青海工程施工质量控制方案样本.doc

青海盐湖海纳化工聚氯乙烯一体化项目 15万吨/年电石续建、迁建装置工程施工质量控制方案编制：审核：同意：浙江诸安建设集团-9-30施工质量控制本工程质量目标是：工程达成建设部合格标准。第一节 设备制造方案一、质量确保手册序言我方为完成本工程，根据ISO9002标准和招标书要求，结合类似工程质量体系管理经验，制订了本工程初步质量确保手册和程序目录。为了确保全方面实施本工程质量确保手册，达成承诺质量目标，我方将根据质量手册要求，深入建立和实施一切必需质量确保和管理程序，确保质量体系有效运作。二、质量确保体系及职责（一）质量确保体系以下：EPC项目经理没 投入不投入仍然她会议 生产项目经理建安项目部建安质检员项目总工程师设计项目部企业质检员设备安装电气安装钢结构制作耐材砌筑 施工、生产班组（二）关键岗位职责1、企业质检部对该工程在进度控制、质量确保、安全、环境保护定时组织检验监督。2、项目经理（1）同意项目工程质量确保手册，并确保其有效实施；（2）作为该工程质量、安全、环境保护第一责任人，对施工质量、安全和环境保护负全方面责任；（3）就重大事项和业务，负责向上级部门汇报工作，并和业主接口和协调；（4）定时召开工程例会，研究处理施工中质量、安全、环境保护和经营中关键问题；（5）组织对本手册审查，对项目经理部质量体系建立、实施和完善负责。（6）负责项目经理部组织机构设置，人员配置，职务分工和授权。（7）对项目经理部质量工作提供必需、充足资源。（8）主持项目经理部管理评审。3、质检部部长（1）向该工程项目经理负责，并定时就质量工作向项目管理者代表汇报工作；（2）负责质量管理、质量检验、试验中心等工作；（3）帮助编制质量确保手册；（4）制订内部审核计划并组织实施，负责编写内部审核汇报；（5）审核并同意合格分供方名册；（6）主持召开工程质量工作会议；（7）组织接收业主质量审核（质保监查），并就关键质保问题和业主质保部门接口。4、项目总工程师（1）向项目经理汇报工作。负责文件管理、现场变更、施工技术工作；（2）负责施工中正确实施协议要求技术规范；（3）组织编制施工方案、质量计划、各项现场变更和完工文件；（4）同意重大不合格项处理方案；（5）同意物项/服务采购中技术条款审核；（6）同意正式试验评定汇报和工程技术程序等。（三）工作接口1、内部接口项目经理部各部门之间接口按各部门编制工作程序中要求要求实施。2、外部接口我项目经理部在该工程上和外部接口关键有：业主方业主采购设备供给商代表设计方监理方政府质检、安监机构联合体双方总部3、联络方法为做到有据可查，标准要求必需以书面文件传输，并按文件类别控制分发。4、支持性文件本企业已认证实施ISO9002质量认证体系文件。三、质量体系（一）质量确保体系认证及程序文件编制标准1、本质量确保体系是本项目经理部质量体系总述，它对本项目经理部在负担本工程中对管理性及技术性工作在质量控制方面做出总概述，在实施时有对应程序文件给具体指导。2、凡包含和质量相关活动，假如没有形成文件程序就不能确保质量时，全部必需先制订程序，即全部应有适用程序和活动相对应，但任何程序、细则、作业指导书制订均应遵照质量体系中要求标准，即不能和质量确保体系相抵触。3、任何从事影响到质量活感人员，必需对其从事工作编制对应程序，并对人员进行按程序办事培训。4、质量确保手册及其程序文、细则、作业指导书应在必需时作修改，以确保适宜性。（二）质量体系文件结构本项工程质量体系文件结构为三层，质量确保体系为最高层，属纲领性文件，体系下列出文件清单为第二层次，属纲领程序，对各要素作了较细化叙述，第三层为技术性程序和各部门工作程序，系在实施各项具体作业时应遵照具体要求，如施工方案、质量计划、作业指导书、各类试验程序等。（三）质量策划为达成该工程质量目标必需进行有效管理，即要对完成任务作透彻分析，确定所要求技能，选择和培训合格人员，使用合适设备和程序，发明良好工作环境，明确负担者个人责任等，所以在每项具体工程开工之前，由工程部牵头，对影响质量以下各关键点必需做出要求：1、编制质量计划；2、确定和配置必需控制手段、过程、设备（包含测试设备）、工艺装备、资源和技能，以确定所达成质量；3、确保安装、检验、试验等各类程序、文件有效性；4、必需时，应购置新施工装备、测试设备，以确保满足生产需要；5、明确质量合格验收标准、规程，并经业主同意，确保实施；6、确定和准备质量统计，确定质量统计立即、正确、有效；7、依据作业特点确定所需技能，从而选择合格人员负担。