公司KPI绩效考核体系样本.doc

第二节 生产部副经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购立即率10立即供货，满足生产需要采购立即率=按时交货总值/计划采购总值100不低于 总经理产品供货立即率10立即供货，提升用户满意度产品供货立即率=按时交货总值/计划交货总值100不低于 (否决性指标)总经理开箱合格率10确保产品质量开箱合格产品数量/交付用户产品总量100不低于 总经理废品率10降低生产过程中原材料浪费废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 总经理半成品库存周转天数10降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天总经理关键任务完成情况20企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成总经理预算制订、实施情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理全厂有没有重大安全事故3确保生产过程中安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年底考评确定设备事故损失金额，年底考评(否决性指标)总经理管理绩效关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源统计数据)周围绩效5预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理其它副总经理能力10能力素质专业知识及技能4总经理其它副总经理第三节 行政副总经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70建立建设完善性4制度建设情况更新、制订管理制度达成预定目标要求总经理企业网站内容更新频率4考评企业对外形象宣传实施情况内容更新周期符合预定要求总经理企业在媒体上报道次数4企业对外形象宣传结果以预定市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理企业网络运行稳定性4检验网络建设维护情况企业网络运行故障次数行总经理上市工作实施情况4检验上市工作活动推进情况期初确定里程碑总经理企业环境卫生情况4检验企业环境保护情况卫生检验、抽查不合格统计数总经理企业安全情况4检验企业消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、偷窃等事伯损失情况，有没有消防部门发觉重大安全隐患(否决性指标)总经理职员满意度10检验职员对后勤满意度职员满意度调查和上年对比情况总经理(人力资源部组织问卷调查)固定资产情况4企业资产使用发问年度固定资产盘亏盘盈，非正常损坏对企业资产影响总经理信息批露工作完成情况4实施董秘工作是否发生信息不真实后果董事会关键任务完成情况20企业下达重大活动期初确定里程碑(包含确定截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率确保企业人才稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 总经理周围绩效10部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行总经理其它副总经理能力10能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节 技术副总经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70开发任务完成情况20产品立即完成开发任务里程碑(包含截止时间、阶段性结果、完成质量)期末经过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5检验技能创新情况新产品和立项数量和预定目标比较总经理研发产品产品化率5引导研发部门依据生产可行性进行性研发依据研发产品产品化率，研发产品可行性进行性考评总经理新产品投入市场稳定性5提升研发质量，追求技术优异性新产品投入市场因为技术问题造成不合格产品批次数量或因为技术质量问题造成技术更改次数总经理技术信息搜集有效性3完善企业信息搜集基础工作，为新产品提供信息支持技术信息系统建立和资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4加强企业技术管理基础工作，为以后好支持软件多种版本保留完整，多种文档完整有效归档，符合质量管理要求总经理ISO9000系列认证及年检情况3确保企业经过ISO9000系列认证和得到连续实施以期初确定里程碑和是否经过年检来评价总经理开箱合格率5确保产品质量产品现场开箱合格率不你于 总经理关键任务完成情况20企业下达重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理(人力资源部统计数据)下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周围绩效部门合作满意度4促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部第五节 总经理助理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70产业化建设实施情况40确保产业化建设保质保量完成期初确定里程碑完成情况总经理关键任务完成情况30企业下达关键活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成总经理管理绩效10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理周围绩效10部门合作满意度4促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它副能力10能力素质专业知识技能总经理第六节 总经理办公室主任考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70制度建设完善性0，10制度建设情况更新、制订管理制度达成预定目标要注主管副总经理企业网站内容更新频率10，5考评企业对外形象宣传实施情况内容更新周期符合预定要求主管副总经理企业在媒体上报道次数15，10企业对外形象宣传结果以预定市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量主管副总经理企业网络运行稳定性10，5检验网络建设维护情况企业网络运行故障次数行主管副总经理上市工作实施情况10检验上市工作活动推进情况期初确定里程碑主管副总经理关键任务完成情况10企业下达重大活动期初确定里程碑(包含确定截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否完成主管副总经理管理绩效10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率确保企业人才稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其它部门周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价主管副总经理其它部门能力10能力素质专业知识技能行政副总直接下属第七节 行政部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70企业环境卫生情况10，5检验企业环境保护情况卫生检验、抽查不合格统计数主管副总经理企业安全情况10，10检验企业消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、偷窃等事伯损失情况，有没有消防部门发觉重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理职员满意度0，5检验职员对后勤满意度职员满意度调查和上年对比情况主管副总经理固定资产情况4企业资产使用发问年度固定资产盘亏盘盈，非正常损坏对企业资产影响主管副总经理后勤支持投诉率5，5为工作开展提供后勤保障其它部门对后勤支持不力造成工作影响投诉数主管副总经理关键任务完成情况15，0企业下达重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成主管副总经理管理绩效10预算制订、实施情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价主管副总经理其它部门能力10能力素质专业知识技能行政副总直接下级第八节 