工厂品控部经理岗位说明书样本.doc

第一章 职位说明书
第一节 组织架构

化验员

检验员
肉丸工艺员
包装工艺员
穿串工艺员
原料工艺员
品控部经理
原料质检员
穿串质检员

第二节 岗位职责
职位名称：品控部经理
直接隶属：集团品控部经理
直接下属：工艺员、质检员、原辅料检验员、化验员
协调部门：采购部、生产部、储运部、研发部、企划部、销售企业、综累计划部

岗位描述：落实实施《原辅料检验标准》，确保进厂原辅料符合检验标准；严格根据《工艺、质量标准》，对生产各个步骤进行检验，使生产处于受控状态，杜绝不合格品产生；立即搜集、整理市场反馈信息，对于出现品责问题，认真分析原因并采取有效方法加以处理。
岗位职责：
一、根据《原辅料检验标准》对检验员做出检验结论进行审核，对于出现不合格品做出妥善处理。
二、根据《工艺、质量标准》检验各工序对标准实施情况，使生产处于受控状态，杜绝不合格品产生。
三、依据各市场反馈品责问题加以分析，拿出处理意见并采取有效方法给予处理。
四、对各工序工艺员及质检员工作随时抽查，并对各工序工艺员填报《质量、卫生检验日报表》进行审核，同时依据报表所反应质量情况采取对应方法。
五、定时组织工艺员、质检员及相关人员进行《工艺标准》、《质量标准》等业务知识培训，并结合生产实际情况对《质量标准》、《工艺步骤》、《检验标准》等做出对应调整。
六、负责《质量、检验标准》制订及修改工作。
七、根据《生产人员考评措施》，对生产部各工序品质管理工作进行考评。
八、帮助研制部对新产品加工工艺可行性进行审核，提出意见或提议。
九、负责新产品及改版包装物外观设计、文字内容相关咨询及定稿审核工作。
十、依据实际情况对本企业产品《企业标准》进行重新修订。
十一、负责企业ISO9001、HACCP等质量、卫生管理体系文件运行监督及审核工作。
十二、立即办理每三个月产品质检、卫检汇报。

第三节 关键权利
一、组织管理
1、有分企业重大决议参与权。
2、分企业专题会议组织权。
3、所辖工作指挥权。
二、人事劳资
1、有对下属任免提议权。
2、有对下属晋升有提议权。
3、有对下属100元以内奖罚权。
4、有对下属转正提议权。
5、本部门编制内人员招聘权。
6、本部门编制外人员招聘提议权。
7、有对下属解聘提议权。
8、有对下属本部门内工作调动权。
9、有对下属3天以内事假审批权。
三、资金使用
1、有按程序工作范围内标5000元以内协议签署权。
2、有对下属1000元以内差旅费借款审批权。
四、物资领用
1、有50元以内物资采购审批权。
2、有50元以内物资报销审批权。
3、有50元以内物资领用审批权。
4、办公用具领用权。
五、其它权利
1、对产品检测设备用仪器有购置提议权。
2、对化验室环境改建、扩建及修缮有提议权。
3、检验用设备、仪器等物品有领用审批权。
4、对生产部各工序《工艺、质量标准》实施情况有指导、监督权。
5、对严重违反工艺要求或质量出现较大问题时有停止生产权。
6、对不符合《原辅料检验标准》原辅料及包装物有拒收权。
7、对一定时期内品责问题有组织召开品控工作会议权。
8、对企业《工艺、质量标准》、规章制度等有修订、补充提议权。
9、对企业产品《企业标准》有重新修订提议权。
10、对生产部各工序有品质管理考评权。

第二章 工作步骤图
第一节 工艺步骤
原料肉出库缓化
肉丸绞馅
分割剔筋、切丁
滚 揉
粉料、辅料出库
蔬菜出库
肉串拌料
修整、斩拌
配 料
肉丸拌料
成型、冷却
穿 串
速 冻
包 装
出成品

第二节 原料肉检验步骤
接到采购部到货通知
原料保管员安排装卸工将样品运至生产部原料车间
检验员到站台抽样
原料保管员通知生产调度、原料车间主任样品数量，
原料运至原料车间
检验员通知化验员取样进行理化检验，并在48小时内报出结果

检验员进重量、感官、水损检验，并在72小时内报出结果
合 格
不合格

样品称量后交生产使用
损耗部分由品控部开票核销
样品称量后返库
损耗部分由品控部开票核销

第三节 辅料检验步骤

接到采购部到货通知
化验员到辅料库抽样检验。理化检验二十四小时内出结果，微生物检验72小时内出结果
检验员到辅料库抽样，进行感官指标检验
合 格
不合格
合格样品检验后返库
损耗部分由品控部开票核销
不合格样品检验后返库
损耗部分由品控部开票核销
办理入库手续
拒 收

