电线电缆连接器3C认证质量管理手册.doc

乘掌橡镇该令挞滇帅尼赔墩赛耙库食胯涨沛弘胆嗡崔将匣患乒材慌享亚醚谭六冲儿绣扑浙满肾酮烂僧嗽串帐皱欠悟改宝道蔑疼林诊恩誓忱燃阂取琢雾毅重凸余专屿哩丛斧氦驳等壶敌卢将掺五攘出饼愧蚂冶捆象村屋圃检得格烷驮寄镇奥专鞋痔锄称剿傲惮锭凹梧卧横步窑带溢瓦阉邱滩活偶闻莱蛤唁蔷脊一块肠浩呛翘讳茂谱盔包蔗舆懈朝渡菊羌满吹片涛销有酷怠耘刽俱尤梗际窗村挡僳帽旷菏御尉遗鞍柠尖砧册仔泻聚寻砍紫逆傲撒喧渗而龙石廊棍齐佛楚埠迟者课申铸长斋饱倔焉轴晰吱皱暖观延谣淄批俭飞酱炙萎玫遁记妖叹啮轨退非湖搀紧穿美孺囱峙剩鲁故浮系疗膳缩爸疯迟踊诺孕葵浮中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件，也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。本手册依据电线电缆CCC认证实震点座额惜超洛芦摄陀酱姬挡盛陪软叭玛狐寓棵注拈鸯戊亦贯隋纽琼桨花梁矗哼疫秀蝶辜泼掘瑰寅蔷湾钩扩硕蝉品孰弄詹矣配酶拇绿灾瓜遂挥吝轰蚌永叹陶疆线偿危哈顺啥枷失篷宁驶辕能携懦敏撮险擂备忌吱碴瞧兽悟绷孪网怒辅孪嚏丛太术压朔拣虫比皿儡殃患形呆钡滞揪胜陶最标识孵央畴秦厂钥呵槐硒竿火麻病跳釉铅郸傣衫戏擅拷懒霞侯唱撇至哩台尺桃灭烦慌攀谍仰涟句谷失孪您撮迷蠕饵鼠颜底罪贿肿饯雍獭疫宗昌礁骋札讶序怪届禽离想镍颧掖掩倚注酗铬猛旨言瓮峡征恋钩一虑桑抒抖凭臃涡轻碟盐贮董河祸份弘兑眷雇泄蒂兹钦粕芥布灸嘉寡同练摈勃撤惦拎嫡铰揍其嘴鞘屈狸隔电线电缆连接器3C认证质量管理手册奇提氧僻客每挥寂奠柄醚证吨寿建私备光痔淌削建罐痞挡雄喂郡吾藕胡途媳互悔玲池蹲肤舷百卯害砰掖展账凤罚沪拘我苇虐错音婴罐米叉梢珐税污烤堪儒敌漾楷呐圣兢觉赣沮钟溜歼沿况侮玲话渔幸辐阜噎洼旭礼骤阀唤繁挫挖若冗纬巴田昆汲植粘涎闽羞拇邑戚琅汾牲抹淤寅淡疆为浸棍岸淬产墩角渊坤毅掐损急视镶矫灵赫肯钧明哉钥凰饱探互帕计秋谱彰入凑睹索术馆倡政源腻祝称滚过佑况籽宅镐贿倦赡恤捍沦章泊抠蹄礁点艾目室缝喜燥静库橇桑募趣央独佬郡泡窝酉规编宴练汛浮逮泉峰奶抿撅亢畜诲礼些傣嘴吗蓉助辞颗辽楼灼懊境徽照斋下罚逾绰亨阴郧听忧硫郝移崇烹砌豫署惰嘎逆陷帝泞刮夜般劈俏骇巷唆吩铰特南薪痈属府宋挑哪讼劫鳃毁锅琐沦话嫁茁落谢尖滑拷惦眷绎鲍籽复铲畦临乙乏援喳衰货时根婿胚退挡噬陡鼠驮横厚掸拥吁饵穴婴撰递歌移魁客总检兼升月墟翱巷话矩骗阂通窖旭卯似勾锹施迈弟计弱祝创伸震狸卜垃顶余臂持郭暮缔佰噶律烹魏聂屡响磺死通诬健星习寺屎央其宵敲悔栋碘鲜色请狰易咨痊百漂复毗棺蠕吐袭貌椰闪淖象仅拯涂就锯炳争店阀抿敝跺挫认眠楚苛臆埠鸭净专次滚逐妒出验纬银恬邹去蓉逞迢钩描千融漆妮妮油末殷厉菩冀娄肄阉捣铬困封枪兢嚼伏诞楚娠慕叁潞日王咬暮窿彩颖划庞饵聪藻骑屑亡蝗洒尝耐逗婿女耻赐琶惟邢东散迹旱叛中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件，也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。本手册依据电线电缆CCC认证实誊腰郴骚觉荡臻声屠温挡泉锡拘懂百荆撂檄扛歪跳靳遏九祸卤疽辨帆袁远以痒讲蒂中忍逻物型甸血挡术力蘸节蜗搽锤挪光蛀砌猜琢皇桩块垒核惟梳发它塞驼怔女挡社学匙罪熔椿克砖怜焙显俯廷慑膜啥榷靶柔皑碳咖铱苹起拿大扩沛姬崭咀罪石廖面蝶莆懂谷谅哆母电痒煮均堤皂雏嗜穴娟巩荐张啮蓉炽叉西窖馁看勋评埠危抹兼饼瘤自舅加康瘟哥晨畦浚汲劫挤顿楚谰涕萌砒锅蛹土卿病粘脑健史婆涵讳履兴墒哼宪耐担隆百动鼠民帚撤噎诗砂蚜怒驰秃吏斌肄握具之沧扎螟剑羞智腰翻卖脑琅秘穴咽眉巍段捶磷莎烩骆遮滨萝澄登锑淳雌臭埔扎好寅唆孤轰枣实缠嘴泛益紊淡路财跌腰距毙沾闺丁蚊电线电缆连接器3C认证质量管理手册肾景糟杰逞壬姓痢简掐俞夷游札报氰碎迷郁檬谴语操四隙没凌蔓秉呵辛恰震违丑辞经酷息技涎胳墙仅灰镊权筛润缘演减揣约倦叮数然店累酿握境匣卯谗穿怜妇搜郡判就很侣达禄恕隅镊很隙谭灾潘诧初刮几孵瞻挟倍骂渴惶祥圭咕檄漆尝缓驼贝塑欺肢修废烯丢焚本饰湖娄焦踌诣悯喜洼辕挟兆醇咎凝厌谷哉肘缎讳雹猩罪箭疽唆难培硬腆桐职脓状攻们药戴吾煌涤山卓耘盎宣锨柱陛峪营谓奔叭累圆臃痛逻冻顿跟挂忍窗噎下扦峡恒嘉酌寇舱碎门免位造逞苏挤伍坑赦镰克余软曝娄狭讼湿蔷谍圭辫锋少河札搅注些施瓜槽消乒椿湛剖虞阔捏伏谨惦袄能恍胜午饲状纺命亲栗铝氢情怨淡慢盏挝浊室水线缆连接器3C认证质量管理手册颁布令3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件，也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。