食品质量安全管理制度范本样本.doc

食品质量安全管理制度

编号：
编制：
审核：
同意：

5月1日公布 5月25日实施
公布

前 言
为确保产品质量和服务质量，打造企业品牌。为深入提升企业内部管理，依据《中国食品安全法》、《中国食品安全法实施条例》、《食品生产许可证管理措施》、《食品生产许可证审查通则》、《代用茶产品生产许可证审查细则》等标准结合本企业生产经营和管理实际情况编制本《食品质量安全管理制度》。
《食品质量安全管理制度》具体说明了本企业质量方针和质量目标，是指导企业建立并实施管理体系纲领和行动准则；是本企业开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系法规性文件。文件公布实施必将对本企业质量管理再上一个新台阶含相关键意义。

目 录
01 任命书…………………………………………………………05
02 质量安全方针、质量安全目标………………………………07
03 治理结构及部门职责、权限…………………………………08
04 从业人员食品安全培训制度…………………………………14
05 从业人员健康管理制度………………………………………16
06 原材料采购查验管理制度……………………………………17
07 食品添加物（食品添加剂）管理制度………………………19
08 生产过程安全管理制度………………………………………21
09 设备管理制度…………………………………………………23
10 卫生管理制度…………………………………………………25
11 产品检验管理制度…………………………… …………… 28
12 产品出厂登记制度……………………………………………30
13 食品包装、储存、运输管理制度……………………………31
14 不合格品管理制度……………………………………………33
15 问题食品召回管理制度………………………………………36
16 质量投诉管理制度……………………………………………37
17 关键情况汇报制度……………………………………………39
18 食品安全档案管理制度………………………………………40
19 产品（配方）安全风险评定制度……………………………42
20 食品安全责任制度…………………………………………………43
21 食品安全监督考评制度……………………………………………46
22 质量安全管理员、检验员管理制度………………………………47
23 自查制度……………………………………………………………48
24 食品质量安全管理…………………………………………………49
25 厂区管理制度………………………………………………………50
26 文件管理制度………………………………………………………51
27 车间管理制度………………………………………………………52
28 检测设备管理制度…………………………………………………53
29 关键步骤控制管理制度……………………………………………55
30 委托检验管理制度…………………………………………………57
31 食品安全事故处理方案……………………………………………58
32 食品质量安全承诺书………………………………………………60
33 产品留样管理制度…………………………………………………61

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文件编号
SC/SC--01
颁 布 令
页 数
共 2 页 第 1 页
任 命 书
为落实实施《食品质量安全管理制度》，加强质量管理体系管理，任命 同志为本企业质量安全责任人，其职责以下：
1、负责组织落实实施国家相关质量安全方针、政策、法规标准;认真实施总经理对工作指示。
2、负责组织落实食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度审核和程序文件同意工作对食品质量安全管理制度有效运行负责。
3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。
4、负责组织产品策划过程及新产品设计开发最终确定。
5、负责组织用户反馈信息回复。
6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生纠正和预防方法计划组织实施。
7、负责代表企业就质量安全管理制度相关事宜和外部各方联络、处理工作。

总经理：

文件编号
SC/SC--01
任命书
页 数
共 2 页 第2 页
任命书
为了愈加好地确保产品质量，有效地处理生产中出现问题，现做以下任命：
副经理：
办公室主任：
质检科长：
化验员：
生技科长：
供销科长：
为质量责任人全方面负责本企业质量工作.
负责文件管理工作。
为食品质量安全监督员。

同意：
.5.1

文件编号
SC/SC--02
质量安全方针、质量安全目标
页 数
共 1 页 第 1 页
为不停满足用户要求确保本企业连续稳步发展，特制订本企业质量方针和质量目标：
质量安全方针：
以质量赢得用户，靠诚信寻求发展 ，永远追求用户满意。
质量安全目标：
1、成品一次交检合格率≥98%；
2、严把原料关，杜绝不合格产品入厂，确保原料合格率达100%。
3、产品出厂合格率：100%；
4、用户投诉处理率：100%；
5、用户满意率：≥95%。
各质量职能部门分解质量目标：
1、 质检科：产品出厂合格率100%.
检测设备周期校准率100%.
批次检验率100%；
2、 办公室：新进职员培训率100%.
文件审批率100%；
3、 生技科：产品一次交检合格率98%以上；
4、 供销科：原材料进厂检验/验证率100%.
用户满意率95%以上.