第四节 包装物、竹签等物资检验步骤

接到采购部到货通知
检验员到包装物库抽样，进行感官指标检验
合 格
不合格
合格样品检验后返库
损耗部分由品控部开票核销
不合格样品检验后返库
损耗部分由品控部开票核销
办理入库手续

拒 收

第五节 半成品、成品化验工作步骤

化验员进入车间取样化验
到原料车间取缓化肉样品
到滚揉、穿串车间取腌制肉样品
到包装车间取成品样品
进行理化指标检验（水分、盐分、TVBN）、
微生物检验（菌落总数、大肠菌群数）。
在72小时内报出检验结果，并填写《每批次成品报篝单》

第三章 日常规工作内容
第一节 工作例会
一、天天召集工艺员、质检员、检验员、化验员参与会议。
二、检验上次会议部署工作是否落实。
三、听取每位参会人员汇报，对于存在问题，认真分析处理。
四、对于《原辅料检验单》、《质量、卫生检验日报表》、《每批次成品检验

汇报单》等报表上所反应出突出问题，进行有针对性研究、分析，并采取有效方法加以处理。
五、对于很规（不频繁生产）及特殊品种生产，安排工艺员、质检员对《工艺、质量标准》进行充足准备，并强调注意事项。

第二节 传达生产排程情况
一、品控部经理接生产部调度送达次日欲加工《日生产任务通知单》后，立即向工艺员和质检员传达次日欲加工产量、品种计划，方便工艺员、质检员作好对应准备工作。
二、如生产特殊品种或很规（较少生产或不频繁生产）产品，应组织艺员和质检员对对应《工艺、质量标准》及配方进行准备，方便在生产过程中对操作工作进行必需指导和检验。

第三节 巡视车间
一、原料车间关键检验内容
㈠、产品质量
1、原料肉剔筋情况。
2、原料肉切块规格。
㈡、环境、个人卫生
1、车间及腌制库地面、墙壁、下水道。
2、原料肉及工器具摆放。
3、操作工着装是否符合要求。
4、操作工进出车间洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库温度。
3、肉品温度。
⑴、原料肉加工前温度。
⑵、原料肉加工过程中温度。
⑶、原料肉加工、检验合格后温度。
⑷、腌制库内原料肉温度。

二、滚揉车间关键检验内容
㈠、产品质量
1、盛料料桶是否加盖盖严。
2、腌制库内腌制肉滚揉效果。
3、滚揉统计是否立即。
4、滚揉操作工是否存在脱岗现象。
㈡、环境、个人卫生
1、滚揉设备及工器具清洗是否根本。
2、地面、墙壁、下水道。
3、原料肉、多种配料及工器具摆放。
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库温度。
3、肉品温度。
⑴、滚揉前原料肉温度。
⑵、滚揉后腌制肉温度。
⑶、肉丸绞馅温度。
三、穿串车间关键检验内容
㈠、产品质量
1、串形。
2、肉串在盘中摆放形式。
㈡、环境、个人卫生
1、地面、墙壁、下水道。
2、案面、毛巾、工器具。
3、竹签等备品及工器具摆放。

4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库内腌制肉温度。
3、穿串过程中腌制肉温度。
4、肉串送入速冻机前温度。
四、包装车间关键检验内容
㈠、产品质量
1、产品和外包装物品名、日期、厂址是否一致。
2、产品速冻后效果。
3、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合要求。
4、半成品、产成品是否立即入暂存库。
5、成品包装箱是否逐件称量。
㈡、环境、个人卫生
1、车间地面、墙壁、下水道；喷码室地面、墙壁、喷码机。
2、案面、毛巾、工器具。
3、包装物等备品及工器具摆放
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、暂存库温度。
3、肉品温度。
⑴、产品出机温度。
⑵、产品包装过程中、包装后温度。
⑶、暂存库内半成品、产成品温度。
⑷、产成品出暂存库温度。
⑸、产成品抵达成品库温度。
五、肉丸车间关键检验内容
㈠、产品质量
1、盛料料桶是否加盖盖严。
2、拌料统计是否立即。
3、拌料操作工是否存在脱岗现象。
4、肉丸成型质量。
5、肉丸存放（成型后、冷却后、速冻后）是否合理。
6、产品和外包装物品名、日期、厂址是否一致。
7、产品速冻后效果。
8、产成品重量、封口质量、装箱数量、封箱质量等是否符合要求。
9、半成品、产成品是否立即入暂存库。
10、成品包装箱是否逐件称量。
㈡、车间环境和个人卫生
1、车间（拌料间、成型间、包装车间）地面、墙壁、下水道。
2、拌料设备、成型机及案面、工器具清洗是否根本。
3、原料肉、多种配料及包装物等备品及工器具摆放。
4、操作工着装是否符合要求。
5、操作工进出车间洗手及靴鞋消毒情况。
㈢、车间环境和肉品温度
1、车间环境温度。
2、腌制库温度。
3、肉品温度。
⑴、腌制库内肉馅拌料前、后温度。
⑵、肉丸打浆温度。
⑶、肉丸成型时，成型锅内水温。
⑷、肉丸冷却后进入速冻机时温度。
⑸、肉丸出机温度。
⑹、肉丸包装时、包装后温度。
⑺、暂存库内半成品、产成品温度。
⑻、产成品出暂存库温度。
⑼、产成品抵达成品库温度。