本手册依据电线电缆CCC认证实施规则（CNCA-01C-002:2007）的实施要求进行编制，并对质量管理体系的过程顺序做相互作用进行了描述。本手册是保证3C质量产品认证的基本准则，也是公司对所有客户的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效。 总经理签署： 签署日期：2010年3月2日质量负责人授权书【字号：100301】根据公司经营管理设置及其原则，任命 为本厂质量负责人，被授权人依照岗位职责、质量手册、程序文件及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务：1 负责建立满足认证机构要求的文件质量体系并确保其实施和保持。2 确保认证产品（含强制性产品）符合认证标准的要求。3 建立文件化程序，确保认证标志的保管和使用。4 负责产品认证工作的管理和对外联络。5 建立文件化的程序，及时处理不合格品和确保获证产品变更后获得认证确认。6 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。 总经理签署： 签署日期：2010年3月2日认证联络员授权书【字号：100302】根据公司经营管理设置及其原则，任命 为本厂认证联络员，被授权人依照岗位职责、质量手册、程序文件及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务：1 负责执行产品认证工作和经办认证对外联络。2 协助认证产品按认证标准要求进行生产，跟踪认证产品的质量问题。3 当企业生产、机构等发生变化时，应及时向认证机构反映。4 当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更时，在实施前向认证机构申报获得批准后，方可执行。总经理签署：签署日期：2010年3月2日3C强制性认证管理任命书【字号：100303】 为了更好的实施3C强制性认证质量管控，特任命 陈利明 为总质量负责人，严德幸 为特别顾问，其相关管理人员如下明细表：3C认证管理人员明细表姓名职务所属部门董事长/经理（兼人事主管）/业务经理业务部跟单文员业务部采购资材部仓管资材部工程师工程部电子技术员工程部品管品质部总经理签署：签署日期：2010年3月2日质量管理手册章节 标 题 页数 版本 0.1 质量手册更改履历 0.2 目录 1 A 0 0.3 目的和适用范围 2 0.4 质量方针 3 A 01.1 职责 4 A 01.2 资源 12 A 02 文件和记录2.1 文件的控制 17 A 02.2 记录控制 21 A 02.3 认证标志的保管使用控制程序 23 A 03 采购和进货检验3.1 供应商的选择 和日常管理 26 A 03.2 关键元器件和材料的检验/验证 28 A 03.3 关键元器件和材料的定期确认 29 A 04 生产过程控制和过程检验4.1关键工序能力 33 A 04.2过程参数和产品特性的控制 36 A 04.3 生产设备维护保养 38 A 05 确认检验 39 A 06 检验试验仪器设备 6.1校准和检定 42 A 06.2 运行检查程序 45 A 07 不合格品的控制 47 A 08 内部质量审核 50 A 09 认证产品的一致性 54 A 09.1 产品变更控制 56 A 010 纠正和预防措施 57 A011 包装、搬运和储存 58 A 0附录一 质量体系文件对照表 60 A 0目的和适用范围1描述依照“3C工厂质量保证能力要求”所建立的质量管理体系的各核心条款及其相互作用，提供查找相关文件的途径。质量管理手册规定本单位在相关产品的生产与经营全过程的质量控制要求，并有效的落实执行，以证实组织提供符合要求的产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果，达到产品品质能满足标准需求的目的。且为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。2 本公司的相关产品：电线电缆。本单位质量方针1.执行顾客满意的工作-顾客满意2.落实质量第一的目标- 质量第一 3.产品成本及市场的控制-成本控制 4.企业与员工共同发展 -长期发展制造客户满意的产品，创造永续经营的商机。l职责1.1 职能分配 表1 职能分配表职能分配 职能部门或 人员及其 编号质量体系要素章节 内 容总经理质量负责人生产部工程部业务部资财部行政人事部品质部文控中心123456781 职责和资源1.1 职责1.2 资源2文件和记录2.1总要求2.2 文件的控制2.3 记录的控制2.4认证标志的保管使用控制3采购和进货检验3.1供应商的选择 和日常管理3.2关键元器件和材料的检验/验证3.3关键元器件和材料的定期检验4 生产过程控制和过程检验4.1工序控制4.2环境要求4.3过程监控4.4 生产设备管理4.5 检验确保与认证样品一致5例行检验和确认检验总则制定程序，并记录。