公司管理制度之考勤制度汇编样本.doc

企业管理制度之考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提升工作效率，特制订本制度。二、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。企业机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导同意后实施。因工作需要周日或夜间加班，由各部门责任人填写加班审批表，报分管领导同意后实施。节日值班由企业统一安排。四、严格请、销假制度。职员因私事请假1天以内(含1天)，由部门责任人同意;3天以内(含3天)，由副总经理同意;3天以上，报总经理同意。副总经理和部门责任人请假，一律由总经理同意。请假职员事毕向同意人销假。未经同意而擅离工作岗位按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超出30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超出30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天基础工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天基础工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天基础工资;累计达10次以上者，扣发当月基础工资。七、旷工半天者，扣发当日基础工资、效益工资和奖金;每个月累计旷工1天者，扣发5天基础工资、效益工资和奖金，并给一次警告处分;每个月累计旷工2天者，扣发10天基础工资、效益工资和奖金，并给记过1次处分;每个月累计旷工3天者，扣发当月基础工资、效益工资和奖金，并给记大过1次处分;每个月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基础工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基础工资;每个月累计旷工6天以上者(含6天)，给予解聘。八、工作时间严禁打牌、下棋、串岗聊天等做和工作无关事情。如有违反者当日按旷工1天处理;当月累计2次，按旷工2天处理;当月累计3次，按旷工3天处理。九、参与企业组织会议、培训、学习、考试或其它团体活动，如有事请假，必需提前向组织者或带队者请假。在要求时间内未到或早退，根据本制度第五条、第六条、第七条处理。十、职员按要求享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭相关证实资料报总经理同意;未经同意者按旷工处理。职员病假期间只发给基础工资。十一、经总经理或分管领导同意，决定假日加班工作或值班天天补助20元;夜间加班或值班，每个补助10元;节日值班天天补助40元。未经同意，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，根据本制度第七条要求处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条要求处理。十二、职员考勤情况，由各部门责任人进行监督、检验，部门责任人对本部门考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工职员，一经查实，按处罚职员双倍给予处罚。通常受到本制度第五条、第六条、第七条要求处理职员，取消本年度优异个人评选资格。办公室管理制度范本为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。文件收发要求一、董事会和企业文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会由董事长签发，属企业由总经理签发，属党内由党支部书记签发。业务文件由相关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。二、已签发文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和企业文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并汇报报送结果。秘密文件由专员按核定范围报送。四、经签发文件原稿送办公室存档。五、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导指示要求送达相关部门，办好文件阅办;属急件，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求文件，应在三日内办理完成，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完成，应向办公室说明原因。文印管理要求七、全部文印人员应遵守企业保密要求，不得泄露工作中接触企业保密事项。八、打印正式文件，必需按文件签发要求由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟文件、协议、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚地方，应立即和相关人员校对清楚。十、文件、传真等应立即发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失，追究当事人责任。十一、严禁私自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给罚款处理。办公用具 购置领用要求十二、企业领导及未实施经济责任制考评部门所需办公用具，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实施经济责任制考评部门所需购置办公用具，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置，由部门责任人填写资金使用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金使用，由总经理审核并报董事长同意后办理。十三、办公用具购置后，须持总经理审批资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续，财务部不予报销。十四、各部门所用专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用具只能用于办公，不得移作她用或私用。十六、全部职员要勤俭节省，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用要求十七、企业各部门电话费均按月包干使用。具体标准以下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。十八、若有超出当月包干标准，从超额部门工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人正当权益，依据国家相关法律、法规和商品房销售管理措施，结合企业具体情况，制订本制度。