第四节 产品发货时检验工作
一、每十二个月4—9月份，品控部经理在接到储运部发货通知后，应立即安排品控部工艺员到站台对产品发运温度和车辆卫生情况进行检验。
二、检验车辆内外卫生清扫情况，如不符合要求，应和储运部监装人立即沟通，进行清扫。
三、清扫合格后，由品控部工艺员用漂白粉上清液喷洒车箱，做消毒处理。
四、随时对发运产品温度进行监测，应避开天天高温时段装车，装车时应督促装卸工尽可能缩短装车时间，避免产品温度回升。
五、在装车过程中，应检验产品外包装是否有破损现象、生产日期是否符合要求，出现错误应立即通知产成品保管员，方便立即纠正。

第五节 审核《质量、卫生检验日报表》
一、对工艺员填报各车间《质量、卫生检验日报表》进行审核。
二、依据报表中所反应突出问题，应立即采取对应对策，进行整改。
三、必需时召开专题会议，会同生产部经理及各车间主任，对于在生产过程中表现出突出问题进行分析、落实责任，并采取有效方法加以处理及改善。

第六节 查看《每批次成品检验汇报单》
一、汇报所显示结果，可直接反应各车间环境、人员、工器具清洗和消毒情况。
二、如汇报中显示菌落总数和大肠菌群总数相对过高，或已超出企业要求标准，则要分析原因，监督生产车间采取行之有效清洗和消毒方法。
三、如汇报中显示TVBN值过高或已超出企业企业标准，则要对所该批次产品所使用原料肉进行检验，确定合格后方可继续使用。

第七节 对《检验单》和《分析结果汇报单》审核
一、按《原辅料检验标准》，对检验员填报《原辅料、包装物检验单》进行审核，经仔细了解、问询后，在检验单据上签字确定。
二、对化验员就原辅料理化、微生物检验结果填报《分析结果汇报单》进行审核并签字。
三、检验结果合格，由检验员将品控部经理签字《原辅料检验单》及《分析结果汇报单》一式三份，交采购部两份办理入库手续及存档，品控部留存一份存档备查。
四、检验结果不合格，按企业要求，由检验员在检验单据上注明不合格原因，给予拒收。并由品控部经理在由采购部出具《异常评审单》上，注明对此批不合格品处理意见，上报集团品控部经理，由上级领导做出处理决定。

第八节 原辅料、包装物供货发票审核
一、对采购部送达采购原辅料、包装物、竹签等物资《入库单》、《供货发票》、《检验单》进行审核。
二、审核关键内容及注意事项：
1、对采购部送达《入库单》、供货发票、《检验单》三者之间数量、金额、购入日期、产地、生产厂家等项目进行审核，以确定三者之间为同一批次物资。
2、审核发票后是否附有《检验单》，如需进行理化及微生物检验辅料还必需附有《分析结果汇报单》。
3、查看附于供货发票以后《检验单》、《分析结果汇报单》上签字是否齐全。
4、逐项审核无误后，在供货发票上签字，交回采购部办理入库手续。
5、审核过程中，如有一项错误或手续不齐全，则不予签字认可。

第九节 各类物资领用单据签批
一、劳动保护用具领用
1、按企业要求《品控部劳动保护用具领用指标》，控制劳保用具发放。
2、工艺员、质检员在领取劳保用具时，到生产统计处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。
二、办公用具领用
1、按企业要求《品控部办公用具领用指标》，控制办公费用。
2、办公用具在领用时，由领用人到品控部检验员处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。
三、化验设备、仪器、试剂等物品领用
化验室物品在领用时，由化验员到生产统计处开票并签字，交品控部经理签批后，方可领用。
四、其它物品领用
其它物品在领用时，由领用人到生产统计处开票并签字，由品控部经理签批后，方可领用。