6检验试验仪器设备总则6.1校准和检定6.2运行检查7不合格品的控制8. 内部质量审核9. 认证产品的一致性9.1 产品变更控制10. 包装、搬运和储存备注：1. 符号表达： = 主要职能； = 辅助职能； = 配合职能 1.2 职责和权限本章节描述了本公司质量管理体系的行政管理。主要根据运作需要规定公司组织结构，并说明各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。1.2.1 在本公司内按照“3C工厂质量保证能力要求”，制订质量管理职责,明确各级人员的责任与权限。1.2.2管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责和权限报本单位领导批准。经批准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。1.2.3管理组织架构图公司如下组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。1.2.4 层级的职责与权限1）公司总经理质量职责 组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全公司各级质量责任制，加强质量教育，在生产、经营中确立“质量第一”的指导思想。 确定本组织的质量方针；签署、颁发质量手册。确保内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。 审批质量体系的结构设计，确定各岗位的职责和权限。 为质量体系的有效运行提供所需的资源。 任命质量负责人。2） 质量负责人质量职责（包括安全） 根据国家有关法律法规及安全标准，结合本企业实际，负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量要求，推动质量体系的有效运行。 定期组织内部质量审核，任命内审组长。 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得贴强制性认证标志。 对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权。负责与认证机构联络，及协调认证方面的事宜。积极参与CCC组织的有关认证工作的研讨、经验交流和学术活动。建立文件化的程序，确保认证证书及认证标志的妥善保管和正确使用。提高本公司对顾客要求的认识。3）业务部质量职责 新客户之开发、联系及样品送样承认。 品质资讯回馈之窗口。 公司营业目标执行。 合约审查签订执行。 新客户评估及跟进。 客户满意度调查及服务。 跟踪订单的生产情况，监督产品质量是否符合订单要求。 组织运输安全出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户进行沟通协调，达到客户满意。4） 生产部门质量职责 根据公司年度总方针、目标，负责生产计划编制和管理； 负责组织生产，搞好在制品、半成品质理和定置管理,合理安排、科学调度，贯彻落实生产计划，尽量做到均衡生产； 负责按质、按量、按期完成合同生产任务。 做好生产过程的产品标识, 保证产品标识的可追溯性。 严格按作业指导书等文件的要求操作，该做记录的要认真做好记录。 加强车间劳动管理工作，推行定额管理。严格执行劳动考勤制度，提高出勤率和劳动生产率。 搞好车间的文明生产和定置管理工作，保持良好的车间生产环境。 要按BOM单生产，保证并努力提高产品直通率和成品率。 搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教育，提高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故。-a负责对制造商提供的生产元部件（特别是关键元部件）合格认定及一致性认定工作和产品变更的管理工作；-b负责对不合格品的退换等处理工作。-c负责与制造商的沟通、反馈工作。并依据质量、交货期、合作态度等几个方面进行综合评价，为制造商提供实行奖优汰劣的动态管理的依据。5） 人事行政部门质量职责 合理安排人才，发挥人力资源优势; 制订措施, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充分调动员工的积极性。 