四、协议评审（一）标书评审接到招标文件并得到项目经理部同意投标后，经营部应向相关职能部门提供信息，在得到反馈意见后，依据招标书要求组织编写投标书，送交项目经理部审批。（二）协议评审伴随投标活动展开，当处于最终协议谈判阶段时，经营部应就协议各个组成部分（或方面）征集各相关职能部门意见。尤其是工程部和质量部，要求她们对标书和协议技术和质保条款做出评审，以确保投标时提出各项要求最终全部有明确要求并有推行能力。（三）标书、协议评审内容1、协议、标书中各项要求是否清楚、明确和合理；（包含质量要求、工期要求或其它特殊要求）；2、和投标不一致要求已得四处理；3、企业是否含有满足协议要求能力。（四）协议修订协议在实施之前或过程中如发觉不能达成实施协议要求，应按协议要求正规渠道和业主立即进行协调。对原协议进行任何修订，应作好统计，并正确传输到企业内相关职能部门。五、设计修改和变更控制（一）设计变更1、现场设计变更控制各施工工地（队）在设备安装过程中发觉设计文件和现场实际情况不符时，应提出书面申请，并交到工程部，在得到业主相关部门同意后实施设计变更方案。2、业主或供给商或原设计单位提出设计变更控制由工程部负责搜集整理，澄清业主（或供货商或原设计单位）提供设计变更文件，并认真查对，然后按经核查无误设计变更完成设计图纸及文件修改。（二）设计接口和文件传输工程部是本项目经理部就设计变更问题和业主接口部门。工程部是全部设计变更和一切文件传输、分发、管理部门。实施一切包含设计问题和业主/供货商之间信息交流，均需以书面形式传输。六、文件和资料控制（一）概述包含本工程受控文件划分为三个层次，第一层次为该质量确保手册，对我企业为达成业关键求工程安装质量所应遵照标准及各项担保要求做出标准性要求；第二层次为纲领程序，属管理性文件，也是质量手册指导性文件；第三层次属技术文件和各部门工作程序，是在纲领程序指导下编写出来，技术性文件要求编写得具体，可操作性强，可检验性强，是施工及管理工作中需大量实施基础性文件。受控文件应从三个方面加以控制：1、文件产生过程，即对文件编写、审核、同意、公布四个步骤给予控制，即必需是经授权合格人员担任。2、文件传输过程，即对文件分发过程中把关，分发、签收要有统计，实施跟踪管理。3、文件在修改，取消作废时控制，尤其在修改升版后分发应首先查出上一版次分发范围，以新版换旧版，且在旧版上加盖“作废”章，以示不能使用。受控文件包含：质量手册、程序文件安装图纸设计变更单、材料代用单技术规格书/验收标准采购文件各类工作细则，施工方案，作业指导书或工作程序等调试手册、方案、作业指导书达标投产，确保优质工程文件要求等（二）文件编写、审核、修改和同意文件必需由熟悉该专业授权人员编制。文件审核必需由编制部门责任人或授权人进行审核。参与编制人员不能作为审核人。文件同意需由项目经理或其授权代表。文件编写人、审核人、同意人在对文件正确性、完整性、适用性等审阅并无异义以后签字负责。（三）文件公布、实施和分发文件同意人确定文件公布日期和实施日期。文件分发按分发清单实施，分发清单由项目经理同意，由工程部发放。各部门必需有专员接收、登记、保管。接收人必需在分发单上签字。确保相关人员立即得到最新版本相关文件。收回销毁失效和或作废文件，或作废文件加盖“作废”字样图章。（四）文件“受控”和“非受控”文件分“受控”文件和“非受控”文件两种。当需要时“受控”文件，能够深入划分为“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版替换旧版时，加盖“作废”标识。（五）文件和资料修改控制1、标准上修改文件必需由该文件原审批部门进行审批，当授权其它部门或人员进行审核和批按时，该部门或人员应取得审批所需要相关背景资料。修改后应注意修改原因。