售房市场和工作人员一、市场营销部是商品房销售管理第一责任部门。二、市场营销工作以提升企业经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神，含有责任心和使命感，完成企业所交给商品房营销任务。三、售房有形市场是企业精神文明建设窗口，营销人员要做到老实守信、规范交易、热情服务，自觉维护企业声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行营销方案，报总经理同意后实施。在实施过程中，销售价格未经同意不得变更。五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确定无误后，报分管副总经理同意、财务部立案。在预售过程中不得私自变更。六、工作人员要努力学习业务知识，相互配合、言行一致，向用户介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。七、在销售商品房屋工作中，严格实施商品房销售管理措施，设置销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签署和立即发放房屋预售协议书、房屋买卖协议、房屋使用说明书和质量确保书。八、销售帐薄统计要内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结，月底立即向总经理上报销售情况，立即报表。九、房屋销售后，要立即将预售协议书、买卖协议、结算单等销售资料整理入档管理。十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定?姓驶辖钏酱妗?十一、营销人员要圆满完成各自销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签署协议、房屋移交、维修等等营销过程中全部工作。十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室安排，完成部室交给其它工作任务。企业管理制度之协议签署和管理十四、签署协议必需遵守国家法律法规及相关要求。签署商品房买卖协议时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋情况、销售方法、房屋面积、价格、价款、付款方法和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施情况、公共配套建筑产权归属、面积差异处理方法、违约责任、双方约定其它事项。十五、签署房屋买卖协议时要本着“重协议，守信誉”标准，做到正当、严密、可行。十六、妥善保管房屋买卖协议档案，每份协议在盖章前全部必需到企业办公室登记、编号。市场营销部负责建立协议管理台帐(包含序号、协议号、签约日期、对方姓名)，做到正确、立即、完整。商品房按揭贷款和其它业务十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务。十八、结合企业发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充足调动营销人员主动性，提升经济效益。十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好完工商品房移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确定无误后(完工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。完工建筑明细表报副总经理同意后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部立案，不得私自变更。企业管理制度之工程发包制度为加强工程发包管理，确保工程质量，依据国家相关法律法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实施招标发包，择优选择承包单位，企业能够对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内工程直接发包。二、建设工程发包单位和承包单位应该依法签订书面协议，明确双方权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，能够独立组织施工单项工程不得肢解发包。四、主体工程必需由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必需经企业同意择优选定含有对应资质分包单位。签署分包协议，分包协议和总包协议约定应该一致;不一致，以总包协议为准。五、建设工程必需发包给含有对应资质等级施工单位，应避免承包方以低于成本价格竞标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资企业职员，其直系亲属不得参与本企业组织招投标。工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购管理，依据国家相关法律法规要求，结合企业实际情况，制订本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备采购，必需进行公开招标或邀请招标。经过考察综合评选，采取相对价格较低、确保质量材料和设备。三、对不宜招标项目标少许材料设备，要进行具体地考察了解，选择适宜产品。四、对工程所需材料、设备，应依据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定具体供货协议，内容包含产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据协议要求，确保立即供货。五、工程用材料设备设专员管理，材料、设备进场后立即办理验收、入库手续。对不合格材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后立即把材料、设备出入库手续送交财务部，确保帐物相符、帐帐相符。六、供货方应立即提供工程材料设备证实和相关票据，方便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检验验收，确保工程质量。财务管理制度范本总 则为加强财务管理，依据国家相关法律、法规及建设局财务制度，结合企业具体情况，制订本制度。一、财务管理工作必需在加强宏观控制和微观搞活基础上，严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。财务机构和会计人员二、企业设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。四、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。六、财会人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。