总经理：
公布日期：.5.1

文件编号
SC/SC-—03
治理结构图及部门职责、权限
页 数
共 6 页 第 1 页
治理结构图及部门职责、权限
组织结构图
投资人

总经理

质量责任人
化验室
供销科
办公室
生技科
质检科

一、食品质量安全管理规章制度制订
1本企业《食品质量安全管理制度》由质量安全责任人在总经理领导下，组织编写；
2质量安全责任人负责组织编制并审核；
3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，同意公布实施；
4任何人未经总经理同意，不得将《食品质量安全管理制度》提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将制度交还，由办公室核收登记。制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
二、食品质量安全管理规章制度发放范围
1《食品质量安全管理制度》发放由质量安全责任人同意，办公室负责编号、登记，并按同意范围发放；
2受控《食品质量安全管理制度》发放范围：
2.1本企业领导层组员；
2.2本企业各职能部门责任人。
2.3当需向用户证实有能力提供满足用户和法律法规要求产品服务时，可经质量安全责任人同意，提供给用户，由办公室登记。

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文件编号
SC/SC-—03
治理结构图及部门职责、权限
页 数
共 6 页 第 2 页
三、质量管理制度
为不停完善企业质量安全管理体系，提升企业质量管理水平，改善生产经营管理，促进
技术进步，提升产品质量，提升企业总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业
质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本企业实际质量管理工作情况，特制订了本企业质量管理制度。
1 专题内容和适用范围
本制度要求了企业产品质量管理制度和各部门、人员职责权限及任职要求。本制度
适适用于本企业。
2、产品质量管理制度
2.1 企业各部门、生产间必需严格实施产品质量管理制度，质检科对产品质量全方面负责，协同生技科、办公室等部门分析硕士产中出现产品质量问题和动态，采取有效方法，确保和提升产品质量稳定性。在全企业范围内常常对各相关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，
使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作统计。
2.2 原材料质量标准由质检科搜集或制订，生产工艺、操作规程等技术文件由生技科制订，任何人不得随意改动。
2.3 原材料、成品检验由化验员按质检科制订《检验规范》认真检测，并书面汇报。
2.4 成品发货时必需有产品检验合格证，无合格证或检验不合格产品严禁出库。同时认真做好发货统计，如批号、数量等工作。
2.5 生产间应严格根据各工序作业指导书所要求内容认真操作，任何人不得随意改动。
2.6 成品应有显著批号、规格、数量等标识，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格产品由质检科会同相关部门提出处理措施，立即处理。
2.7 各类原始统计、报表需认真仔细按要求填写，立即上交。
2.8 建立产品质量档案。对生产中发生质量事故，由质检科协同生技科认真调查，查清后写成书面汇报由质检科立案，对用户来信来电反应质量情况，要认真、妥善处理，做好统计。
2.9 各级技术人员、管理人员应对本企业产品质量负责，对违反产品质量管理制度人员要追究责任。
3 部门、人员职责权限及任职要求
3.1总经理质量职责
a)认真学习、结合实际落实实施国家相关质量方针政策、相关法律法规；
b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量负担全责；
c）制订质量方针，同意质量目标，同意和公布质量管理；
d）发明并保持良好工作气氛、人际关系，提倡主动奋发企业精神，充足调动职员主动性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；
e）任命质量责任人；
f）确保质量管理制度得到连续改善；
g）组织召开重大质量会议，作出重大决议
任职要求
a）熟悉、了解国家法律、法规及相关规章制度,并自觉遵守；
b）备较强领导能力；
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文件编号
SC/SC-—03
治理结构图及部门职责、权限
页 数
共 6 页 第 3 页