第十节 职员病事假审批
一、对于本部门职员请假申请，应依据实际情况准假，准假同时应安排其将自己工作进行交接，将未尽事宜交待清楚后，向请假职员索取联络方法，方便有事进行联络。
二、品控部经理可给本部门内职员3天以内假期；如超3天，应向分企业总经理请示，同意后方可准假。
三、要求请假职员将假条交品控部考勤员处，附于考勤表后，月末送达财务部。

第十一节 填写待办单及日工作总结
一、待办单要放在办公桌上显著位置，便于提醒自己。
二、随时统计待办事项，常常查看待办事项，排列好各事项工作次序，一个工作日工作完成后，要认真进行总结，并制订次日工作计划，填写待办单。上一个工作日待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。
三、将当日工作项目统计，做出总结。

第十二节 工作备忘录
一、休息时消毒液配制
1、放假3天以上时，胶皮、菜板、刀棍等清洗后不需用消毒液浸泡，待分配原料肉时，重新清洗后，浸泡于消毒液中。
2、遇休息日、节假日应安排工艺员在生产前一天到企业配制次日生产所需消毒液，并由工艺员监督生产车间消毒情况。
二、高温季节原料肉出库时间调整
1、每十二个月4—10月份（具体依据气温改变决定），原料肉出库应结合气温改变做合适调整。
2、为避免高温季节原料肉缓化过分，出库时间应在生产前一日下午。
三、高温季节应增加收肉频次
每十二个月4—10月份进入高温季节，为避免原料肉在加工过程中缓化过分，而造成肉温超标现象，应增加收肉频次，立即将切好并检验合格原料肉，按要求折盒后，送入腌制库。
四、制冰机制冰
每十二个月4—10月份（具体依据气温改变决定），为确保滚揉时腌制肉肉温，应在滚揉时加冰，所以应督促生产部开启制冰机制冰，且确保制冰量足够。
五、高温季节开启空调降温
1、每十二个月4—10月份（具体依据气温改变决定），依据工艺员对车间环境温度检测结果，决定是否开启空调降低室温。
2、如确需开启空调降温，应和原料车间主任沟通，经原料车间主任请示生产部经理同意后，由维修人员开启空调降温。
六、高温季节四防设施
1、夏季高温时期，应检验生产车间是否安装纱窗、门帘，预防蚊蝇进入车间。
2、如蚊蝇进入车间应采取灭虫方法，工艺员应督促生产车间领取蚊蝇粘贴纸悬挂于车间蚊蝇聚集处，随时检验蚊蝇粘贴纸，蚊蝇附着情况，提醒车间主任安排人员进行更换。
3、标准上生产车间不应喷洒灭虫药品，预防药品或蚊蝇落入肉品中，但休息日或节假日车间内无肉品或工器具时可进行合适喷洒，应选择在墙壁上喷洒，但应避开生产固定设施，如设备、操作案面等。
4、休息日或节假日进行药品灭虫后，再生产前应监督生产车间应根本消毒，并用清水对案面进行冲洗后，方可生产。
七、暂存库保温方法
每十二个月五月份（具体依据气温改变决定），为确保暂存库内产成品温度符合工艺标准。要求生产部在暂存库上设置棉门帘，同时在产成品出库时，开启风幕，确保库温及产成品温度。
八、产成品运抵成品库途中保温方法
每十二个月五月份左右（具体依据气温改变决定），在装卸工出库装车完成后，应立即加盖棉苫布，快速运至成品库。
注意：
1、应尽可能避免气温最高峰时装车。
2、棉苫布应盖严，不许可有产品外露现象，避免造成产品缓化。
3、如产品生产厂距成品库路途较远，应尽可能降低运输时间，抵达企业后，无特殊情况应立即卸车入库，以确保产品温度，避免缓化现象发生。

第四章 周期性常规工作内容
第一节 检验原料肉库
一、同一品种原料肉及不一样产地原料肉应分区码放，合格和不合格原料肉应设标识（合格为绿色标识，不合格为红色标识，黄色为待检）加以区分。
二、冷库内原料肉码放整齐，码放高度及货堆规格应符合企业要求。
三、货堆之间应留有通风道和通车道，货堆不应紧靠近墙壁、供冷管道及仓库门边两侧，以避免产品受温差影响而影响原料肉品质。
四、原料肉仓库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。
五、原料肉冷库库温及原料肉温度要定时安排检验员进行抽查，冷库温度异常应立即通知采购部，方便其立即和供冷方沟通供冷事宜。

