住宅小区工程施工项目管理方案样本.doc

北国花园A区住宅工程项目全 额 承 包 责 任 书（范本）编制单位：中建三局*企业*分企业日 期：北国花园A区住宅工程项目全额承包责任书依据上级相关要求和精神及中建三局施工项目管理条例，北国花园A区住宅工程实施全额承包和项目经理责任制。本着正确处理国家、企业、个人三者利益，根据各尽所能，按劳分配标准，为充足调动全体职员主动性，优质、高速、安全、文明低耗地组织好工程项目标施工，经企业（分企业）和北国花园A区住宅项目经理部协商，特签订本承包责任书，以待共同遵照实施。一、 工程概况工程名称：北国花园A区住宅楼工程工程地点：某市珠江新城N5地块建设单位：某房地产开发设计单位：某大学建筑设计研究院结构形式：框架剪力墙结构建筑面积：65618.57平方米工程造价：77801383.08元协议工期：总工期为650个日历天开工日期：一九九九年 月 日完工日期： 年 月 日二、 施工组织形式（一） 项目管理层：分企业聘用王五同志为项目经理，由项目经理王五聘用26人组成项目经理部，担负全方面施工组织管理职能。（二） 施工作业层：1、 优先使用分企业内部劳务力量，不足部分可选择成建制有等级外部施工队伍。各工种配置见施工方案。（三） 辅助配合层：优先使用分企业内部职员，确定不能满足需要时，经分企业劳资部门审核，经理同意可聘用外部人员。辅助配合人员计划21人。（四） 外部队伍选择及人员聘用，由企业人力科组织招标确定项目部参与招标工作。严格实施局和企业劳务队管理措施。三、 承包方法（一） 按现行会计制度及局、企业、分企业项目成本核实管理要求，项目实施独立核实，全额经济承包，确保上交，超收提奖，欠收受罚。（二） 实施项目风险抵押：开工前项目经理一次交纳抵押金10000元，副经理8000元，工长5000元，业务管理人员5000元，施工作业层月结算工资10%，由财务扣除，工程完工验收，并达成承包责任书要求后一次退回。（三） 因质量、工期、安全、文明施工及多种违章造成罚款均由项目负担。四、 承包内容根据某大学建筑设计研究院设计施工图纸、会审纪要及分企业内定全部土建工程及装饰、安装工程管理配合服务工作，取费以测算所附承包预算为准。预算造价为：77801383.08元。（一） 直接费：51518809.09元1、 人工费：11810323.33元2、 材料费：37015230.69元3、 机械费：2693255.07元（二） 综合收费：1956484.95元1、 夜间施工增加费：62081.30元2、 冬雨季施工增加费：174603.65元3、 临时设施费：380000元4、 现场经费：1339800元（三） 市补充费：589772.35元1、 工程保修费：248325.20元2、 非正常停电补助：248325.20元3、 水费补助：93121.95元（四） 电费补助：54320.78元（五） 预算包干费：1135155.09元（六） 累计：55254542.26元水电消防安装工程、装饰工程、市政工程等管理费及配合服务费等（如补洞、脚手架、垂直运输、施工用水等）均已包含在上述承包费用内。承包范围（包含工程量和项目）有增减，费用按百分比调整，材料价差按信息价均衡价调整，现场签证等根据项目承包费内容计入项目成本。结算编制应和测量时费用计算标准保持一致。五、 承包指标（一） 工程质量1、 单位工程质量优良率100%（以市质监站最终评定为依据，并要求一次检验工程全部达成市样板标准）。2、 分部分项工程质量优良率达成85%以上（按国家现行规范标准检验）。3、 在生产经营和项目承包活动中严格实施ISO9002系列标准和项目管理文件要求。（二） 安全生产：杜绝因工死亡和重伤事故，月轻伤频率1.2以内，月度安全管理评定85分以上，按项目管理文件要求及其它相关要求严格实施。（三） 工程工期：650个日历天（四） 文明施工：按企业文明施工实施细则组织施工，确保创建某市文明样板工地（每个月检验90分以上）。按项目管理文件要求及其它相关要求严格实施。（五） 成本降低率：项目承包额3%。（六） 工资含量：按工程总造价10%控制。（七） 确保上交总费用：22546840.82元（占工程总造价28.98%）承包范围（包含工程量和项目）若有增减，上交费用按上述上交（即28.98%）百分比调整。