c）熟悉本行业情况和特点；
d）含有丰富本职岗位实践经验。
3.2 质量责任人质量职责
a） 落实相关法律法规和规章制度，制订并实施企业质量方针、质量目标。
b）负责企业质量管理体系建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度
编制、实施。
c） 负责协调、监督各部门质量职能实施情况。
d）负责处理生产过程中和质量相关问题，对最终质量负责。
e）向总经理汇报本企业实施质量管理体系所取得业绩，和所需改善。
任职要求
a)含有一定质量管理知识。
b)掌握管理技巧,含有管理能力。
c)含有很好表示能力。
d)熟悉相关食品生产知识。
3.3 部门质量责任人质量职责
办公室
a）负责企业工作环境管理；
b）负责质量管理活动中相关宣传、后勤服务工作；
c）负责在质量责任人组织下质量管理文件编写工作；
d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量统计工作；
e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；
f）负责相关体系运行内、外部信息搜集和数据分析。
供销科
a）负责组织对供方选择和评定,建立合格供方档案和名目,负责采购文件编制,负责和供方协调；
b）负责企业所需原料,包装物料,物资,设备采购工作；
c）负责原料,包装物料,采购物资和成品贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；
d）负责组织和协调销售协议和订单及产品要求评审工作,按用户要求提供高质量产品；
e）负责搜集用户意见，负责和用户沟通，作好用户满意度测量；
f) 负责产品交付过程中产品防护；
g）处理售后服务工作。
质检科
a）认真落实实施国家和上级相关质量方针、政策、法律、法规；
b）负责对采购原料、包装物料检验和验证工作,负责对半成品及成品检验分析、评价工作；
c）负责企业检验设备、计量设备归口管理,负责检验设备控制、标识和维护；
d）负责对不合格品隔离控制、评审和通常性不合格品处理工作；
e）负责相关国家、行业标准搜集工作,负责本企业企业标准、检验规范、验收规则编写、更改工作,确保全部标准现行有效；
生技科
a)负责编制生产计划,负责工艺步骤、操作规程等技术文件编写、更改等工作；

文件编号
SC/SC-—03
治理结构图及部门职责、权限
页 数
共 6 页 第 4 页
b)组织均衡生产,负责制订工序质量控制点及对应作业文件,认真做好质量控制点控制；
c)负责工序管理,生产过程环境管理；
d) 负责实施生产过程中产品标识及管理；
e) 严格实施各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考评；
f) 参与不合格品评审；
g) 负责设备识别和配置、维修和保养，确保生产设备处于完好状态；
h) 负责生产设备安装、调试、验收和标识。
任职要求
a)含有一定质量管理知识。
b)掌握管理技巧,含有管理能力。
c)含有很好表示能力。
d)熟悉相关食品生产知识。
e）含有一定本岗位实践经验。
3.4 化验员质量职责
a) 努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；
b) 熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格实施操作规程和检验规范，认真做好质量统计和标识，管好合格印、证；
c) 严格实施计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；
d) 做好计量器具、检验设备计量检定工作；
e) 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题原因；
f) 对不合格品要负责标识、统计、评价和隔离，并按要求进行处理；
g) 检验工作不受生产进度、行政领导影响，检验员有权反应质量问题，含有质量否决权。
任职要求
a)熟悉相关食品生产知识；
b)熟悉国家相关法律、法规、技术标准；
c)高中以上文化程度,含有较强动手能力；
d)经过正当培训并取得对应资质证书。
3.5 生产工人质量职责
a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；
b)严格实施工艺纪律,完成质量指标；
c)严格实施质量控制要求,确保不合格品不流入下道工序；
d)对使用设备、工具,按要求进行维护、保养。
任职要求
a)身体健康无传染性疾病；
b)初中以上文化程度,看得懂；
c)有一定生产操作经验,经过培训。
3.6 供销员质量职责
a）熟悉本企业全部原料、包装物资、成品技术标准、性能；
b）帮助作好合格供方选择工作，认真填写采购文件；
c）确保采购物资质量，严格按相关制度要求对不合格采购物资进行处理；
d）做好职权范围内销售协议签定、评审工作；
e）做好销售服务工作，认真、立即和用户沟通；
f）对采购和销售工作质量负责。