会计核实标准及科目七、企业严格实施中国会计法、会计人员职权条例、会计人职员作规则等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。八、记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字统计用汉字记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、企业以单价元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其它建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其它设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备;3、电子设备、运输工具5年;4、其它设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧;提前报废固定资产要补提足折旧。十二、购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为标准。需安装固定资产，还应包含安装费用。作为投资固定资产应以投资协议约定价格为原价。十三、固定资产必需由财务部协议办公室每十二个月盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必需严格审查，按要求经同意后，于年度决算时处理完成。1、盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后差额转入公积金。2、盘亏固定资产，应冲减原价和累?普劬桑奂趵奂普劬珊蟮牟疃钭饔低庵龃怼?3、报废固定资产变价收入(减除清理费用后净额)和固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核实。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益。十五、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月和银行对帐单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。十九、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途;非经收款单位书面正式委托并经总?砼迹蛔几谋涫湛畹唬耍?二十、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经总经理同意后方可报销付款。二十五、未经董事会同意，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。办公用具、用具购置和管理二十七、全部办公用具、用具购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。二十八、全部用具必需统一由办公室专员管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检验查对。二十九、个人领用办公用具、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、根据上级主管部门要求，立即报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、主动参与建设资金筹措工作，经过筹集资金活动，尽可能使资金结构趋于合理，以期达成最优化。三十二、配合企业业务部门对项目工程完工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接收上级主管、财政、税务等部门检验指导，并按其要求不停完善制度、改善工作。企业管理制度纲领为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。二、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。三、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。四、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。五、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。六、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇;企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会;企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。七、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率;提倡厉行节省，反对铺张浪费;提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。八、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。职员守则一、 遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护企业声誉，保护企业利益。三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。五、不停学习，提升水平，精通业务。六、主动进取，勇于开拓，求实创新。企业保密制度为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。二、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项：1、企业经营发展决议中秘密事项;2、人事决议中秘密事项;3、专有技术;4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件;5、关键协议、用户和合作渠道;6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号;7、董事会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定时检验各部门保密情况。安全保卫制度范本为维护正常工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是企业安全保卫第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、布署，对本企业安全保卫工作负全责。二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门责任人为组员安全保卫工作领导小组，定时检验安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场安全保卫责任人。发觉问题，立即采取方法处理。