六、 奖罚和兑现措施（一） 经济技术承包效益奖罚要求1、 项目在确保上交并全方面完成承包责任状指标前提下，发还分成奖余额，退回风险抵押金。2、 在降低成本中，若有超降低成本，项目可取得超降低成本部分1025%奖励。3、 项目承包后经营性造价调整按百分比计入项目预算成本。4、 工期提前和质量为优质（省、市）时，业主给工期奖和质量奖项目和企业五五分成。5、 项目管理不善造成亏损，扣发项目全部抵押金，并对项目班子组员进行处罚。6、 单位工程优良率达不到100%，扣减奖金额10%20%。7、 平均月负伤频率升1，扣减奖金额5%。8、 未达成工期要求，扣减奖金额10%50%。9、 未按责任状要求时间交出经济、技术及多种档案资料或不符合归档要求，每拖一天扣减基础奖金额0.2%。10、 工资含量每升0.5%，扣减奖金额5%。11、 质量及安全奖罚除实施上级相关要求外，按分企业相关质量和安全管理措施进行处理，发生死亡事故一人次，扣除项目兑现奖金七万元。（二） 项目分成奖控制措施1、 项目分成奖按成本降低额30%提取。2、 月度分成奖按当月项目成本降低额20%30%预提和工资含量控制报分企业审批后发放。3、 每个月预提奖金额按50%90%进行分配，剩下部分作为以丰补欠。4、 月分成奖奖罚要求 月度分部分项工程优良率以85%为基准，每减1%，减预分成奖额1%。 月负伤频率以1.2为基准，每增0.5%，减预分成奖金额1%。 形象进度以100%为基准，每减2%，减预提奖金额1%。 文明施工以95分为基准，每减2分，减预提奖金额1%。 每个月20日前不交齐档案资料及多种应上交分企业资料（包含但不限于经营、预算、技术、生产报量、及分企业各部门要求上交多种文件资料），扣罚预提奖金额3%。 发生有令不行，有禁不止，对分企业部署工作任务顶着不办，发生一次扣罚预提奖金额1%5%。5、 项目预提月度奖申报额经分企业相关部门审核，领导审批后，由项目控制发放。6、 工程完工结算后分成奖余额经分企业领导审批后，由项目一次性控制发放。7、 未严格实施ISO9000系列标准和不按中建三局质量体系文件开展工作而影响分企业贯标工作，按分企业和企业要求处理，并以其中最严厉为准。（三） 经济技术承包效益奖兑现措施1、 工程完工结算后20天内，由项目提出承包核实资料及奖金申请汇报（包含分配方案），经分企业全额承包兑现审计小组及相关部门审计考评签证后，报分企业领导审批后发放。2、 经济技术承包效益兑现奖，项目经理奖金可高出项目平均奖三至五倍。七、 项目分配标准1、 项目承包班子内部奖金、工资分配，应依据其所负责轻重能力强弱、贡献大小及其在承包活动中作用，采取不一样形式分配方案，分配方案由项目制订，送分企业劳资科、财务科审核后，报分企业经理同意后发放。2、 施工作业层人工工资不管是固定工、协议工、借调工，还是民建队均按分企业制订单价分类结算，生产班组一律实施按工程量计价，实施包工、包质量、包工期、包现场文明施工，多劳多得，高不封顶，低不保底。3、 为使奖金、工资分配能够按上述要求实施，项目内部各项规章制度必需建立健全，实施层层承包，多种台帐、表册、资料规范化，标准化、统计、计量工作法规化，完全符合企业质保体系要求和标准。八、 双方责任和权限（一） 分企业1、 负责督促项目推行分企业和业主签署工程承包协议。2、 负责督促项目推行分企业和分包单位签署工程承包协议。3、 负责立即调整处理项目所需人、财、物。4、 负责按项目提供料具计划按时保质保量供给材料及周转工具等。5、 分企业职能组织部门应做好对项目标服务工作，帮助项目处理施工中碰到疑难问题。6、 分企业有权对项目标工作进行检验监督和指导。7、 有权撤换不称职项目组组员。8、 发觉项目经理有违法乱纪行为或严重违反协议精神已无履约能力时，有权撤换不称职项目经理。（二） 项目经理部1、 负责严格推行分企业和业主签署工程承包协议。2、 负责严格推行分企业和分包单位签署工程承包协议（包含对分包单位进度、质量、安全、文明施工等相关事宜管理）。3、 负责代表分企业向业主报量和收取工程预付款、进度款及按办好工程签证、予结算。4、 严格推行分企业各职能部门签署横向协议，应接收分企业各职能部门监督及指导。5、 项目经理部权限以委托代理人身份和建设单位及其它相关单位洽谈业务，签署和项目生产相关业务性文件（不包含含相关键法律责任和经济责任文件）。