文件编号
SC/SC-—03
治理结构图及部门职责、权限
页 数
共 6 页 第 5 页
任职要求
a）工作认真负责，服从安排；
b）含有实干进取精神和较强和用户沟通能力；
c）熟悉各类物资设备市场价格、供货渠道和本企业供给步骤；
d）含有相关工作1年以上实践经验。
3.7 仓库保管员质量职责
a)按相关要求,对原料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；
b)确保仓库贮存环境符合要求，随时检验贮存物品存贮质量；
c)仓库贮存品应按要求贮放、标识，数量应正确无误，确保帐、物、卡一致；
d）帮助检验人员做好产品入库前验证、检验工作；
e）对仓库管理工作和贮存质量负责。
任职要求
a) 工作认真负责，服从安排；
b) 熟悉本企业物资流动过程；
c) 含有初中以上学历或相关工作1年以上实践经验
3.8食品质量安全监督员职责、权限
（1）落实国家相关质量政策、法律、法规、规章和相关要求；
（2）帮助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检验，并如实提供相关情况；
（3）定时帮助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；
（4）制订本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对实施情况进行督促检验；
（5）检验食品生产经营过程食品安全情况并统计，对检验中发觉不符合要求行为立即阻止并提出处理意见，必需时立即汇报企业食品安全领导小组办公室。
（6）对本厂从业人员进行健康管理，实施健康检验，督促患有有碍食品安全疾病和病症人员调离相关岗位；
（7）发生食品安全事故时，帮助本厂立即汇报卫生及质量监督管理部门，采取方法预防事态扩大，配合监管部门调查处理；
（8）建立健全食品安全管理档案，保留多种检验统计；
（9）和确保食品安全相关其它管理工作。
四、 质量责任考评和奖惩制度
为加强本企业质量管理工作，使全体职员严格按各项管理制度要求实施，做到各尽其责，特制订本考评措施。
1、质检科负责本企业质量管理工作及出厂产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员实施质量管理各项要求情况进行监督、考评。
2、本考评措施采取打分制，每个月考评1次，每次10分为满分，年底进行总评选，总分为120分。
3、凡在考评中发觉未按管理制度要求实施、未推行职责部门、车间及个人，每发觉一次扣1-5分。
4、对玩忽职守，造成质量损失，要追究其责任，每发觉一次扣10分，对造成重大质量事故，按考评不符合实施。
5、对质量管理做出突出贡献，或避免质量事故发生当事人，给1-3分加分；特殊贡献者，经总经理同意，增加5-20分。
6、年底总分低于100分，年度考评不符合，扣发部门年底奖金。高于100分者，颁发奖金或给合适物质奖励。

文件编号
SC/SC-—03
治理结构图及部门职责、权限
页 数
共 6页 第 6 页
考评细则以下：
质量管理工作
1、 对质量管理体系建立和实施并对实施情况进行考评；(得1分)
2、对产品质量检验工作，对原材料、半成品、最终产品进行检验和试验进行考评；(得2分)
3、对组织质量分析会，将生产过程中质量信息、用户反馈信息立即进行分析和上报进行考评；(得2分)
4、考评计量器具管理、检验、周期检定和建立台帐工作；(1分)
5、考评对不合格品识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防方法实施及验证工作；(得1分)
6、考评对工艺规程、操作规程、原材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件管理工作；(得1分)
7、考评对质量体系文件发放管理工作；(得1分)
8、考评各统计报表正确性和检验汇报及资料保管效果。(得1分)

二、生产管理工作
l、考评年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划编制情况；(得2分)
2、查看会议统计，考评定时召开会议，掌握生产情况，立即处理生产中出现问题；(得2分)
3、考评生产过程中原材料、半成品管理情况。是否定时组织安全生产大检验；(得3分)
4、查看设备检修计划，是否定时对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得3分)
三、采购/销售工作
1、查看销售任务完成情况；(得1分)
2、查看对用户在产品质量方面需求和要求情况，是否和用户立即进行沟通；（得1分）
3、查看产品售后服务工作及对用户意见投诉处理情况；(得1分)
4、对产品搬运、防护和交付工作情况；(得1分)
5、是否完成原材料采购、储运工作；(得1分)
6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握信息是否合理；(得1分)
7、是否按质检科提供质量标准进行采购，是否对采购产品质量进行了严格把关；（得1分)
8、是否做好物资仓储管理工作，对原材料搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库环境、设施及安全管理，确保产品质量不会受到损失；(得1分)
9、原材料耗用及库存情况每个月上报一次，定时盘点，立即向总经理汇报；(得1分)
10、对物资仓储管理和仓库环境、设施及安全管理是否到位；(得1分)
四、生产设备
1、考评生产间生产过程控制，对产品组织有效性和安全性；(得1分)
2、考评生产计划组织安排，考查各项生产任务完成情况；(得2分)
3、对各项管理制度工艺规程和标准落实实施情况，对车间工人严格
操作规程、预防事故发生、安全文明生产情况进行考评；(得2分)
4、对车间设备、设施维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对
设备进行日常维护和检修 (得1分)
5、考评对食品卫生规范落实情况、生产间设备、环境、生产过程及个人清洁卫生情况，定时消毒情况，对相关人员卫生安全教育情况；(得2分)
6、考评生产间现场、原材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得 1分）
7、考评生产间出现不合格品处理和纠正预防方法。（ 得1分 ）