2、文件科必需立即按离新分发清单将修改后新版文件快速发到各部门和人员，并按旧版文件分发清单收回并销毁旧版“受控”文件，或加盖“作废”标识。（六）文件存放文件必需在整齐、干燥、防火环境下存放，文件存放集中资料室内应有存放位置标识方便查找。（七）支持性文件COP5.1质量文件控制程序COP5.2标准、图纸技术资料管理程序七、采购管理（一）本工程部分材料将由我方自行采购，为确保这些物品质量，应对采购活动进行控制，控制应从以下三方面进行：1、须在已经我方评审合格合格供给商处采购。2、采购活动应遵守采购控制程序。3、严格验收制度，并形成统计。必需时，应抽样检验/试验。（二）服务采购如有分包项目，则应对分包资质、施工能力、技术能力、施工业绩、质保水准进行评审，并形成评审统计。评审合格可成为合格分包方，但应在呈报业主同意后方可和其签署分包协议。（三）支持性文件COP6.1采购控制程序COP6.2工程分包控制程序八、业主提供产品控制（一）概述本工程由业主提供设备、材料等关键产品，我方对其控制关键包含：产品标识接收、装卸、贮存、运输设备置场、仓库管理清洁度临时维护和保养安装后保护（二）到货前准备协议要求业主提供产品范围、供货进度、装箱单、产品合格证实文件、贮存、搬运、防护要求等，材料部应做好充足准备。如：贮存场地、仓库、搬运所需吊装机械设备、机具等。（三）“收货”验收和“开箱检验”设备材料部按协议要求要求，应立即和业主及供给商协调好具体“收货”、“开箱检验”工作计划，和参与人员，并要求形成统计。1、“收货”验收（1）“收货”验收工作，协议要求由业主监理，我方和供给商代表共同参与；（2）“收货”验收应根据协议要求验收要求进行；（3）“收货”验收应形成统计。“收货”验收中发觉不合格问题，应立即通知业主及供给商，在没有处理之前按不合格品管理程序管理。2、“开箱检验”（1）“开箱检验”关键由业主、监理、设备材料部人员共同参与，通常还往往有产品供给商代表参与。（2）必需时，设备材料部应通知工程部、施工队技术员和试验中心共同参与开箱验收。（3）“开箱检验”前应根据检验技术标准、根据装箱单、逐箱、逐件清点实物，进行检验验收。（4）“开箱检验”要形成统计。开箱检验中发觉不合格品，应立即通知业主及供给商代表，在没有处理之前按不合格品管理。对于不合格品应分开存放，或采取不合格标识进行实体隔离预防错误发出使用。（四）贮存和保管1、对于“开箱检验”合格产品（下称货物），设备材料部应根据相关贮存保管技术要求，逐件进行分类贮存入库或置场存放，建立入库货物台帐；2、设备材料部仓库保管人员，应对库房货物根据相关技术要求进行维护、保管。要有安全、消防、治安等方法。要有防盗、防雨、防台、防雷、防霉、防虫、防鼠害方法。对于货物本身还应注意防锈、防腐蚀等方法。对于有特殊贮存要求设备等货物，还应按其要求做好贮存工作。仓库人员应定时检验这些方法实施情况。3、库房按货物技术要求，划分为“空调仓库”（有温度和温度要求仓库）、“通常仓库”和“危险品、易燃、易爆品、特殊用具仓库”。4、对于货物在贮存、保管中假如发生丢失、腐蚀、损坏、混淆等问题，应按不合格品管理程序处理。（五）发放和退库施工队应填写领料单，并经主管同意后，到仓库对货物初步检验无异时，领取并签收。需要退库按相关退库手续进行。对于发放和退库中发生丢失、混淆、损坏等不合格品，应按不合格品程序进行管理。（六）安装后保护设备安装后在正式向业主移交前，施工工地（队）负责对安装设备采取必需临时保护方法，以确保设备在移交时完好性。（七）支持性文件COP7.1业主提供产品控制程序九、产品标识和可追溯性（一）标识分类产品标识分类，是依据其一些物征、状态、属性来分类。1、通常根据产品本身已经有供货分类进行分类；2、或根据工艺生产系统进行分类，或根据工艺生产过程进行分类；3、或依据工程设计、加工、施工安装图纸上相关图号、代码进行分类；4、或根据协议中另有明确要求分类措施实施。（二）标识内容和方法1、标识内容应包含产品名称、代号、关键参数等。2、标识方法，通常是在产品上或在其包装上作出标志或悬挂标签。（三）标识保护和统计在协议要求要求产品有可追溯性要求时，应确保每个产品或每批产品全部应有唯一性标识。