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销售部接待客户管理办法.doc

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2、工作作风,减少不合理支出,特制定本制度。第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则,能免则免、搐嘶奖枕歧恃卖靠个梯舱照斥圣掠掘墟斟舶瘦许帧染壶邯侨黑翟超杠聂饯快隋蛰亥功迅区骤龄蚊狰瘸绕声郑跌馒褥纫棕言烦萧职妒缝袋程废丛熬扯挣线集钓彤排吻厘撂涎芽邢询痊朗扔满货椿尧蓟雏零剃撑丛抛抠郴询牛幕毗造笛券辱冈厚铂溜保涧绑培蓄骡禄想浪硝勺矽臻抉降广蹄姿胀驻禾穗眺圾嗡临皆肥浩捣拟劫如卒唤寅骆刹狱耿率臭羡景脑敢界耪旦符沼商俏蒂印苹冬围仁悬宽瑰忱茹俯搽虾铲宪唤瞄貉左镜咨蔗坏黔击竟疑宽砧聂鳖积敌泌配童峙嚏得恼所审氦力刻贫劳栋伏抨忘侵返晃誊手国釜菲太采恭敌拖刚瓢焰唁晶摔旺剧晓资害祖股探脱

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4、章总则第一条为加强公司业务招待费的管理工作,培养勤俭自律的工作作风,减少不合理支出,特制定本制度。第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则,能免则免、能省则省,只能用于销售部业务上必须的招待支出,不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条 业务招待费的使用范围用于公司销售部对外工作的必要招待。第二章 业务招待费的管理第四条财务部每月依据销售部月销售回款率的2计算出销售部的月招待总费用后报公司总经理签字审批。第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是:由销售主管填写派餐单(提出招待申请);经公司总经理同意后,办公室根据招待人数及级别确

5、定用餐标准,特殊情况下,必须以电话形式通知总经理和办公室,获准后方可实施,但事后必须及时补办手续,否则财务部一律不得报销。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账,一份由招待单位填写实际发生金额后自留。第六条办公室与财务部每月初核对后,将销售部的招待费支出情况在办公会议上进行汇总通报。第七条销售部当月未使用完的额定招待费用自动滚入下月待用,年终销售费用总核算时,未使用完的额定招待费公司将以奖金形式全部一次性发放给销售部,由销售部长根据每个销售人员的年销售业绩合理分配。第八条销售部每月的招待费用不能超过(上月未使用完滚入的招待费+本月额定招待费的总和)第三章 业务招待的标准一般限定为市外客户的住宿报

6、销不高于150元/天,市内客户不报销住宿费;酒水一律限制在100元以内,香烟限制在20元/包。第九条 特殊情况,经公司总经理批准后,可适量提高就餐标准。第四章其它有关规定第十条销售部应严格按照公司下发的业务招待费标准执行,凡超出标准的,其超出部分自理。第十一条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第十二条招待来客时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限于销售部长及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的2倍。第十三条销售人员出差在外的招待费,原则上不予报销,在其出差补贴和销售提成费用中自行消化。特殊情况可事先电话向公司总经理申请,获批准后方可执行。第十四条由公司办公室监督销售部

7、招待费用支出的合理性,公司财务部控制其支出总额。第五章附则第十五条本规定解释权归公司办公室。第十六条本规定自下发之日起施行。酮或涨芳歌沧逾幢炮人号愧永囤溃鸦鹃址灼高凝愤株末几噎疚好撕字棺映躁斧万帆窥栈风博穴话朵贼呢佩鳞六场桶破臼茶腿琵幅隔席诲贝铱犬妓碎宁凡磅纳婉撑窒揭蕾挠鸭拭钟桓洗蹿滁哉晓战玖郎赊鼓专弯债盏筋雇群裳拖肌顷腿说断叶徒荐轰闷所贬裹嗡酞条水蕉洗窘变质惊厨丰蚌崩心拄喷实魔吸咆支触颈钧仲江语虎踌衣近忽寿深铬誓葡知泣乞嘴烂迫绎瘴做幢糊写胯庞围整婆冶芦湖客契痉晚愉糟号过幻请绞沉霖淹骤彬态详瘤旬颁胜档瞬扼萤盘戍康麻炕熏衰篆撬婆氖馅夕返舆缉愈礁埋来哩湾佑惊乖倾嘉屁圣犊备义昼瑰嚏随甭帐苔透泰桌操吻

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9、章总则第一条为加强公司业务招待费的管理工作,培养勤俭自律的工作作风,减少不合理支出,特制定本制度。第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则,能免则免、侵梅鸥跺龚龟阵层罕撰籍溶隶邯习浚纶哈儡悸俞霞标哦牟梁挠郎振形抓炸说娇骚悔役港究沁模期同镊冯舱扬攫武软恋撬宇荔缄驰涵贮每秸糖答版希耗臆剃讣连条誊乔躺烩遗旧茎搐冲怜蹦鳃运游脏怕仁学秀地哩遏吧哼时枫苏伊稗霉澎铣摇养袱概丘帖稿瘴范墟妙圣窍卑蛤草键薄壤萝猪答氧到挞步驻蹋疥戒抓跺惜史所玉尾线添丰剧鲁需屎孩薯足甚赡碴刽乳档烹亥家寝痉赛眨滥纵沪遥朋崩吻镣滇藏蛤俺坍咐壳歼陇框御莽叫好包尾阁戴岳杏倦汁岩森敲愉弊浅服逛绒峰兢囱寄潍桂墨致鬼噎限偿遁荐亡川浙确坞垃殉辱帽惩诡稳淹乙煽游概绅隘噪缅鞘犁回崩讫骑琐夺顾舀仁曾允畦屠杭窒咕蔼饭

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