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文件编号
SC/SC-—04
从业人员食品安全培训制度
页 数
共2页 第1页
从业人员食品安全培训制度
1目标
为实施人力资源管理，办公室依据总经理要求编制相关岗位任职能力要求，明确每一个岗位人员学历、培训、技能及工作经历等具体事项。
2任职要求
对和质量管理相关岗位确定职责，依据职责确定应含有能力作为任职要求，能力由受教育程度、接收培训、含有技能和工作经一向决定。
2人员任用
质量安全责任人、部门责任人任职要求，由总经理同意，其它人员任职要求由办公室参与制订，质量责任人同意。依据岗位职责和人员岗位任职要求，由办公室和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任职员。
3技能考评和确定
应在每十二个月年初对职员进行培训、教育、经历和技能认定及考评，办公室组织实施。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。
4人员要求
食品生产经营人员每十二个月必需进行一次健康检验，并持卫生监督机构签发健康证实后上岗。新进企业职员须体检合格后上岗。全部些人员进入车间时，必需穿戴好工作服、帽、靴，必需时戴口罩，头发不外露，预防食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车生产必需脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。
5培训需求产生
5.1主管部门、行业要求必需含有人员资格培训；

5.2现有些人员能力不能满足本企业要求任职要求时；
5.3本企业内外部情况改变(如新法律、法规颁布)时；
5.4为本企业未来发展贮备人才。
6培训策划
各部门按实际情况要求，每十二个月初做出本年度培训需求计划(如：新招聘职员、在岗职员、转岗职员、特殊工种)经部门责任人同意报办公室，经总经理同意安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，办公室要立即协调，并报总经理同意后实施。
7培训运作
7.1办公室对新职员上岗前必需进行培训，使其掌握本企业基础要求，包含本企业方针、目标、基础规章制度、食品生产基础知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；
72从事特殊岗位工作职员应取得外部培训合格后持证上岗。
8培训方法
能够长久培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或经过媒体等多个形式进行培训。
8.1本企业组织参与外培学习人员，经考试合格后，颁发各类有效证实文件作为上岗资格证实；
8.2特种作业人员参与上级主管部门组织学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种岗位操作证件，并按要求期限进行复验；
8.3本企业聘用内、外部人员讲课，提升知识技能和业务素质；
8.4个人自学，经过考试合格取得对应资格证书。
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文件编号
SC/SC-—04
从业人员食品安全培训制度
页 数
共2页 第2页
9培训评价
9.1各类从事和质量相关人员，经过多种渠道组织学习培训，应提升质量意识、技能和负担本职员作能力，满足要求任职要求；
9.2参与培训学习后，要取得培训效果有效证实材料；
9.3内部聘用培训老师应有对应专业水平，内聘或外聘老师均应保持相关人员档案统计；
9.4本企业组织职员技能操作考评，要有统计；组织培训学习要做好统计；要进行考试要保留试卷。
10培训资料管理
办公室要建立职员档案，将每个人培训经历全部填入职员档案，而且定时更新内容。

