流过程必需严格实施本要求，各部门应负担对应职责。第二条 物流部负责审核相关单据，在授权范围内进行出库单、发运单据审批，对审批结果负责。第三条 财务部负责对物流部提供单据进行检验、对账，负责监控物流部对库存商品进行实地盘点。第四条 物流部作为企业物流管理具体负责部门，对企业物流进行协调和组织，并负责对企业库存商品进行实地盘点，并对实地盘点真实性负责。第五条 企业总裁依据物流部提供存货异常情况表中非正常损耗有最终处理权。