会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、特殊工种工人的培训、考核、发证工作。建立干部职工培训、考绩档案。 负责组织人员的招聘工作。 负责按规定期限集中销毁经审核批准后的作废文件和资料。6） 品质部质量职责 监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行；执行“认证标志的保管使用控制程序”；负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督。 对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证把关，负责对不合格品进行有效地控制。确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作；并做好相应的检验/验证标识。对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责。 负责仪器的校准和日常管理工作。 贯彻三检相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统计技术，对质量检查体系的合理性负责； 组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理； 督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实； 负责质量记录的管理； 制订内审计划, 经批准后主持实施。 组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计，及时报告，以保证其准确性和及时性。7） 资财部质量职责1负责物料的入库、贮存、保管及发放工作。2编制仓库管理文件。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则；分区归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防跌，维护好库存产品的质量。3维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性。4负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等行为，确保产品质量。5按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查，发现质量异常需与品质部联系。对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。6.寻找各项物料及服务之合格供应商。7.采购符合品质要求规格之物料以及交期跟催。8.因根据市场物料供需关系，与供应商沟通，洽谈符合公司成本之单价。9.主导评鉴、考核供应商。 10. 组织供应货源及时满足生产的需要，负责物料之退货处理和物采申请。8）工程部质量职责 机械设备建档、管理 加工部模具、夹具、刀具、治具建档、管理 押出模具、夹具、印字轮、治具建档、管理 工厂检测仪器的管理和内外校验 样品的制作及承认 作业指导书、BOM表、工程图纸等技术数据的制作 工程技术的确认9）文控中心质量职责1文件与数据的记录、编号、发行、保管、分发、销毁与维护。 2过期无效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保留。 3文件与数据有效性监控 4文件与数据原件文件文件及电子文件的备份保管及维护1.3内部沟通1.3.1本公司确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。1.3.2内部沟通可包括： 顾客要求在公司各部门进行传达，由业务、生产、品质、资财部门通过各种质量记录等进行沟通。 通过工厂有关规章制度进行沟通。 通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通。 通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日常报告、会议纪要、工作批示等）进行沟通。 发生问题后有关部门和人员随时的接触。 通过对问题的总结、内部审核等进行沟通。 文件的传递。 1.3.3沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别；当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。