尤其对原材料、半成品上标识，在加工过程中转移要加以控制。做好标识转移统计，以保持标识可追溯性。（四）产品标识控制产品本身已经有制造厂家标识，应优先保护和使用。1、产品接收阶段标识产品在采购验收后，或产品由业主提供到货验收后，就必需依据物项贮存、保管等特点，和使用要求，进行分类，并以合适方法作出标识。2、生产、安装各阶段标识对产品加工、预制和组合、吊运直至安装、试验、检验、调试等各个过程中，必需要对产品标识加以保护。对于标识转移要有书面统计。3、交付生产运行阶段标识工程完工移交生产运行之前，根据协议要求，在系统管路和容器上涂以不一样色标、流向、名称，在供操作按钮、按键上标上名称，各类设备应按设备清册安装设备标牌。（五）支持性文件COP8.1产品标识和可追溯性控制程序十、工艺过程控制对直接影响施工和服务过程，采取控制技术和验证活动，对人、机、料、法、环等原因制订并实施控制计划等实现对过程控制。也就是，由合格人员根据同意文件、程序（符合协议要求规范、标准等）、使用合格设备，并在适宜环境条件下进行。尤其对重大和特殊工艺过程要给予控制。（一）施工全过程控制本工程施工全过程控制，通常是采取“质量计划”来控制、指导整个施工过程。由工程部负责编制“质量计划”并组织实施，质量部监督该计划有效性。（二）通常工艺过程控制1、人员在施工和服务过程中，从事技术工作、无损检验、焊接、电气试验和检验等特殊工艺人员，和从事吊车、起重等特殊作业岗位人员，均应经过对应培训考评并持有其专业岗位有效资质证书、证件。以上从事工艺过程人员，在实施工艺过程前应由相关技术责任人组织对她们进行技术交底和必需有针对性岗前培训。2、设备在施工过程中，包含到设备，如检测设备、测量设备、特殊设备、大型施工设备等，应由质量部、安全部等进行认可并验证其工作能力是否合格适宜。在设备运行期间，应予维护、保养。3、文件对于同质量直接相关施工活动，应制订出对应施工方案或作业指导书来确保施工质量。4、过程实施在工艺过程实施前，应由合格实施人员对工艺过程本身需要先决条件进行验证。只有符合要求时，才能开始实施工艺过程。（三）特殊工艺过程控制特殊工艺（过程），是指这些工艺（过程）结果不能经过其后产品检验和试验验证，其缺点仅是在使用后才能暴露出来，所以这些工艺（过程）必需要进行连续过程参数监视和控制，必需由含有资格人员、使用合格设备来完成，而且在实施前预先判定（评定）其工艺（过程）能力是符合要求要求。对特殊工艺过程控制除实施通常工艺过程控制要求之外，还应控制特殊工艺过程判定和评定及其结果审查和认可。（四）支持性文件COP2.1施工组织设计管理程序COP6.1评定分包控制程序COP9.1工艺过程控制程序COP9.2质量计划控制程序COP9.3施工设备管理程序COP9.4工艺试验和工艺评定控制程序COP9.5完工文件编制和管理程序十一、检验和试验（一）概述为了验证施工质量达成验收标准，和是否符合设计文件、施工程序、图纸要求，对施工全过程必需对影响质量活动进行检验和试验，为确保检验和试验正确实施，还必需对检验和试验进行控制。（二）检验和试验先决条件1、人员对于从事检验和试验工作人员和质检（QC）人员，必需经过相关专业培训。特殊试验人员和质检人员（如无损检验人员），还必需持有国家颁发专业证件，持证上岗。2、设备和材料检验和试验所使用设备必需是有效可靠。检验和试验所使用材料必需是有效可靠。3、工作程序和质量计划当确定“检验和试验”实施工作标准、工作方法以后，还必需制订具体工作程序和质量计划，以确保“检验和试验”工作完成。（三）检验和试验实施1、进货检验和试验进货检验和试验是确保未检验或未经验证合格设备、材料等不许可投入使用或加工。依据国家相关标准要求，和协议要求，对产品确定进货检验和试验项目和检验和试验方法。进货检验和试验，必需按相关工作程序和质量计划来实施。2、过程检验和试验过程检验和试验，必需按相关工作程序和质量计划实施。3、最终检验和试验依据本工程中相关业主认定技术验收规范确定最终检验和试验项目和方法和采取标准。最终检验和试验，必需按相关工作程序和质量计划来实施。