财务部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70财务报表完成立即性5，5确保财务报表按时完成每个月、每十二个月报表立即完成总经理财务信息有效性10，5为管理决议提供依据定时立即、真实地向总经理提供支持决议财务分析汇报总经理财务监督情况5，5进行财务控制日常财务监督立即，各类资产账实相符，无盘亏 总经理财务工作正确性5，5合理使用资金，降低资金成本会计核实，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5，5进行全企业费用控制严格审核各部门预算实施，未发生审核错误总经理税务处理效果5，5合理税务计划充足利用国家政策享受税收优惠数(未发生税务纠纷)总经理资金供给立即性立即筹措资金，合理利用，确保企业经营活动需要因资金短缺造成影响经营活动造成损失总经理关键任务完成情况15，10企业下达和重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理下属行为管理 3严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量总经理关键人员流失率 3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理能力10能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节 人力资源部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50保员供给10，5确保人员供给主管以、技术、营销等 关键岗位空缺亲不高于 总经理招聘效果10，5确保招聘质量新职员试用不合格百分比不超出 总经理培训效果10，10培训计划实施情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提升程度 0.5促进职员自我教育、引进高素质人员全体职员受教育平均年限提升数总经理考评、薪酬工作差错次数15，10提升计算正确率考评、薪酬计算错误次数总经理职员流失率0.5降低人员流失率年职员流失率不超出 总经理关键任务完成情况15，10企业下达重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价主管副总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人员第十节 营销部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50销售收入25，15确保企业年低销售目标实现是否达成预定销售收入指标(否决性指标)总经理市场拥有率0.5确保长久利润实现是否完成市场拥有率指标总经理应收账款0.10保持合理现金流量，预防财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款： 次总经理(财务统计数据)用户满意度15，5确保企业业务正常运行因为营销人员服务原因用户投诉次数总经理预生产需求估计正确性5，10确保满足市场需求，降低库存成本供货立即率不低于 成品库存周转天娄不超出 天总经理关键任务完成情况15，10企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数据)关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部职员第十一节 技术开发部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50开发任务完成情况20，15产品开发任务立即完成开发任务里程碑(包含截止日期、阶段性结果、完成质量)，期末经过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项数量 0，2检验技术创新情况新产品立项数量和预定目标比较主管副总经理研发产品产品化率0，3引导研发部门依据生产可行性进行研发依据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评主管副总经理产品技术稳定性20，15提升研发质量，追求技术优异性产品投入市场因为技术问题造成不合格产品批次数或因为技术质量总是造成技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性 5，5加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理关键任务完成情况15，10企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部职员第十二节 技术发展部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50新产品立项数量 0.2检验技术创新情况新产品立项数量和预定目标比较主管副总经理培训计划完成情况 10，5检验内部技术培训交流活动组织完成情况预定培训计划完成情况主管副总经理技术信息搜集有效性10，5完善企业信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持软件多种版本保留完整，多种文档完整有效归档，符合质量管理要求主管副总经理技术文档整理规范性 5，5加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理试验设备保管完好性10，5确保试验设备正常使用试验设备完好，管理有序，无丢失损坏主管副总经理关键任务完成情况15，10企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部职员第十三节 质量管理部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50ISO9000认证经过情况0,10确保企业经过ISO9000认证和年检以其实确定认证里程碑或是否经过年检来评价(否决性指标)主管副总经理年检不合格项0,5质量体系完善质量认证机构年检汇报中不合格项不超出 项主管副总经理质量培训情况5,10加强质量意识、提升质量水平质量培训计划培训效果主管副总经理质量档案管理完整性10,5加强质量档案管理全部定型工艺图纸、质量统计、工艺标准资料保留完整性主管副总经理开箱合格率25,10确保产品质量开箱合格产品数量/交付用户产品总量100不低于 主管副总经理关键任务完成情况15，10企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部职员第十四节 生产中心经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50产品供货立即率20,10立即供货，提升用户满意度产品供货立即率=按时交货总值/计划交货总值100不低于 (否决性指标)主管副总经理开箱合格率15%,10确保产品质量开箱合格产品数量/交付用户产品总量100不低于 主管副总经理废品率5%,10降低生产过程中原材料浪费废品率=(生产投入生产产出)/ 生产投入100不低于 主管副总经理半成品库存周转天数5,5%降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天主管副总经理关键任务完成情况15，10企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部职员第十五节 采购部经理考评指标：指标类别指标项考评目标/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50采购合格率15%,10确保采购物资质量合格物资数量/采购物资数量不低于 主管副总经理采购立即率25%,20立即供货、满足生产需要采购立即率=按时交货总值/ 计划采购总值100不低于 主管副总经理物料库存周转天数5,5%降低材料库存成本材料库存周转天数=360天/(销售成本/平均库存)不高于 天主管副总经理关键任务完成情况15，10企业下达工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包含截止时间、阶段性结果、质量标准)期末检验是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3确保企业人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周围绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，确保企业业务正常运行相关部门评价总经理其它部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部职员