第二节 检验辅料库
一、辅料库内各类辅料摆放应整齐、规范，并设有显著标识（合格为绿色标识，不合格为红色标识，黄色为待检），合格品和不合格品应分区码放。
二、按企业要求各类辅料保质期，定时检验储存辅料有没有超保质期现象，如有存在超保质期现象，应立即封存，经检验合格后方可使用。
三、辅料库内应保持卫生清洁且干燥，并备有防潮、防鼠、防虫设施。

第三节 检验成品库
一、成品库库温及库存产品温度要定时安排检验员进行抽查，冷库温度异常应立即通知采购部，方便其立即和供冷方沟通供冷事宜。
二、对于成品库内储存远期产品、待处理产品，应安排化验员定时进行抽样，进行理化指标检验，为企业领导决议提供依据。
三、成品库内应保持卫生清洁，并备有防鼠设施。

第四节 周部务会议
一、每七天一早8：00时，品控部经理召集各车间工艺员、质检员、检验员、化验员参与部务会议。
二、参会人员应就本人上周工作完成情况和下周工作安排情况做出汇报。
三、各岗位汇报关键内容：
1、工艺员、质检员：着重汇报、总结上周所辖车间质量、卫生情况，存在问题、困难及提议，有什么问题是自己处理不了，需要领导出面协调。
2、检验员：着重汇报、总结上周对原辅料、包装物等物资检验情况，合格率和不合格率分别是多少。如存在不合格现象，应说明不合格物料品名、数量、生产厂家及不合格原因等。是否有自己处理不了，需领导出面协调工作。
3、化验员：着重汇报、总结上周对进厂原辅料进行理化、微生物检验情况汇报，经检验合格批次和不合格批次分别是多少。
四、汇报时要求简明扼要，如某件事情汇报需耗时较长才能说明，应在会上应简明概括，会后向领导做具体汇报。
五、品控部经理在听取参会人员汇报以后，对参会人员所反应出问题，提出处理意见和处理措施，并对各岗位下周工作进行部署。
六、传达分企业周例会会议精神，学习宣贯本周企业下发文件。
七、安排专员统计，并建立签到制度。

第五节 周六汇报会议
一、每七天六16：00时前，将本部门周六会议上所需汇报材料，按企业要求格式填写后，报人事行政部经理处。
二、根据企业通例，每七天六16：00时按时参与企业周六汇报会议，在会议上应就本部门上周工作完成情况和下周工作安排情况做出汇报。
三、汇报时要求简明扼要，如某件事情汇报需耗时较长才能说明，应在会上应简明概括，会后向领导做具体汇报。

第六节 《品控部周报表》
一、按企业要求格式填报，于每七天六12：00时前报至财务部经理处。
二、《品控部周报表》关键内容包含：
1、本周内各车间产品质量情况。
2、本周内有没有产品质量投诉。
3、本周购进原辅料、包装物等物资是否存在不合格现象。如有，应注明不合格物资品名、数量、规格、生产厂家、不合格原因及处理结论。

第七节 月工作总结
一、每个月30日16：00时前将月工作总结一式两份分别报集团品控部经理和分企业人事行政部经理处。
二、月工作总结应按企业要求模式书写，内容真实全方面，不漏项。

第八节 司刊稿件
一、每个月30日16：00时前，向分企业人事行政部提供司刊稿件。
二、要求所提供稿件内容含有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。

第九节 培训工作
品控部经理应每个月制订培训计划，对本部门人员、生产管理人员及生产车间操作人员进行《工艺、质量标准》培训，意在不停提升全员质量意识。
一、对工艺员、质检员进行《工艺、质量标准》培训。
二、对工艺员进行各类品质异常现象处理措施及步骤培训。
三、对工艺员进行突发性事件处理技巧和应变能力培训。
四、对检验员、化验员进行《原辅料检验标准》培训。
五、对检验员、化验员进行原料肉及肉制品最新国家标准等相关知识培训。
六、适时对生产管理人员进行《工艺、质量标准》培训。
七、安排各车间工艺员对所辖区域内生产操作人员进行《质量标准》培训。

第十节 质量考评
一、制订各生产车间《质量考评措施》和《评分标准》，并将考评措施和评分标准下发征求生产部及各车间主任意见。
二、对反馈回不一样意见和提议，结合生产实际情况，进行重新修订后，交集团品控部经理进行审批、下发。
三、天天督促工艺员、质检员根据考评、评分措施，结合所辖工序《工艺、质量标准》实施情况进行评分。
四、月末依据工艺员日常检验考评评分和品控部经理随机抽查评价相结合，对最终考评结果进行公告，并将考评结果送至财务部，按要求实施奖罚。

第十一节 《工艺、质量标准》修订和完善
一、结合本企业发展实际需要，适时地对《工艺、质量标准》进行重新修订和完善。
二、在重新修订《工艺、质量标准》时，应充足征求生产部、研制部等部门意见或提议。
三、重新修订《工艺、质量标准》应上报集团品控部经理进行审批同意后，下发实施。