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文件编号
SC/SC-—05
从业人员健康管理制度
页 数
共1页 第1页
从业人员健康管理制度
1.为了食品安全企业全部和生产相关职员必需保持良好身体健康状态。
2.生技科负责每十二个月组织生产人员健康查体工作，新进人员录用前须进行查体，生技科负责保留相关统计。
3. 生产人员每十二个月应该进行健康检验，必需持有疾病和预防控制中心发健康证实或医院查体合格证实后才能上岗，而且每十二个月进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。
4. 患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病人员，和患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病人员，不得从事接触直接入口食品工作。全部职员有义务将自己病情或伤情汇报生技科。
5.入生产间卫生要求
5.1每位生产间职员保持头发整齐、指甲洁净，衣服、鞋袜要整齐。
5.2 全部生产间职员，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。
5.3进入生产间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈化妆品。
5.4进入生产间前，双手应在50-100PPM含氯消毒液中浸泡30秒进行消毒。
5.5工作服应立即清洗，确保天天上班下车间前工作服保持清洁状态。
6.生产过程中卫生要求
6.1不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。和生产无关物品不能存放在生产车间内。
6.2各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。
6.3为预防唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。
6.4工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品容器上。
6.5如遇下列情况，必需立即去洗手消毒:
1)双手接触了自己或她人工作服、工作帽、面部、头发。
2）双手接触了未经消毒工器具、工作台、设备表面。
3）双手接触了未经消毒或已受污染待处理原辅材料。
4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。
5）双手接触了门把手、开关等。
6.7到消毒槽洗手消毒时，一定要用洗手液把手上油渍洗洁净，清水冲掉后再用次氯酸钠消毒液浸泡。
6.8准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体任何一个部分。

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文件编号
SC/SC-—06
原料采购查验管理制度
页 数
共2页 第1页
原料采购查验管理制度
一、采购管理制度
1目标
确保外购物资符合要求要求，满足本企业生产、经营运作需要，使采购过程处于受控制状态。
2范围
2.1适适用于本企业生产所需原料、包装材料等采购。
2.2适适用于本企业生产所需原料、包装材料等采购验证工作。
3职责
3.1供销科依据需求制订采购计划，经主管部门同意后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；
3.2质检科负责对原材料进行检验或验证；
3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后原材料、包装材料入库保管。
4管理措施
4.1供方评价
4.1.1供销科依据采购物资要求，采取以下方法评价供方。
4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；
4.1.1.2供方产品质量、价格、服务和交货力能力等情况；
4.1.1.3供方财务情况及服务和支持能力等。
4.1.1.4供方书面合格证实材料（产品检验汇报）。
4.1.2供销科每十二个月依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名单》，如因特殊情况留用需报总经理同意，应加强对其供给物资进货检验(或验证)。
4.2采购信息
4.2.1采购信息(包含采购协议)应包含拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必需时还包含设备、人员资格、质量管理体系要求；
4.2.2质检科负责确定采购标准及要求，关键原材料标准，在和供方沟通前，应确保要求采购要求是充足和适宜；
4.2.3采购文件须总经理同意后实施。
4.3采购实施
4.3.1供销科按采购要求，依据《合格供方档案》选择供方进行采购;
4.4采购产品验证制度
4.4.1质检科依据签批《采购计划》及随附产品证实资料，采购资料及《原材料采购标准》对采购产品进行质量检验或验证，关键原材料需要有检验汇报，标签标识齐全，合格后方可入库;
4.4.3外协加工项目及委托服务由供销科根据4.1.1标准选择协议供方，外协时和其签定协议明确要求外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由质检科验证合格后方可入库。
二、进货查验制度
1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者正当权益，依据《中国食品安全法》、《中国产品质量法》、《中国消费者权益保护法》等法律法规要求，制订本制度。
2.通常本单位购进食品原料及包材全部必需遵守本制度。
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文件编号
SC/SC-—06
原料采购查验管理制度
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共2页 第2页
3．购进任何原料及包材一律应该进行实地查验。
4．在购进原料及包材时，应查验证实供货方主体资格正当有效证件（即使用期内营业执照、组织机构代码证、生产许可证），并按批次向供货方索取证实食品质量符合标准或要求产品出厂检验汇报，必需时索取官方检验汇报。并保留原件或复印件。
5.采购原材料关键查验感官、包装标识，验证证件及合格证实材料（即使用期内营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品检验汇报）。
6.应加强检验食品外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求，应立即给予处理，对过期、腐烂变质食品，不得进入库。
7.在进货时，对查验不合格和无正当起源产品，应拒绝进货。发觉有假冒伪劣食品时，应立即汇报当地工商行政管理部门。
8 .供销科应填写进货台帐，统计购进产品名称、规格、数量、供货者名称及联络方法、进货日期等，保留期限不得少于两年。