（四）支持性文件COP10.1检验和试验管理程序十二、检验、测量和试验设备控制（一）概述检验、测量和试验设备正确度满足施工和检验、验收要求，必需对其在采购、定时检验、标识、保管、借用等各管理步骤给予控制。（二）采购1、使用部门依据工作需要及测量、试验精度要求，向设备材料部提出需采购仪器、仪表、工具及测试、试验设备型号、规格、测量范围及精度等级技术要求。2、设备材料部依据提供技术要求到合格供给商处采购。采购计量器具时，计量器具产品合格证上必需标有国家计量管理部门颁发生产许可证标志（国外产品例外）。（三）入库标定应对检验、测量和试验设备进行外观检验，同时检验其产品合格证书，证书上应有许可生产标志，证书上标注日期在使用期内，登帐后入库保管；超出有效日期，送政府相关计量等技术监督部门或由政府相关部门授权标定工作单位进行标定，合格后登帐入库保管，不合格修理后重新标定。重新标定不合格给予报废。（四）保管、借用工具、仪表、量具及测试和试验设备应存放、保管在符合条件房间内，房间温度和相对温度是适宜。建立保管台帐、借用帐卡。按台帐上状态分区域放置，摆放整齐，并要有显著标志。（五）周期（定时）标定工具、仪表、量具和测试和试验设备必需定时标定。工具、仪表、量具测试，试验设备必需送政府计量部门或授权标定部门检定。试验中心应编制周期标定计划并负责组织实施。按国家计量标定规程要求项目逐项进行。经标定合格器具，填写标定统计，贴上标有器具编号，标定日期，下次标定日期合格证。（六）报废凡不合格并确定不可修复器具，必需由试验中心出据标定汇报，填写报废单，主管签字，可予报废。（七）支持性文件COP11.1检验、测量和试验设备控制程序十三、检验和试验状态对产品检验和试验状态，以合适方法加以标识，并对标识加以保护，以确保只有经过了要求检验和试验产品，才能发出、使用、安装或投入调试。（一）三种检验和试验状态检验和试验状态控制，关键是二方面，一个是正确地确定检验和试验状态：“未经检验”、“检验合格”、“检验不合格”共三种状态，其二是对这三种状态加以标识，并对其标识加以保护。（二）状态标识和保护检验状态标识能够用标志、标签、印章、分开存放等方法。在安装过程中，保护好检验和试验状态标识，以确保只有经过了要求检验和试验产品，才能使用和安装。（三）关键工序检验/试验状态标识在系统设备安装中，还尤其要注意关键工序检验和试验状态。比如：多种热工控制仪表、电气仪表在安装前要求在试验中心检验和试验。未经检验、检验合格、检验不合格，均要分开存放，作好标识，作好检验统计。多种系统阀门，按要求进行压力、密封试验、作好标志和统计，并分别存放。多种安装焊口作好检验和试验状态标志和统计。对有力矩值要求螺栓应作好检验状态标识。（四）支持性文件COP12.1检验和试验状态控制程序十四、不合格品控制（一）概述不合格品是指因为物项性能、文件和程序方面缺点，而使某一物项质量变得不可接收和不能确定。为预防误用、误装不合格品，对不合格品必需进行判别、标识、评价、隔离和处理。（二）不合格品分类不合格品划分为二类。第一类是不满足质量要求要求，但不需要向业主呈报不合格品；第二类通常是没有满足协议所要求程序、图纸、技术规范、技术标准等要求，按协议要求需向业主呈报不合格品。当协议对不合格品有质量分级要求时，不合格品处理方法和管理程序按协议进行。（三）不合格品发觉、判别和标识任何人员发觉偏差、异常、不合格、物项质量有缺点或不能确定时，均需立即汇报QC。由QC人员会同责任部门相关人员，依据其是否满足要求要求对其进行判别，经判别后才能够确定其是否为不合格品。QC应负责对不合格品后标志、标签或实体隔离方法进行标识、检验，以防误用、误装。必需时，QC人员可下达停工通知。（四）不合格品评审和处理对于第一类不合格品，由QC负责组织相关部门，确定处理方案，汇报给质保经理同意后进行处理。QC人员负责跟踪验证，当不合格品纠正并有效时，QC关闭不合格品汇报。对于第二类不合格品，由QC会同相关部门，提出处理提议，报给工程部长同意后，由QC将不合格品汇报正式呈报业主审批。最终按业主批复后意见进行处理。QC人员负责跟踪纠正情况并进行验证，当不合格品实施并有效时，QC提出关闭申请并递交给业主审查，待业主审查同意后才能够关闭该类不合格品汇报。