参与项目管理班子组建，提出项目通常管理人员名单，并经分企业审核后给予聘用。在分企业授权范围内，项目经理对项目人员月度工资、奖金有提议权；负责对项目组员进行考评，依据考评结果，对有功人员，分企业同意后进行嘉奖；对考评不合格者，有权进行经济处罚，必需时可将其退回分企业。帮助分企业选择劳务作业队伍。依据劳务协议，对不符合项目施工生产要求劳务队伍，有权进行经济处罚，并和分企业相关部门协商后，有权解聘出场。项目有除钢材、模板、木材、搅拌站水泥、砂石及其它大宗材料以外零星材料采购权;分企业材料科要购置材料时，在相同条件下，价格偏高时项目有否决权。对进入项目标材料、设备、周转料具等有权进行合理调配、组合和使用。对项目通常施工组织设计或技术方案组织编制或审批，具体要求可参摄影关文件要求。依据工程进度总目标和阶段性要求，有权对工程进度进行检验和调整。在不违反项目总体施工组织设计前提下，有权审批通常技术方案和技术方法。和分企业各职能部门签署横向协议后，当其违约时，有权进行索赔。其经济纠纷由分企业经理负责调解和裁定。项目招待费支付权按分企业 *号文件实施。九、 其它1、 本责任书未明确奖金项目，项目无权自行发放奖金，确因需要时，应报分企业审批。违者按违反财经纪律要求处理。2、 项目应和人力科签署劳务选择及用工协议；和动力科签署机械租赁协议；和材料科签署材料供给协议；和质安科签署质量安全管理协议；和试验室签署试验横向协议；和预算科签定预结算管理协议；和经营科签署经营管理协议；和保卫科签署治安管理协议；和财务科签署成本核实协议；和搅拌站签署砼供给协议；和生产科签署施工管理协议；和技术科签署科技进步协议。上述协议作为本协议补充，分企业各职能部门及项目均应严格实施。3、 水电、消防、安装、装饰工程、门窗、市政工程等均由项目管理，出现安全质量问题而造成损失由项目负责。4、 项目无权采购办公用具、行政工具，如需要时应向分企业领用或申请，其费用按某号文办理。该项目完工后交回分企业，造成损失按要求赔偿。5、 材料设备进退场台班费由项目负担。在施工过程中发生机器设备故障修理费应由项目负担。设备安装、拆卸及配合费由项目负担。6、 项目发放工资、月度分成奖等由项目造表，劳资科审核，经理审批后，财务科付款。7、 项目要严格实施分企业计划和指令（包含会议纪要），要做到有令必行，有禁必止，对拒不实施，分企业将追究当事人责任。8、 特殊技术方法费，按分企业审定方案开支。9、 因文明施工或对外宣传所需要费用由项目负担。10、 商品砼单价按分企业公布信息价结算。搅拌站生产砼只计算材料费、搅拌站摊销费、水电费土地费和操作人员工资，外购砼和搅拌站生产砼价差由分企业按实调整。11、 治安费、暂住证费、边防证费、排污费、噪音费由分企业负担。但罚款由项目负担，除招标手续、施工许可证及标牌由经营科办理外，其它相关手续均由项目办理。12、 项目临时设施费按某号文办理。13、 为使分企业成本核实工作能正确地按财务制度及上级要求核实项目成本，分企业各相关科室有权监督、检验项目标成本核实和实施情况。14、 项目要开工后10天内，编写项目质量安全确保体系、项目成本控制计划交由分企业审定后，项目实施，依据其实际情况，分企业评议其效果，并有权给奖罚。15、 本责任状正本一式两份，分企业和项目各执一份，副本五份，经双方签字生效，工程完工验收，结算后失效。16、 本责任状未尽事宜，协商处理不了由分企业领导裁决。分企业经理： 项目经理： 年 月 日北国花园A区住宅工程成本测算一、 说明 1、 本测算是依据北国花园A区住宅工程内部预算及项目将发生各类费用编制，本工程套用某市九一定额，取费按一类工程（乙）记取。材料价差按九九年一季度信息价调整。预算造价为：77801383.08元。2、 承包范围：一切按主协议要求施工结构（内部施工招标书附后），粗装修，外墙贴面砖及地面耐磨砖（详见内部预算编制说明）。3、 属于分包内容有聚氨酯防水工程，铝合金工程，门窗工程，金属工程，人工挖孔桩工程成孔部分，机械土方工程（零星土方项目承包），花岗石贴面工程，外墙面喷石漆，安装工程。但需项目主动和分包队伍进行施工配合，其分包配合费已列入项目计划支出。