第十二节 新版、改版包装物样稿审核和咨询
一、品控部依据《食品标签通用标准》相关要求，对新品及改版包装物样稿外观设计、文字说明进行审核。
二、对于包装物设计相关产品介绍文字说明，去技术监督局标准化科和工商局广告科进行咨询并取得认可。
三、品控部咨询和审核工作结束后，应由品控部经理在企划设计部包装设计样稿上，进行签字确定，注明咨询结果，反馈给企划设计部。
第十三节 《企业标准》修订
一、向技术监督局标准化科提交《企业标准》修改申请公函，公函中需注明要修改指标或内容，并加盖企业公章。
二、到技术监督局标准化科索取《企业标准修改申请表》，逐项填写完成后，加盖企业公章。
三、按国家标准要求书写格式，向技术监督局提供新修改《企业标准》文本，一式三份。
四、携带《企业标准》修改申请公函、《企业标准修改申请表》、修改后《企业标准》文本一式三份，交到技术监督局标准化科。
五、技术监督局标准化科组织教授进行评审、论证，经过后在新《企业标准》文本封面盖章确定后，两份留技术监督局存档，一份企业自留存档。
六、新《企业标准》经过后，技术监督局标准化科在我企业《企业标准注册登记证》上盖章立案。

第十四节 《企业标准》申办
一、向技术监督局标准化科提供《新品企业标准》制订申请公函，并加盖企业公章。
二、到技术监督局情报所，进行标准上网查新工作，查阅申请办理《新品企业标准》有没有国家标准及行业标准，在此期间可随时打电话问询标准查新结果。
三、如技术监督局情报所反馈，确无国家及行业标准，则能够制订《企业标准》。
四、技术监督局标准化科接到情报所提供标准查新结果后，为企业提供《企业标准制订申请表》，逐项填写完成后，加盖企业公章。
五、按国家标准要求书写格式，向技术监督局提供《新品企业标准》文本，一式三份。
六、携带新品样品和《企业标准》送样到技术监督局食品检验所。
七、食品检验所依据本企业提供《新品企业标准》进行检验，合格后出具《质量监督检验汇报》。
八、携带《新品企业标准》制订申请公函、新品《质量监督检验汇报》、《新品企业标准申请表》、《新品企业标准》文本一式三份，交到技术监督局标准化科。
九、技术监督局标准化科组织教授对《新品企业标准》指标和内容进行评审、论证。
十、评审、论证经过后，由主管局长签字同意。
十一、获准后《新品企业标准》，由技术监督局标准文本封面盖章确定后，两份留技术监督局存档，一份企业自留存档。
十二、《新品企业标准》经过后，技术监督局标准化科在我企业《企业标准注册登记证》上盖章立案。

第十五节 《质量监督检验汇报》办理
一、在办理季度《质量监督检验汇报》前，先和技术监督局进行电话沟通，便于确定取样方法；即，送检（将样品送至技术监督局）或定检（技术监督局来企业取样）。
二、假如定检，应将需要《检验汇报》样品事先准备好，便于技术监督局食品检验所抽样人来企业后，不延误时间立即接收样品，样品为每品种3—4盒（袋）。技术监督局接收样品后，会出具一份收样凭据，可留存备查。
三、假如送检，则将需要《检验汇报》样品送到技术监督局食品检验所，技术监督局在收到样品后，出具一分收样凭据，可留存备查。
四、抽完样品后，可随时和技术监督局沟通，出具《质量监督检验汇报》具体时间，方便立即前往领取。
五、《质量监督检验汇报》取回后，交分企业人事行政部一分存档，另一份交分企业储运部，提供给各市场。

第十六节《卫生监督检验汇报》办理
一、在办理季度《卫生监督检验汇报》前，先和卫生防疫站进行电话沟通，便于确定送检（将样品送至卫生防疫站）。
二、送检时，将需要《检验汇报》样品及每个样品170元检验费交于防疫站食品科，样品为每品种2盒；
三、防疫站食品科收到样品及检验费后，开具收款收据，回企业后用于报销。
四、送完样品后，可随时和防疫站食品科沟通，出具《卫生监督检验汇报》具体时间，方便立即前往领取。
五、《卫生监督检验汇报》取回后，交分企业储运部，提供给各市场。

第十七节 《国家标准》查新
一、定时到质量技术监督局情报所及上网查询最新原料肉及肉制品国家标准，将国家公布最新标准和本企业发展实际情况相结合，对《企业标准》做出合适调整及修订。
二、立即对《产食品标签》、《产品定量包装管理相关要求》、《产品质量法》等相关国家法律、法规进行更新，以适应企业不停发展需要。