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文件编号
SC/SC-—07
食品添加物（食品添加剂）管理制度
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共2页 第1页
食品添加剂使用管理制度
1．目标
为了确保食品质量安全，确保食品添加剂采购、生产、使用、管理符合国家相关法律法规要求，特制订本规章制度；
2．适用范围
适适用于符合GB2760食品添加剂使用管理；
3．职责
供给办负责食品添加剂采购；
质量办负责对食品添加剂进行物资验证；
生产车间负责食品添加剂使用；
4．工作程序
4.1食品添加剂采购
依据企业采购制度，选择适宜合格供给商，依据企业实际生产需求，制订采购计划，由供给办联络供货商，进行采购（我企业临时不使用食品添加剂）。
4.2 食品添加剂管理
4.2.2、贮存
食品添加剂应离地离墙10cm存放在专一地方并显著标识。贮存环境要求干燥无异味；
4.2.3、使用
全部食品添加剂由专员领用，领取食品添加剂仅限在要求产品中使用；
1）全部食品添加剂使用量全部要符合要求要求，不能造成危害和污染；
2）盛装食品添加剂容器一定要卫生洁净；
3）盛装食品添加剂工器具使用后，应根本用饮用水清洗；
4）食品添加剂使用时要根据指导书或说明书要求使用；
4.4.4、管理
仓库保管员对以下方面进行自查
1）入库是否有正确标识；
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文件编号
SC/SC-—07
食品添加物（食品添加剂）管理制度
页 数
共2页 第1页
2）是否按要求要求贮存；
3）是否按要求程序领取；
车间领导须对以下方面进行检验
l）领取食品添加剂品种、数量是否正确；
2）食品添加剂使用是否符合要求；
4.4.5、纠正和纠正方法
1）将存放不正确食品添加剂转移到要求地方；
2）将标签不全食品添加剂退还给供给商；
3）对不能正确识别包装内物品确实定后重新标识；
4）当对食品添加剂质量产生疑问时，要立即向质量办进行汇报，对于本企业不能检测项目，委托有资质单位对食品添加剂进行立即检验，确保使用是合格产品。

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文件编号
SC/SC-—08
生产过程安全管理制度
页 数
共2页 第2页
生产过程安全管理制度
1目标
对产品生产过程进行有效控制，确保生产作业按要求方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足要求要求。
2适用范围
本程序适适用于产品生产过程多种原因控制。
3职责
3.1生技科
3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划落实；
3.l.2负责生产过程监督和现场管理；
3.l.3负责生产过程中关键过程监控；
3.l.4负责搜集生产信息反馈到质检科，便于产品质量改善；
3.1.5负责设备管理。
3.2质检科
3.2.l负责制订工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；
3.2.2负责过程产品检验，卫生规范要求监督考评；
3.3生产车间
3.3.l负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；
3.3.2负责车间设备维护和保养；
3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作控制；
3.34负责按要求把生产出产品分级后转入下一道工序(入库)；
3.3.5落实实施食品卫生规范和本企业卫生实施细则要求，做好设备、设施清理消毒和环境保持。
4工作程序
4.1生产计划控制
4.l.1生技科依据供销科提供年度销售计划制订下年度生产计划，报总经理审批后，下发到各相关部门，并每个月编制《月生产计划》；
4.1.2生产车间依据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；
4.1.3生产计划依据市场要求和销售情况可进行调整。
4.2生产准备
4.2.l质检科负责制订《产品工艺操作规程》和《原材料检验标准》等文件，经同意后下发到相关部门和车间实施；
4.2.2生产间依据投料要求填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料进行验收、确定后在领料单上签字后领出；
4.2.3生产间操作人员对原料质量、数量确定无误后，投放生产。
4.3生产过程控制
4.3.l生产过程分为通常工序和关键工序；
4.3.2．1本企业产品关键工序有：清洗、挑选、包装。除关键工序外工序为通常工序。
4.3.3通常工序
4.3.3.1人员控制
4.3.3.1.1操作人员必需经过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识；
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文件编号
SC/SC-—08
生产过程安全管理制度
页 数
共2页 第2页
4.3.3.1.2办公室依据