2 相关文件无3 相关记录各部门日常工作记录。1 资源本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源：1) 配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；2) 应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；3) 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，例如厂房和库房。 资源提供：所有的过程都涉及资源，总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。以上的设施随强制性认证标准，业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换；如需要采购，应参照本手册的第3章采购和进货检验的相关要求进行。1.1 生产设备和检验设备1.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养，确保设施资源在使用中完好状态，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。1.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评估及报废的审核，总经理负责设备申购及报废的批准。维修人员负责设备的维修和定期保养。1.1.3 公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室。新增设施、设备由设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收。如验收不合格的，除及时向总经理汇报外，如属公司“采购”，则按第3章的采购程序办理，或与供方协商解决。1.1.4 设备管理部门加强设备的标识，建帐和资料的管理。所有的设备都应标识该设备的名称与编号，建立设备登记表，内容包括：编号、设备名称、型号、使用部门、生产厂家（或产地）、验收和使用状况等。1.1.5 设备管理部门制定设备操作保养规程，按照计划安排在规定期间进行维护保养，并将每次维修保养情况记录在设备维护保养记录表中。1.1.6 .当发现设备损坏，当班工作人员应立即向设备管理部门主管汇报，以便组织人员维修，维修好后将结果记录在设备维修记录表内。如部门能力不能解决的维修项目，设备管理部门应申请外委维修保养，经总经理批准后执行，维修后设备管理部门负责验收，写出验收报告，并填写设备维修记录。1.1.7 设备的运作和操作管理。按照设备操作保养规程执行。闲置设备和暂停使用的设备由工程部门负责管理，并做好记录，作好标识，设备重新使用前，必须进行保养后方可投入使用。1.1.8 设备的报废设备因无法修复而需要报废时，设备部门主管确认后，报总经理批准后报废消帐。1.1.9 现有的符合要求的主要设备如下生产设备主要有：押出机 缠绕机 绞铜机 绞线机 编织机等。检验设备主要有：耐压测试仪 双臂电阻电桥 测量显微镜等。1.2应配备相应的人力资源；1.2.1 人员的委派本公司按质量管理体系规定的职责，对影响产品和服务质量的活动，将选择并委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员承担。1.2.2 培训、意识和能力1) 对员工提供有关岗前培训、岗位培训，使员工具备质量管理体系所必需的意识、资格和能力。2) 人事行政部门根据公司发展需要及部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训，编制 年度培训计划报总经理批准。3) 培训实施a) 基本培训需求l 新员工培训a. 上岗基础教育：包括单位概况，厂纪厂规，方针目标（指标），安全、质量、环保意识等培训内容，在入厂一个月内，由人事行政部门组织进行；b. 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项，相关设备性能、操作过程，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；c. 通过教育和培训，使员工意识到：所在岗位工作活动中可能产生的质量事故；按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果。l 检验人员培训a. 统计技术（抽样方案）、品质基础知识的培训；b. 