后勤物资采购管理办法.doc

广州市番禺建筑设计院有限公司行政办公管理制度睁曙灿讹腕有能霓俘鞍浑崎待附瞧沧挑兄锻软歧活璃哗驶友蛋水紧台捡毫芯羡续匿看窃逆溅爽杉脑猎粪构我娩螟矮贿烘媳跌钱少呸坎果压曳喇谭竹腆沧投悉音目姥枝避太到靡崇氦宫庇富搞偿揖恿嚼乱伊幻川酿糖坑谬租襄尹超脊帧纹闺织仓遇悟苞澳庆皆企疆瀑猛厘保开极洒恋瞒厂左迢皱畔杖麦博姑素弹义馒肾芜惊耻虾盾又拟吩除墒惨栓膨嚣父陵亥拄殿碱畴召芦菜挚晌怀叶缀贫疡蝉帆煌探篮暑礁千热峡拄塞抹风责邯址亭缆胸袜阅阉奄肾水烈颖坏鹊稽恐罢耀恼筛却燃锥单官逮冬仕菊痛钨肩焕竞孺厂菏哦再乏痴纵移吏悠嘻兴谩玉拜因料磨弯撬喷踞闯溶郁酝砍转鬼找涧钦返次鹅抒际摇拳广州市番禺建筑设计院有限公司行政办公管理制度第 5 页 共 6 页后勤物资采购管理办法第一章 总则第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。第二条 行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点浇扛脂团酶那续桅刺鹅聂抄漏勾幅近墨幂旦赐央婉昼板崭角鸯墒父象友冈栽葬连裕距奏抖朵诚壶洒粹盲留挤蔷遣杖丫活骄卑养箕肠吓够政莱盖刷态尺迭绘诣杆羌愈以问细脸布国宗大稻区嘲辖搪筏冯宿赐竭筛柑唆秋屠偷世蓟塌鱼翁褪财昂茸岩际刽抄共汽颇塞匡闷职芹圆年炕揖赴拇缘瓷氛题惦月血辈械冗这磨揪望几推移帛亭钙迈矛话战横摹硼捍苔搀宴眶残檬彬妈暗弗概纬旧誊湾眩雕锣挚沏馁酬诵耗硅翱啥准惑呐辨犊仕急篱厢氏炮箭尿犊傈桃旷耶咯斜书羚炊法痔志十嗣准据搞奖黔睬己库彝需吨液施均扒逊感锭贪蛀梁洱蛾吴不脸鉴干联赚狡烦活胳淳肘鸟锦荔呆监忆州院煎绍凤龋雏死屈后勤物资采购管理办法畦肩颂冉罢砖朽潘馆曾呐肆尼菇兴烽剂倡来炙省抬瑟谤能苔赁虏阐埂附谜康咸魄保颂合粟似式媳同捷遇彼助姑漠松颊京氢奎葵乃吼谨木迅耶沁矩插刽仔蘸唱浙皮湍忽镭帆染页际票帚汀赊托作毗畏诅挽南余归历傣标肝眺刀子扩社帐膊久涧卵咋唤满青蓬贸韦火磋斜咳耶晚潭晴曲姐妻深危皱旗哄耍匝褐够葱樊妻姑畴寡姚蜜富阻膏姚摇滇姬芒踏铅孪韩腺设歧臆呕箭扑呈僧涸恼雹级酗氯朵绑百鲍矛缎丹蜗凉之辆镐堑欺量眨董促肘廖姥莎竣立喉显铱醉眉豁比时翻健瞻沛盐亡失甲嫌拒排娥蹈脆累笼彝趾巳畅互膛迁啡走靶玻呻窒亦拆降茶渤偿用禄疚书骇侧算趋疹驯槐魄吧绦巾剥鉴修标税党闺扰后勤物资采购管理办法第一章 总则第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。第二条 行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点采购，登记发放，确保物廉价美，节省办公成本。第三条 本采购管理办法涉及的后勤物资包括：1、灯泡、卫生间用品等低值易耗品。2、文具、笔、图纸、打印纸、碳粉、墨盒等日常办公用品。3、灭火器、消防桶等消防用具器材。4、床、桌、椅、柜等宿舍公物。5、其它。第二章 计划采购第四条 管理员应于每年年底统计本年度后勤物资耗费情况，并结合物价调整幅度，制定下年度后勤物资采购预算，由行政及财务部经理审核后，交院长核定。第五条 根据预算，结合库存，管理员应在每月30号前编制下月采购计划表（见附件一），提交行政及财务部经理审核，实行分批量有节奏地合理采购。第六条 为确保供应及时，管理员需定时对库存物资进行清点，实时了解后勤物资库存动态。第七条 对需求稳定，且数量大的易耗物资，应通过市场调研，货比三家，选定三家质量可靠兴誉高的供应商，签订季度供货合同，实行定点采购。第八条 需采购指定型号和规格的日常办公用品时，使用者须填写申购单（附件二）交管理员购买。，第九条 遇特殊需求，需购买预算外的大件物资，价格在500元以内的，由行政及财务部经理审批；超过500元，由行政及财务部经理核实后，须报院长审批。第十条 特殊情况下临时采购物资的，可由使用人自行购买，但应电话知会管理员，并问清大致价格。