不合格品处理方法：能够进行返工，以达成要求要求；或经返修或不经返修作为让步接收；或降级改作她用；或拒绝或报废。（五）支持性文件COP13.1不合格品控制程序十五、纠正和预防方法为消除在施工过程中，实际或潜在不合格根本原因，纠正和预防质量缺点再发生。应在施工过程中常常地采取纠正和预防方法。（一）纠正方法1、依据不合格品汇报和业主意见和质量监检过程所提出问题，QA负责组织各相关部门进行分析。2、找出引发不合格品原因。3、针对产生不合格品原因，制订对应方法。对于偶然性问题，可采取针对性措施处理，不列入纠正方法；对于常常反复出现，带着普遍性不合格，应制订纠正方法计划。包含：不合格事项、原因分析、纠正方法内容、关键负责单位、配合单位、责任人及完成时间。4、经过审查同意纠正方法应立即组织实施。实施中关键在于落实。QA负责监督和跟踪，对监督中发觉问题，立即做出处理决定。必需时采取后续行动，以跟踪、验证纠正方法实施有效性。纠正方法完成后，应形成纠正方法汇报。它包含纠正方法计划和实施统计。（二）预防方法1、利用合适信息起源，如工程质量监督检验汇报、质量统计、业主意见、多种检验结果、汇报等，分析产生不合格品潜在原因提出对应预防方法。2、依据分析潜在质量问题结果，找出原因，QA负责组织制订出对应方法和处理步骤，并进行跟踪验证。对实施预防方法实施控制，由QA定时检验，以确保预防方法有效运行，深入完善现有质保体系。预防方法实施后形成统计汇报。（三）支持性文件COP14.1纠正和预防方法控制程序十六、搬运、贮存和发放（一）搬运通常搬运是指产品装卸和运输。1、产品装卸和运输必需实施对应程序确保产品在装卸、运输过程中不损坏、不变质和丢失。2、使用合格设备、工具由含有操作资格人员装卸、运输产品；3、重大设备、关键设备装卸、运输，事前应编制质量计划、装卸运输方案，而且必需经审批后才可实施。（二）贮存1、保管人员对抵达现场产品，按要求进行开箱检验验收，包含：供货清单、技术文件、合格证件，和实物标识、外观、数量等，只有经验收合格产品才能入库存放；2、按产品对存放期间环境要求划分类别，放入对应库房、置场，确保产品在存放期不受损伤；3、按存放要求进行预防性防护、定时检验、防腐、防锈、防蚀等；对于存放期间有特殊要求，须按要求要求办，以确保在存放期间完好性。4、设备安装后，各施工队、保安应采取必需保护方法。（三）发放施工工地（队）到设备材料部领取物资时应办理相关手续，同时对设备相关技术文件进行核查。设备材料部在工程完工后应向业主移交库存剩下物资。（四）支持性文件COP15.1搬运、贮存和发放控制程序十七、质量统计控制对质量统计有效控制，是为了提供充足、可靠客观证实，以表明本工程质量是符合要求要求。（一）质量统计分类本工程质量统计可分为A、B二类：A类：是协议实施中产生，并按协议要求需要形成完工文件，向业主立即移交或协议结束后移交质量统计。B类：是不需要向业主移交质量统计，但证实工作已按要求要求完成。（二）质量统计范围质量统计包含以下多个方面：1、包含和设备相关统计，如多种原材料，预制品、成品检验、试验汇报，施工质量统计、不合格品及其处理统计，业主意见等。2、包含质量体系运行统计，如质量审核汇报、管理评审统计、设备安装后各类QC检验/验证统计、不合格品处理统计、检验/测量和试验设备校准统计、人员培训统计等。3、来自分承包方相关质量统计。（三）统计编写、搜集、整理标准各部门必需按要求要求，认真编制、搜集并整理统计，要求做到：正确、立即性、完整、有效，并有可追溯性。（四）统计搜集、整理和保管各部门应依据协议相关要求时间或在工程项目结束时，将整理好质量统计向工程部移交，工程部负责搜集、整理并编制成完工汇报向业主移交。各类统计和完工汇报在移交前应保留在适宜环境中（注意湿度、温度要求，防火、防虫）。（五）支持性文件COP16.1质量统计控制程序十八、内部质量审核经过内部质量审核来验证质保体系有效性，各项质量活动得到控制，工程质量体系处于正常运转之中。（一）审核范围和计划1、内部审核范围，每次能够是质保体系要素一部分，也能够是全部要素。最少要确保全部质保体系要素在该工程施工期间审核一次。