二、 人工费1、 人工费预算收入：11810323.33元 人工费直接费：2651063.27元 人工费调整：4650225.74元 工资价差：4046613.88元 超高费补助：5284.510.770.7+53419.9812.290.7 = 462420.44元小计人工费预算收入：+ = 11810323.33元2、 人工费计划支出：11927427.67元（详见人工费计划支出附表）计划人工费节超：11810323.33元月份11927427.67元 = 117104.34元三、 机械费1、 机械费预算收入：2747575.85元 机械费直接费：1578896.65元 机械费调整：1373640.09元 塔吊补助：58704.493.39 = 199008.22元 超高费补助：5284.513.150.7+53419.9818.30.7 = 695962.29元 电费补助：77601.11元2、 机械费计划支出（1） 机械费租赁台班：2044559.50元（详见计划机械租赁费附表）（2） 搅拌站摊销费：33029.02m34.6元/ m3 = 151933.49元（3） 预估机械修理及配件费：1元/月21月工资 = 25元（4） 操作人职员资及奖金：12人1200元/月人21月= 302400元（5） 预算燃油及电费：汽油：15802.22Kg2.25元/Kg = 35555.00元电费：558196.0度1.76元/度 = 982424.96元（6） 购置泵管：450m160元/m = 7元总计机械费计划支出：3840872.95元计划机械费节超：2747575.85元3840872.95元 = 1093297.10元四、 材料费1、 预算材料费总额：39196393.04元 材料费直接费：25616621.60元 其它材料价差：590962.31元 关键材料价差：12694959.64元 超高费补助：5284.510.990.7+53419.985.270.7=28.47元 水费补助：93121.95元小计材料费预算收入：39196393.04元2、 计划材料费节省 自购材料降低成本：39196393.04元4%=1567855.72元 钢筋接头节省：（1770.6422526.13+3420.2582557.557） 0.01=132203.53元 模板计划节省：1061345.03元模板预算收入：3446873.03元模板支出：夹板：16210张90元/张90%=1313010元木枋：542m3750元/ m370%=284550.00元钢管租赁费：342t90元/t月16月= 492480.00元扣件租赁费：61560个0.3元/个月16月=295488.00元小计模板支出：2385528.00元模板节省：1061345.03元 脚手架计划节省：1666451.90元A、 脚手架预算收入：2698319.30元B、 脚手架计划支出：a、 钢管租赁费：286t90元/t月14月=360360.00元b、 扣件租赁费：51480.00个0.3元/个月14月=216216.00元c、 尼龙编织布：30795.00m24.44元/ m2=136729.80元d、 安全网及档板：6558.502.8+4838.42=28040.60元e、 外爬架爬升机构：58104.202520%=290521.00元脚手架支出：1031867.40元脚手架节省：1666451.90元 砼搅拌站降低成本（以C35为例）：砼预算价：（0.492吨/ m3434.74元/吨+0.5427.11元/ m3+0.870.39元/ m3）0.96=273.45元/ m3九九年第一季度砼内部信息价为221.24元/m3砼可节省成本：33029.02m3（273.45元/ m3-221.24元/ m3）=1724445.13元 材料总节省：6152301.31元 防护用钢筋：75t1000元/t = 75000元 钢筋刷油漆：0.2元/千克75000千克= 15000元 对拉螺杆：38t3632元/t=138016.00元 装饰材料损耗：1000元/层31层3栋=93000元3、 材料费计划节省：6207485.85元4、 项目材料费总支出：33365107.73元五、管理费支出：1339800元1、 管理人职员资及奖金：26人1600元/人月21月=873600.00元2、 保卫、炊事人职员资及奖金：9人800元/人月21月=151200.00元3、 办公及招待费：15000元/月21月=315000元4、 