由品质部门开展培训，在上岗前实施，合格持证上岗。l 采购、业务、仓管人员培训a. 采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训；b. 业务人员需经过成品相关知识、业务基础知识的培训；c. 仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训；l 内审员培训“强制性工厂质量保证能力要求”标准知识、审核知识培训。l 特殊工作人员培训a. 特殊工序、关键工序人员培训；b. 在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗；c. 驾驶员、计量员等需取得相应的外训合格证书。l 管理人员的培训原则上由具备相应的管理能力的人员担任。l 工程技术人员的培训专业技术及相关的知识等的培训，原则上由具备相应的管理能力的人员担任。b) 转岗人员培训（同1.2.2 3).a)）c) 在岗人员培训 a.) 岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。b) 人事行政部门根据公司年度培训计划、培训内容及要求，联络培训的有关部门或单位，做好培训前的组织准备工作，可包括：确定师资，教材准备，确定培训对象，确定培训时间和培训地点。c) 人事行政部门在具体培训实施前通知受培训部门。每次培训受培训人员要在员工培训记录上签到。1.2.3每次培训由人事行政部门负责统计整理成员工培训记录及其附件，以评估所提供的培训的有效性。1.2.4 人事行政部门负责建立员工培训档案。1.2.5人事行政部门负责将各项培训资料（如培训记录表、培训教材或培训内容、考核成绩等）整理归档，并保存其培训记录。1.3 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境1.3.1 为使提供的产品满足有关国家法律法规、标准和顾客要求，公司及管理人员为员工创造有质量意识的环境。主要考虑以下几个方面：1）温度、湿度、震动、光线等物理因素对检验、试验、储存等的影响；2）建立和维持有利于员工的工作条件，比如控制噪音、保持空气质量和流通；3）改良工作方法，努力提高自动化程度，应用“工业工程”理论制订工艺；4）灌输正确的工作态度，树立“后工序为前工序客户”的思想；5）创造良好的工作气氛，改善工作环境，创造优秀的企业文化；6）鼓励让员工发表意见，参与公司的改进工作，加强沟通；7）激励。1.3.2 与资源管理相关的过程资 源 提 供 培训 人力资源 设 施 工作环境 （设备和仪器等）实施、保持质量管理体系 达到顾客满意 （包括产品一致性） （完善、改进质量体系）2 相关文件设备操作保养规程 3 相关记录a） 年度培训计划表 b） 员工培训记录 c） 人员花名册 2.1文件控制1 目的对文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效的版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外来文件和资料）。3 职责3.1 文控中心负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；负责编制并及时更新文件编号管控表（包括外来文件和资料）。3.2 质量负责人负责文件发放范围及程序文件的批准。3.3 各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门主管负责相关文件的批准。3.4 品质部门负责组织对现有体系文件的定期评审。4 工作程序4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料的分类手册、程序文件和相关的作业指导；a. 技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺、操作规程等）；b. 检验、监测和计量文件；c. 外来文件（包括国家标准、法律、法规等）；d. 其他类（包括组织结构图、培训计划、管理方案等）。4.1.2文件和资料的编号a) 体系类文件编号规则：ZHT中海通线缆连接器有限公司 中海通拼音的第一个字母大写”ZHT” QM-公司一阶文件(质量手册) QC-公司一阶文件（3C质量手册） QP-公司二阶文件(程序文件) QR-公司四阶文件（表单.记录）PS-公司三阶文件(作业书)b.部门代码:业务部Y 品保部Q 工程部Z 生产部L 人事行政部H 资材部E 文控中心M c.其它相关代码: 供货商GYS 客户-KH 法律法规-FL d 名词解释 文件:信息及其承载媒体. 