第十八节 ISO9001质量管理体系运行情况检验
一、品控部依据《质量手册》和《作业指导书》，对分企业各部门ISO9001质量管理体系运行情况进行检验。
二、检验关键内容：
1、分企业各部门是否按ISO9001质量管理体系要求进行操作，并填写统计。
2、统计填写要求符合ISO9001质量管理体系要求，并填写立即、正确、清楚。
3、分企业各级管理人员，对本企业《质量手册》和《作业指导书》掌握和了解程度。
4、对企业及本部门质量方针、质量目标是否熟知并了解。
5、分企业各级管理人员及操作职员对本岗位职责了解情况。
6、按ISO9001质量管理体系要求定时组织内审员进行内审，并做好内审统计。

第十九节 绩效考评
一、每个月2日前，根据本部门绩效考评指标，对本部门组员上月工作完成情况进行考评。
二、每个月3日，将本部门自行考评结果及向企业提供《信息互查表》立即报至分企业人事行政部。
三、对于分企业人事行政部及集团人力资源部考评，要本着实事求是态度，认真配合，不得有虚报、瞒报、漏报现象发生。

第五章 异常工作预防和纠正方法
第一节 原辅料及包装物等物资检验不合格
一、由原料库保管员一式三份填写《异常评审汇报单》。
二、由品控部检验员在《异常评审汇报单》上写明不合格原因。
三、采购部经理在《异常评审汇报单》上写明对该批次不合格品处理提议。
四、品控部经理对该批次不合格品做出最终处理决定。
五、品控部将《异常评审汇报单》上报至集团品控部经理，集团品控部经理指示后，做出对应处理。

第二节 速冻机故障（供冷不足）
一、接到故障通知后，立即到车间现场，安排穿串工艺员配合车间主任立即组织停产，将已抬至车间腌制肉送回腌制库内存放。
二、速冻机出现故障若在半小时之内无法排除，应立即将已穿好肉串送到腌制库、暂存库内存放（高温季节应在停产时立即送入腌制库、暂存库降温），避免肉串在车间内存放时间过久，造成温度升高，而影响产品品质。
三、因为速冻机故障而造成当日穿串任务无法完成，需次日继续完成，应立即安排工艺员检验剩下产品在腌制库内存放情况，并摆放标识，注明剩下品种、数量。
四、次日上班时应先穿前一日剩下产品。

第三节 停 电
一、在生产过程中忽然停电，应立即安排工艺员配合车间主任立即组织停产。
二、对已入罐或入成型机肉馅，应依据停电时间长短，确定是否立即出罐送回腌制库内存放。
三、将已抬至车间腌制肉及肉馅送回腌制库内存放。
四、如在半小时之内无法恢复供电，应立即将已穿好肉串送到腌制库、暂存库内存放（高温季节应在停产时立即送入腌制库、暂存库降温），避免肉串在车间内存放时间过久，造成温度升高，而影响产品品质。
五、如停电时间较长，工艺员应每间隔一小时对腌制库内肉温进行检测，如温度超出工艺标准，应立即向品控部经理请示并提议，将腌制库内存放腌制肉及肉串送入暂存库降温。
六、安排包装车间工艺员，督促并配合车间主任组织包装车间操作工将已包装及未包装产品立即送至暂存库内存放，并将暂存库封闭，尽可能降低开门次数，以确保库内温度。
七、因为停电而造成当日生产任务无法完成，需次日继续完成，应立即安排工艺员检验剩下产品在腌制库内存放情况，并摆放标识，注明剩下品种、数量。
八、穿串、肉丸车间次日上班时应先加工前一日剩下产品。
九、停电时如室内光线较暗，应立即安排原料车间工艺员和原料车间主任沟通，停止生产，避免因为光线较暗而造成原料肉剔筋不净、兽毛、淋巴、杂质等分辨不清，混入原料肉内。
十、将因停电而无法加工原料肉送入腌制库或暂存库，避免肉温升高、变质。
十一、如停电时间较长，超出4小时，应安排包装车间工艺员进入暂存库拆箱检测产品温度，如产品温度达不到-18℃时，应立即和生产部沟通，将暂存库内产成品、半成品、腌制肉运至成品库，避免在暂存库内存放造成产品缓化或腌制肉变质。

第四节 停 汽
一、在肉丸生产过程中忽然停汽，应立即安排工艺员督促并配合肉丸车间主任立即组织停产，将已抬至车间肉馅送回腌制库内存放。
二、因为忽然停汽而造成当日产量无法完成，肉丸车间工艺员应对剩下产品在腌制库内存放地点、标识上是否注明剩下品种、数量等情况进行检验。
三、次日上班时应先加工前一日剩下产品。
四、督促包装车间主任对当日未加工完，剩下包装物进行搜集、清点并妥善保管，待次日正常生产时使用。