累计：133800.00元六、分包管理费及包干费（施工雨水排除；因地形造成场内料具二次运输；完工清场后垃圾外运；施工材料堆放场地整理；水电、门窗安装后补洞工料费；工程成本保护费；项目配合机械安拆配合费）1135155.082元七、夜间、雨季施工，非正常停电补助：485010.15元八、试验费：150000元九、临建费：380000元十、 项目实际发生费用：1、 人工费：11927427.67元2、 机械费：3840872.95元3、 材料费：33365107.73元4、 管理费：1339800.00元5、 包干费：1135155.08元6、 夜间、雨季施工，非正常停电补助：485010.15元7、 试验费：150000元8、 临建费：380000元小计费用支出（一+二+八）：52623373.58元十一、1、 项目承包费用：52623373.58（1+0.05）=55254542.26元2、 项目承包百分比为：55254542.2677801383.08100%=71.02%上交百分比：1-71.02% = 28.98%即项目上交：22546840.82元3、实际上交百分比为：28.98%投标下浮数= %北国花园A区住宅工程内部承包协议人工计划支出序号项 目数 量人工单价总价（元）1、人工挖一般土5米内深3211.10m31548166.502、地下室及裙楼钢筋工程1451.50t250362875.003、标准层钢筋工程3739.40t2701009638.004、钢筋焊接接头91635个3.5320722.505、砼工程33029.02m312396348.236、砼后台搅拌人工33029.02m311.82390403.007、陶粒砼2388.40m32457321.608、小模板工程190148.40m2132471928.769、预埋铁件8.343t3002502.9010、砌红砖549414.10块0.1265929.6911、陶粒砌块轻质隔墙48870.60m29439835.4012、外墙综合脚手架12.5米内高9430.50m2656583.0013、外爬架人工58104.20m2201162084.0014、电梯井架6个1.0015、楼面贴耐磨砖30300.957750.10m222170502.2016、楼梯面贴耐磨砖1350.70m22432416.8017、坡道斩假石25.80m224619.2018、砂垫层3.33m31033.3019、楼地面找平77567.10m24.5349051.9520、贴15151.8白瓷片75.80m2251895.0021、楼梯面抹灰136.60m2152049.0022、屋面大阶砖隔热块2416.40m25.513290.2023、天棚面抹灰98058.40m27686408.8024、砖墙面抹灰139631.10m25698155.5025、踢脚线贴面砖591.70m23017751.0026、外墙面贴45195仿石砖46252.40m2321480076.8027、墙面乳胶漆10702.60m24.548161.7028、天棚面乳胶漆5483m24.524673.5029、大白浆13973.60m21.520960.4030、金属地面硬化剂（铁屑砂浆）6509.40m24.529292.3031、以上1-28项累计10371676.2332、零星用工费用30项10%1037167.6233、安全生产及文明施工费用30项5%518583.8134、项目人工费计划支出累计11927427.67北国花园A区住宅工程预算费用和项目承包费用对比分析表序号费用项目预算金额项目承包费用上缴费用1直接费54761102.6051518809.093242293.506A其中：人工费11810323.3311810323.330B其中：机械费3847507.252693255.071154252.18C其中：材料费39103272.0237015230.692088041.3262综合费用12524902.171956484.9510568417.22A冬雨季施工增加费174603.65174603.650B夜间施工增加费62081.3062081.300C企业管理费5009184.8505009184.852D流动施工津贴及其它589772.350589