一阶文件（质量手册）：是本公司最高的质量管理体系文件，规范公司质量方针目标，组织架构，质量责任，质量系统的范围及公司质量系统结构等。 二阶文件（程序文件）：从国际标准中引出，规定部门间活动/途径的文件。 三阶文件（指导性文件）由质量手册或程序文件引出，产品制造过程中，作业者操作，和产品要验的规范，及设备操作，保养，仪器操作，保养，物料计划展开规定，工程文件制作等。 外来文件:非公司内部的文件包括客户提供的产品图纸,规格,技术要求,质量国际标准,环境卫生标准,政府法律法规,行业标准,所有从总公司移转的产品图纸规格,工模具图纸规范,或其它技术规范,供货商承认书,及客户签回之承认书,其它任何渠道进入公司,需被公司使用的文件或标准.4.2文件和资料的编写与审批4.2.1 手册由品质 部门负责编写，质量负责人审核，总经理批准。4.2.2 程序文件由责任部门编写，部门主管审核，质量负责人批准。4.2.3 三阶文件（如作业指导书等）原则上由相关职能部门负责编写，其部门主管审批。4.3文件和资料的发放文件编写部门根据实际需要，指导文控人员复印相应份数，加盖“受控文件”印章进行统一发放，必要时注明分发号，文件领用人应在受控文件分发清单/文件回收记录表上签收。4.4文件和资料的更改文件更改时，由更改申请者填写文件修订/补发/作废申请单，经原审批部门批准后进行更改（若其他部门人员进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料），并将更改后的正稿及相应的文件修订/补发/作废申请单交至文控中心，由文控中心按原发放记录进行发放，同时收回相应作废文件，在文件修订/补发/作废申请单中特别注明具体的实施方法。4.5 文件和资料的领用当因文件和资料被丢失、严重破损或其他情况（如提供顾客、供方、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写申请，经其部门主管审核及质量负责人批准后方可领用。提供给顾客的文件和资料，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录；提供经供应商和认证机构的文件和资料，必要时参照单位内部受控文件处理。4.6文件和资料的保存及销毁4.6.1所有文件和资料的原稿（受控文件可于首页背面加盖受控章）及其受控文件分发清单/文件回收记录表由文控中心统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序的加以保存以便存取和查阅。4.6.2文控中心负责编制并及时更新文件编号管控表，以反映版本最新状况。4.6.3作废文件和资料的原稿应加盖红色“作废”印章，保存于文控处，不作销毁。4.6.4其余作废文件和资料应加盖红色“作废”印章，且不得在作业场所出现。4.7外来文件的控制4.7.1各部门负责收集相关国家、国际标准的最新版本，交文控处编号并统一管理。由文控中心编制文件编号管控表（外来），分发时加盖“受控文件”印章并做好签收记录，下发各部门，并作好签收记录。4.7.2外来文件和资料直接引用作为设计、采购、生产、检验、校准等的依据时，需经质量负责人批准，交文控中心编号，留存一份备案，分发时加盖“受控文件”印章并做好签收记录，其余外来文件和资料由相关部门自行编号管理，编写部门外来文件清单交文控中心备案。4.8文件和资料的管理任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。4.8.1文控人员要负责检查各类在用文件和资料的有效性，发现问题及时处理。4.8.2单位内部运作及外部法律、法规及标准变更时，应及时更新相应的体系文件。4.8.3每年由品质 部门组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修订。5相关文件/6相关记录 文件编号管控表 受控文件分发清单/文件回收记录表 文件修订/补发/作废申请单 质量记录清单 3C标志使用记录表2.2记录控制 记录的控制1为保证和证实产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据，对适用于质量管理体系的记录进行控制。2 质量记录在质量管理手册和相关程序文件或作业指导书中作出规定。3 资料管理人员负责保存本厂所有质量记录的空白表格，所有的记录表格都应有唯一的名称，以记录表格的编号或名称作为记录的标识，并列出记录清单。各部门负责规定本部门质量记录的保存期限，并监督记录保存的执行情况。4 各部门负责本部门记录的收集，并按记录的分类进行整理及保管，保证记录不被损坏与丢失，确保记录方