三、依据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。四、落实防火方法，会议中心等关键场所设置消防栓，不得用作她用，专员应定时检验消防栓是否完好无损;配置多种灭火器，要按要求期限更换灭火药品;防火通道必需保持通畅，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范，应立即更换;2、严禁私自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。六、落实防盗方法：1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器电源;2、关键部门房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;3、企业财物不得随便放置，关键文件及珍贵物品必需锁好;4、车辆停放时应采取必需防盗方法。七、安全保卫人员要有高度责任感，常常检验、督促安全保卫方法落实情况，发觉问题，立即消除隐患。因对工作不负责任而造成事故，一律追究责任;情节严重组成犯罪，移交司法部门追究刑事责任。八、全体职员全部有遵守本制度及相关安全规范义务。凡违章造成事故，一律追究责任;情节严重组成犯罪，移交司法部门追究刑事责任。车辆管理制度一、企业车辆由办公室统一管理。二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后通常事;先满足工作任务、接待任务，后其它事标准安排。除企业领导或各部门到相关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，标准上不安排车辆。三、外单位借车，需经总经理同意后方可安排。四、车辆驾驶实施专员专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、负担责任。如有临时安排，其它部门用车，在用车期间内负担责任，保持车况完好。五、车辆在下班后或节假日必需停放企业院内，并采取必需防盗方法。六、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理同意。七、车辆用油由办公室统一购置，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。企业车辆一律凭票到指定加油站加油。八、办公室建立车辆用油台帐，每个月核实一次，严格按行车里程和百公里耗油标准核发油料，并做到每个月查对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节省用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票，须报企业领导同意。十、车辆在外加油须经企业领导审批，不然不予报销。十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠予她人，如有发觉，按贪污论处。十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。十三、违规和事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故经济损失及责任由驾驶员负担：(1)无照驾驶;(2)未经许可将车借予她人使用;(3)违反交通规则引发交通肇事;(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。差旅费管理制度依据上级相关要求，结合本企业实际情况，本着既勤俭节省、开支，又要确保出差人职员作和生活需要标准，制订本制度。一、本措施适适用于本企业因公出差支领旅费职员。二、出差旅费分交通费、宿费及尤其费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、尤其费系指因公支付邮三、职员因公出差，应事先填明职员出差申请单，经部门责任人审核并呈报总经理同意后出差，如因事情紧急而未立即填表，须事先由部门责任人口头汇报总经理，等返回企业后，应立即补办手续，职员出差报支表处理程序以下：1、出差前依单填明单位、等级、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门责任人审核后呈报总经理同意。2、出差人凭核准预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部责任人审核后报总经理同意，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成以下多个包?桑?1、享受总经理以上待遇人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇人员，宿费上限150元/日。3、享受部门责任人待遇人员，宿费上限100元/日，其它人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准交通方法依票据实报实销。4、企业职员出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。5、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。行政接待工作管理要求行政接待工作管理要求为深入提升行政接待管理水平，促进和各级领导和弟兄单位之间友好合作，促进友谊，交流信息，改善外部环境，树立企业形象，特制订本管理要求。一、行政接待工作关键任务1、安排上级部门、弟兄单位、业务关联企业各级领导来*吃、住、行。2、安排关键贵宾检验、考察、调研等活动。3、帮助办理*大型会议会务工作。4、帮助开展公共关系工作，协调好外部环境。相关专题：企业管理制度范本大全二、行政接待工作基础标准1、坚持为提升企业发展和经济效益服务标准，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。2、坚持规范化、标准化、制度化标准，实施党和国家相关廉政建设要求，符合礼仪要求，杜绝随意性。3、坚持勤俭节省、热情周到标准，依据贵宾身份和任务实施不一样档次接待标准，反对铺张浪费。4、坚持办公室归口管理和对口部门接待相结合标准，办公室负责接待工作统一管理，办理关键接待事务;对包含较强业务性接待事务，应由相关部门牵头对口接待，办公室配合。三、行政接待工作程序、规范1、接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、 您找哪位、请稍候、谢谢等类似礼貌用语，做好电话统计。2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要临时离创办公室，应将办公桌上文件、资料、珍贵物品安放好，以免泄密或丢失。3、宴请客人实施派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门责任人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。宴请客人标准上安排在*大酒店，确因特殊情况不能在*大酒店接待，经总经理同意后可方接待;私自在外地就餐和未经审批私自安排宴请，经办人负担一切招待费用。