第五节 生产过程中原辅料及包装物质量问题
一、生产过程中发觉原辅料及包装物存在质量问题，应立即通知生产车间暂停使用。
二、立即安排检验员（化验员）抽样进行检验，并确定是否能够继续使用。
三、如不能继续使用应安排车间主任盘点好不合格原辅料及包装物数量后，做返库处理。
四、会同采购部共同追溯不合格品进货日期、批次、生产厂家，安排检验员（化验员）对该批次产品进行重新抽样检验。
五、对于该批次不合理，依据《原辅料检验标准》，填写《异常评审单》将不合格原因及处理意见标注清楚。
六、查看该批次产品到货时检验汇报，落实责任人，做出处罚决定。
七、将《异常评审单》、《分析结果汇报单》及调查处理意见上报集团品控部经理。

第六节 原定日生产计划临时变更
一、接到生产部生产计划变更通知后，立即通知工艺员。
二、由工艺员依据变更后品种、产量计划，做好《工艺、质量标准》等方面准备工作。
三、因为生产计划临时变更，为了避免出现疏漏，对变更产品生产要有针对性地进行检验。

第七节 生产过程中发觉变质肉
一、接到工艺员汇报后，应立即到原料车间查看，并要求工人将疑似变质肉单独存放。
二、立即安排原料工艺员快速取样送化验室检验。
三、检验结果为合格，也应清洗、去除异味后，再进行生产。
四、如检验结果确系变质肉，则称量出正确重量，由工艺员填写《返库单》并注明返库原因、数量、变质肉供货厂家，由工艺员、车间主任、原料保管员签字后，各执一份，留存备查。
五、变质肉由装卸工在保管员监督下返回原料肉仓库，并给予单独存放。

第八节 切肉规格有误
一、 接到工艺员汇报后，立即到原料车间进行查看。
二、如切错原料肉能够修复为标准规格，则安排操作职员立即重新修复。
三、如切错原料肉无法修复，则应考虑切错原料肉规格，是否可加工为其它品种，假如能够加工可和生产部沟通后，给予调整生产品种。
四、对责任人进行必需处罚。

第九节 滚揉出罐数不在合理范围之内
一、滚揉实际出罐数大于实际应出数时，品控部应立即调查原因：
原因1：水、料水添加过量
调查方法：
1、查看滚揉效果，如滚揉后腌制肉较稀，几乎无法出罐，情况比较显著。
2、问询加水专责人，问询水实际添加数量，是否和应添加数量相符。
3、调查除专责人外，其它人是否添加过水、料水。
处理措施：
1、将滚揉罐内水、原料肉、粉料全部倒入食品盒中，称量总重量。多加水重量计算公式为：
多加水重量=总重量-加入原料肉重量-粉料重量-应加水重量
2、依据工艺配方，按多加水重量计算出应再加原料肉、料水和粉料重量。
3、按计算所得结果添加原料肉、料水和粉料一同在滚揉拌料机内继续滚揉。
原因2：原料肉添加过量
调查方法：
1、安排滚揉车间主任或滚揉班长，就切好原料肉入腌制库数量和原料车间主任、原料车间统计员进行查对。
2、如腌制库内实际剩下切好原料肉盒数（每盒80斤）少于应该剩下数量，则可推断原料肉添加过量。
3、如原料肉添加过量，同滚揉时腌制肉较干，且情况比较显著。
处理措施：
1、依据工艺配方，按多添加原料肉重量计算出应再加水、料水、粉料重量。
2、按计算所得结果添加水、料水和粉料一同在滚揉拌料机内继续滚揉。
原因3、粉料或菜料添加过量
调查方法：
1、安排滚揉车间主任或滚揉班长和配料员查对就配好粉料和菜料并交于滚揉车间实际数量。
2、如滚揉车间粉料和菜料实际剩下数量少于应该剩下数量，则可推断粉料或菜料添加过量。
处理措施：
1、依据工艺配方，按多添加粉料或菜料重量计算出应再加原料肉、水、料水重量。
2、按计算所得结果添加原料肉、水、料水一同在滚揉拌料机内继续滚揉。
3、如滚揉时原料肉、水、料水、粉料或菜料添加量不足，则应立即按上述措施展开调查，得出结论后，将添加量不足部分补足即可。

第十节 滚揉效果不好、腌制肉稀
原因1：原料肉保水性差
处理措施：根据原料肉保水性不一样，将不一样产地原料肉进行合理搭配