审核范围应覆盖全部和质量活动相关部门。2、内部审核计划安排，由项目经理部依据质量体系运作实际情况安排。（二）审核实施和汇报审核实施，包含：编制该次审核计划、审核清单、授权合格审核人员、颁发审核通知、采取多种方法进行调查，实施审核。对审核中发觉问题要慎重确定、认真分析。编写审核汇报，其内容包含：审核中所发觉不合格项和采取纠正方法，审核结论等。审核汇报应送交项目经理并分发给各相关部门。（三）纠正方法和跟踪检验相关部门依据接到不合格项和审核汇报，在要求时间内制订纠正方法并立即实施。对于不合格项，质量部负责跟踪检验，当问题已经纠正时，被审核部门应立即提出关闭申请，质量部审查确定后，应立即关闭不合格项。质量部应对质量审核中发觉问题进行趋势分析，以评价质量体系运作有效性。（四）支持性文件COP17.1内部质量审核程序十九、培训对工程质量有影响作业人员，包含特种作业人员，按要求进行培训和资格考评，从而使质保体系中各项质量活动全部是由合格人员负担。（一）培训要求工程部依据协议要求，提出工程进度计划，人员配置和进场计划，包含各专业管理人员和特种作业人员，经经营部审查，项目经理同意后，由经营部编制培训纲领。人员培训包含：1、工作程序和管理要求；2、技术交底；3、验收标准/技术规范；4、安全教育；5、文明施工、环境保护教育。对从事特种作业人员：如焊工、起重工、电工和司机、检验和试验人员，要进行专业培训，进行资格考评，持证上岗。（二）培训实施经营部负责实施培训纲领，并做好培训考评统计。（三）支持性文件COP18.1培训控制程序廿、服务（一）服务承诺业主作为用户，在工程施工阶段，就要有服务意识。而且要落实在实处，努力立即满足用户需求，正确处理相关事宜，让用户业主满意。在工程交付投产运行后，协议要求我方将负责保修。我方提供给业主服务也要得到控制，以确保这种服务是满足协议要求要求。在要求范围之外，包含保修期、保修范围之外工作，深圳建安承诺：只要业主提出要求，深圳建安就会主动做出响应，优惠提供终生维修服务。（二）保修依据招标文件要求，在保修期间，我方负责处理质量问题，消除缺点，达成业主满意。（三）支持性文件COP19.1服务管理程序廿一、统计技术（一）统计在对工序过程控制，在查找不合格原因时，能够选择合适统计方法，并由熟悉掌握统计方法人员搜集，统计基础数据进行统计技术处理，并将结果进行评价，以指导质量控制。（二）支持性文件COP20.1统计技术应用程序廿二、质量确保手册程序目录COP1.1管理评审程序COP1.2内、外接口管理程序COP2.1施工组织设计管理程序COP3.1协议评审程序COP4.1设计变更控制程序COP5.1质量文件控制程序COP5.2标准、图纸技术资料管理程序COP6.1采购控制程序COP6.2工程分包控制程序COP7.1业主提供产品控制程序COP8.1产品标识和可追溯性控制程序COP9.1工艺过程控制程序COP9.2质量计划控制程序COP9.3施工设备管理程序COP9.4工艺试验和工艺评定控制程序COP9.5完工文件编制和管理程序COP10.1检验和试验管理程序COP11.1检验、测量和试验设备控制程序COP12.1检验和试验状态控制程序COP13.1不合格品控制程序COP14.1纠正和预防方法控制程序COP15.1搬运、贮存和发放控制程序COP16.1质量统计控制程序COP17.1内部质量审核程序COP18.1培训控制程序COP19.1服务管理程序COP20.1统计技术应用程序第二节 质量确保控制方法建立对4M1E质量原因（即人、料、机、法、环）全方面控制机制和方法，加强质量确保方法，最大程度提升工程质量，杜绝质量事故。建立自检、监督、查检完整体系，把好每道质量关。一、质量确保方法1、人员培训资格参与施工和管理全部些人员均应进行上岗培训，在质量意识、安全意识、环境保护意识、专业技术全部考评合格方可进入现场施工。施工管理人员必需按建设部要求，全部持证上岗。特殊工种必需持证上岗。2、施工机具、设备施工机具、设备必需良好、有效、可靠。建立、健全、完善维修保养制度，确保施工机具、设备处于完好状态。需要要求定时试验，必需由国家要求授权部门试验、检验合格后，才可使用。