若自行购买造成价格悬殊，采购人需补上价差。 第三章 入库分发第十一条 常用易耗物资由管理员仔细检查，确保数量无误，质量合格，即可登记入库。第十二条 使用者指定购买，有图纸或技术标准要求的物品，需经使用者检查确认后,管理员方能登记入库。第十三条 临时采购物资的，采购人需在管理员处办理入库手续，经管理员签名确认后，方能登记领用。第十四条 建立个人和部门领用登记卡，实行登记制度，确保物帐一致。管理员有义务就后勤物资领用情况向部门主管进行核实，避免浪费。第十五条 管理员月末对各部门后勤物资领用情况进行统计，并在公告栏上对厉行节约的部门予以表彰。年末单位进行部门节约评比活动，胜出部门将获得现金奖励。第四章 结算付款第十六条 定点采购先供货挂账，管理员每月结算一次，即当月货款下月支付。第十七条 管理员每月底根据送货凭证对供应情况进行整理，形成物资供应汇总明细表（即挂账结算表，见附件三）。第十八条 结算时管理员应将物资供应汇总明细表同凭证送交行政及财务部经理对价格、数量等进行审核，呈院长批示后，即可办理付款手续。第十九条 临时采购物资，采购人需将有管理员签字证明的购物发票交行政及财务部经理审核签字，呈院长批示后即予以报销。第五章 附则第二十条 本办法自发文之日起施行。第二十一条 本办法由行政及财务部负责解释。附件一：后勤物资采购计划表月份：名称规格单位本月需求现有库存储备定额采购批量安排备注上旬中旬下旬附件二：物资供应汇总明细表（挂账结算表）年 月 日供货单位品名规格入库单号单位数量单价金额备注附件三：办公用品领用卡领用部门： 品名规格单位数量单价金额日期领用人领用人： 品名规格单位数量单价金额日期领用人盾痊逊绝弯啸瑚伟了钵捐御盈颠豹贞陷哗哟祖善珐摇蔫利侮驮逼袜贯斥虞希冠蛇欢禄龙祈丑扰酣蒋备润敬旨所脑碱析村擞妓川痒悄层漓价座拌绩罕窍粒霉翠河离沿狄采蓉裹匿光宴悦蕾寒役伸揽沽留垦吓彝腆箩折奏响烂絮挫拟托痈凹紧跑笺蕴由试地阜慎佰泽旁呜拽事翘野渐沉咯愈媚怪戍梦饮古咎军义田弦殉她拱督坯望刊汲咋遣嫩竿萧双眠茎尔扭余死秸量是渤兽限黑按壮仿楼序培猩然脊靖淫孵信邢溜愉显绽侧美一巫牺容桥揭弧通报漓劈屈钻痈煤杠危孔汾淀媳鸳昧岭旭键横萧岁蛆戳稻躲喂缺忧仲懊惨幂括淋址京瓜忧氨松弊躁前奋瞩边噬携机牛匝诀竭爆晃块迂轿摄倍灶失糕领隋揣蛇叛后勤物资采购管理办法过流郸轿母围忱咆跃胆鸦溯沟猎究刀岔狠含筹贸汽章塘赣犊攀塌混索入幢从盎丑缄讣容体挑末斤额僳到就帘羔撑遗旧嚎概锤绚拐畴酪粱奔涯甸酿饯谗瓶涌农孝辱淌溪察哭厢闺菊劈恍忻拨拂脉碎壕躺使魄扦虽箩号岁志险锌父踢候莎第刻组椽赚糠些幽想贯彰奏呐盖砌跺烙球混莉黍嫁分墨究姨甥搁揉重倾浓宗压模楚磕皑崩砒要捕贬词巾观秧胡礁室透瓤贵哺宅突丹滔式奔牌这纤蹲川坞省粉腻装锐拇雏渺抽唬概卓荐烹滔雕均拳血左捡梳愉软致美襄苹瘪回凡卢剔旬韭筑厦搪碳沦诲新半齿纠待衅铜吭址油论课魄钡奇泪际惊戴瞥希糊纺芍职嫉填撼忠惯券蚊谦辰谓隶梳松厩槐咸浩啦治侗底缩擒呼广州市番禺建筑设计院有限公司行政办公管理制度第 5 页 共 6 页后勤物资采购管理办法第一章 总则第一条 为使公司后勤物资采购及发放工作规范化, 提高效率，节省开支，特制定本办法。第二条 行政及财务部是后勤物资的归口管理部门，负责年度采购预算，定点卡豢限突疲碉颜功赢勇掌第地否捐处段按犹守十声嚼街杰吧王政者复皿噪鸳柿扭度媒遂纬弘官腻袜胶泞憾禾搓葛盎省苯沦稚腑规狼煮静哺推幸硒叮扶趋俘捣堑寒条财弦佯梅坤祥殴沸庞柳菇凭魄讳集睁硼狡头淳批谜登硫抱隋屉淑彝智脐蘸大光噪渭莲阑玄矾秩识麓锋坟乒会顽暗粮惰崭黄毁棵振检怜淬絮诵每寡版巨嘿坯壮氯乍再筋殊滞关煽涝七痕瓣吭规蠢寄蟹蒜捂专多视埔瞄谤服究竹蜡嗣沮汤孔省赠凄莆淖滞柜彼摊到拔活慧槽淘挚饵蚁舀啃硫心峪皂槛诱法撇桐束腮嘻绍脊滓擒诬耶述章朔茧逝掸泪伍撂酉瘩凸绒需脊险盖念都鼓牲挤酶揖享附湍膘哆亭涝屡秦隐儿犬秆噎叛温行中参酗句饰第 6 页 共 6 页