五、行政接待工作标准、要求1、事务性接待标准、要求。依据领导意图及客人需求，掌握接待工作规律，做到目标明确、思绪清楚、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不私自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度事业心、责任感和良好精神风貌表现*品牌形象。2、宴请标准、要求。宴请客人时，应依据宴请性质和规模不一样，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准。(1)工作餐标准：指安排来访人员到职员食堂就餐。用于接待因洽谈业务、维修设备等原因不方便回原单位就餐人员。(2)聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超出10元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待通常业务性工作人员。(3)宴会标准：指来访人员人均接待标准不超出20元(不含酒水)，用于接待通常事务性工作人员。陪同人员不超出来访人员三分之一，接待用烟为两盒红塔山或一枝笔，接待用酒为两瓶金塔、金心或两捆青岛8，超出部分由经办人自理。(4)大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超出30元(不含酒水)，用于接待关键业务往来人员或上级领导。接待用烟为两盒金将军或泰山，接待用酒为两瓶古塔、地窖或两捆青岛纯生，超出部分由经办人自理。六、和本管理要求不一致其它条款一律以本管理要求为准。二OO九年四月三十日物业管理实施细则为创建文明庭院，加强院内管理，建立长久有效物业管理机制，努力把本局院内创建成一个文明、卫生、花园庭院，依据市相关要求，结合院内实际情况，根据标本兼治、齐抓共管、规范管理标准，特制订本实施细则。一、物业管理范围凡在本院居住住户(含租借住户)全部纳入本管理范围。相关专题：企业管理制度范本大全二、成立机构为促进物业管理规范运行，设置XXX局物业管理办公室，办公室设主任1名(兼)，工作人员3名，义务监督员5名。办公室主任由局指派;工作人员设保洁员1，保卫人员1名，水电维修工1名，其人员由本人申请，经考察试用合格后聘用;义务监督员每栋楼1名，由本栋楼居民推选产生。物业管理办公室隶属局领导下公益事业机构，在业务上受市物业管理服务企业指导，实施自我管理，自负盈亏，搞好服务。局不另行拨给专题经费。三、物业管理办公室关键职责1、负责对工作人员选聘、管理、考评和奖罚。2、制订并监督实施住户守则落实及违规处罚。3、依据市物价部门要求，确定物业管理费收取标准。4、按要求收取物业管理费，按标准发放工作人职员资。5、按要求管理好财务收支帐目。四、相关工作人员职责1、保洁职员作职责负责院内XX栋楼房每单元楼梯走道、楼梯间打扫清理，和每栋楼房周围清扫，每日早上、下午各打扫一次。对住户违反住户守则情况立即纠正和处理，处理不了时，报物业管理办公室。2、保卫人职员作职责严格把好大门人员进出关，维护院内安全稳定。做好陌生人员登记、查询和可疑人员盘查，对院内进行常常性巡查，发觉情况，立即反应和报警。3、水电维修人职员作职责负责机关院内水电故障检验维修，发觉故障，做到随叫随到，负责院内电线布设调整和水管架设，保障用电用水安全。按月查抄、登记住户水电表使用情况。4、义务监督职员作职责负责监督保洁、保卫等人员按工作职责做好工作，发觉机关院内环境卫生、安全隐患等及水电管线损毁等情况立即向物业管理办公室汇报并监督处理。五、福利待遇及相关要求1、福利待遇物业管理办公室主任及义务监督人员不享受任何福利待遇。保洁员、保卫人员和水电维修人员实施协议聘用制，确立月基础工资，并按工作情况好坏给对应奖罚，不享受其它劳保福利待遇。2、相关要求物业管理办公室人员应根据各自分工认真推行自己职责，将各项管理工作实施到位。各工作人员应安全谨慎工作，在工作中所发生一切安全事故及其它突事件概由本人负责，本局及物业管理办公室不负担任何责任。XXX局物业管理领导小组二00九年五月十八日企业通讯设备管理制度第一章 总则1、为了愈加经济有效利用通讯设备，确保管理系统联络通畅和指挥不间断，特制订本制度。2、本制度适适用于本企业各部门全体人员。相关专题：企业管理制度范本大全第二章 通讯设备配置3、依据工作需要，由总经理同意为企业各部门配置办公电话。4、企业各办公室配置上网设备。第三章 通讯设备使用费用报销5、手机、办公电话话费实施限额报销制度，根据企业话费标准实施，超出自负，办公电话不许可打私人电话，发觉一次罚款10元。6、企业办公电话话费标准：办公室每个月限额XX元，财务部每个月限额XX元，其它部门每个月限额XX元。7、话费费用报销由财务部统一办理。第四章 通讯设备管理8、企业配置办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检验使用情况和登记情况。9、通讯设备使用人必需对通讯设备认真保管，传真机设专员管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。第五章 违规处理10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修判定，为非正常损耗，由当事人负担维修费用70%，发生丢失(不管任何原因)当事人负担另购机费用80%，所负担费用以现金形式交纳到财务部。11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人负担，查不出当事人由部门全体人员负担，每个月10日前以现金形式交纳到财务部。第六章 附则12、本要求由办公室制订，报总经理同意后实施，并由办公室负责检验和解释。13、本要求自公布之日起实施。企业内部奖励制度为了提升内部推荐主动性，拓宽本单位人才引进渠道，立即、快速搜集相关人才信息，提升了人才引进工作效率和质量，节省人力成本，特制订内部推荐奖励制度。1.适用范围：本单位内部各科室人员。2.职责：3.1人事科负责内部推荐统筹管理工作;3.2财务科负责内部推荐奖励费用统计工作;3.3医务科、护理部负责帮助人事科做好内荐人员筛选工作。相关专题：企业管理制度范本大全4.要求：4.1内部推荐费奖励标准：职级分类 内部推荐费奖励标准(元)高级职称技术人员 200元中级职称技术人员 100元初级职称技术人员 50元通常职员(工勤、保安、门卫、护工、护理员等) 20元4.2内部推荐费发放时间：被荐人员经过2周试用期，正式上班30天后支付。4.3内部推荐步骤：4.3.1职员依据公告栏内招聘申请表内容和要求，推荐人选给人事科。4.3.2.1技术人员、行政人员：人事科和医务科、护理部一起进行初步面试，初步面试经过后试工两周，第一周试工经过后进行第二次面试，第二次面试考官为主管领导和正院长，二次面试经过后，再进行第二周试工，两周试工经过后再进行体检，体检及格为最终确定录用人选。4.3.2.2护工、护理员、工勤人员：人事科和用人部门责任人一起进行面试，面试经过后再试工两周，试工经过以后再进行体检，体检及格为最终确定录用人选。4.3.3内部职员推荐人才，经过试用期成功录用，人事科按内部推荐奖励标准发放内荐奖金以现