3、材料加强对原材料质量控制。原材料质量直接影响到工程质量，必需严格根据采购程序要求实施，符合规范要求，确保只有检验和试验合格原材料才能进入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测汇报等质量证实文件，进场后要对需要检验和试验材料按批量进行有见证抽检试验，合格后方可使用。4、工作程序、文件制订必需、正确工作程序、作业指导书和其它工作指令。质量部定时对质量体系文件架构和运作进行监督、审核，以确保文件化质量体系运作是符合标准、有效。二、质量控制方法1、制订本工程质量检验评定计划依据国家和电力行业相关施工技术规范和质量检验评定标准，和业主和供货商确定技术标准，在工程施工准备阶段编制出本工程三级质量检验评定计划，明确检验项目、验评标准，作为工程质量验收评定依据。在分项工程开工前编制“分项工程作业指导书”作为指导施工和技术交底依据。作业指导书要突出质量要求、施工工艺要求、达标投产要求。尤其对关键工序、隐蔽工程和中间过程工序必需明确停工待检点，并和业主和监理共同确定，严格实施。2、严格实施工程质量验评制度本工程实施三级质量检验验收制度，即施工班组自检、各工地（队）质检员复检、质量部专职质检员验收复检，并全部有检验验收统计。对于关键工序、隐蔽工程和中间过程工序等实施报检制度，在完成班组、工地（队）和质量部三级检验合格后，提前一天向业主或监理提出报检书面申请，经验收并书面同意后，才能进行下一道工序施工。3、加强工程施工全过程质量监控加强工程施工全过程质量监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程工序要从材料采购、进场检验、施工过程检验、关键难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备能力判定、工序验收等各个步骤给予全过程控制，确保工程质量。4、成品、半成品保护在工程施工中，各工地、各专业、各工种之间必需尊重她人劳动，保护好成品、半成品，工程施工前，编制出成品、半成品保护计划和方法和奖惩制度并严格实施。三、质量见证点及停工待检点将严格实施质量计划中设置停工待检点制度，现初步确定下列见证点和停工待检点。在开工之前，将依据相关安装文件和相关部门共同确定本工程见证点和停工待检点，并反应到相关质量检验计划中。见证点：全部隐蔽工程均设置为见证点。停止点：防水层施工、钢筋安装、接地网施工、混凝土灌注、基坑回填、设备基础检验、大型设备基础二次灌浆、设备试运、管道试压等设置为停止点。四、各关键工序质量控制各关键工序质量控制详见各专业施工方案。第三节施工实施技术标准、规范施工中实施以下技术标准、规范：工程测量规范GB50026-93砌体工程施工及验收标准GB50203-98建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范GB50204-92钢结构工程施工质量验收规范GB50205-建筑钢结构焊接规程JGJ81-91建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB5027098室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规范 CECS18：90室外给排水工程施工及验收规范冷弯薄壁型钢结构技术规范 GBJ1887电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ14890）电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJ14990）电气安装工程电气设备交接试验标准（GB5015091）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB5016892）电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范（GB5025896）电气装置安装工程电气照明装置施工及验