772.3451E临时设施费644093.48380000264093.48F现场经费3080784.4913398001740984.49G劳保费2964382.0502964382.053广州市补充费768256.08589772.35178483.73A其中：工程保修费248325.20248325.200B其中：非正常停电补助248325.20248325.200C其中：水费补助93121.9593121.950D其中：保险费42680.89042680.89E其中：有偿使用排水设施费19400.40019400.40F预算编制费116402.440116402.444电费补助77601.1154320.7823280.335计划利润6131867.58026131867.586预算包干费742637.301135155.086-392517.7867防洪工程维护费135011.460135011.468税金2660004.7902660004.799工程总造价77801383.0855254542.2622546840.824人750元/人月24月=7元办公及招待费：6000元/月24月=144000元累计：1036800.00元六、分包管理费及包干费（文明施工费、安全方法费、项目总包管理配合费、污水处理费、工程保修费、保险费、树木保护费）：600000.00元七、夜间、雨季施工增加费：323040.85元八、试验费：100000.00元九、临建费：380000元（按大型项目考虑）（中建三一珠生字199925号）十、交通费及电话包干费：1000元/月24月=24000元十一、 塔吊基础：10000.00元；十二、 项目实际发生费用：46044272.64元人工费：8776437.31元机械费：3717724.08元材料费：29741774.80元脚手架：1244495.60元管理费：1036800.00元包干费：600000.00元夜间、雨季施工增加费：323040.85元试验费：10000.00元临建费：380000.00元交通费及电话包干费：24000.00元塔吊基础：10000.00元费用支出小计（一+二+十一）46044272.64元五、 项目承包费用：46044272.64（1+5%）=48346486.28元项目承包百分比为：48346486.2856453160.06100%=85.64%上交百分比：1-85.64%=14.36%即项目上交：8106673.79元备注：本测算中已包含粗装修人工费、材料费，除精装修部分人工费、材料费外，其它费用均考虑在内。假如对粗装修进行双包，则上述有些测算数据应做对应调整。大型机械设备进退场费仍由企业负担，小型设备进退场费由项目负担。相关铝合金塞缝费，测算时按协议看不出是本企业配合义务，但若施工过程中业关键求项目完成而又确定无法签证，则其费用由项目计量报分企业在项目兑现时处理。北国A区住宅工程全额承包协议机械设备租赁费用表序号机械名称型号规格数量单位台班单价每个月台班使用期（月）租赁费备注1、输送泵斯维因23243.62立方砼22元/立方砼511359.5350米以下2、输送泵斯维因9785.405立方砼30元/立方砼293562.1550米以上3、塔式起重机FO/23C2座26000元/月座84160004、电梯宝达3座3582518.54967255、电焊机AX1-3006台18258216006、钢筋弯曲机GW40-16台13258156007、钢筋切断机JJ40-12台1925876008、钢筋调直机CH4/142台2325892009、钢筋对焊机UNI-1002台272581080010、平板振动器1.5KW2台525811、插入式振动器1.5KW12套8112、木工圆盘锯MJ2256台10258113、柴油发电机120KW1台16125197647514、潜水泵10台2.7400015、打夯机1.5KW4台10254400016、砂浆搅拌机200L2台102518.5925017、高压水泵120m扬程3台412518.556887.518、农夫车1辆18025198550019、累计2044559.5备注：月维修费：塔吊元/台月，电梯1000元/台月，农夫车1500元/台月，中小型设备3000元/台月，月维修费累计1.2万元/月。