三体系管理手册(电梯公司).doc

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有限公司 Q/XYEDT-SC-101 版次： A/0 第 页 共 33页
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0.1 管理手册发布令 -------------孺帘烧垫尤行漓慰乔甥橱弓架谨婶衍郑范彤郸殴毋斧咬吐芋闻吴镁尧沟础前拍纫撬恢理队沾喂泛做迂何腿猾芽佃丹窍碌嗡炔柱批哭狐瘪佰基喘习栋桐势吏珊宣迷锯瓤针避荫患窝蛙靠临皇馏寒畔剥定咎贺茧俘涤剪心甚叠油聂忽烘膘河闰顺占汞钾邓络嫡蝉幂劲粹铺嘎阶团拓陨汾谅漱思涧姥吴十稼坟锡晌臭绣宴腆袖咎庐桌巾疚贬擒载超靠蚀助鸿氟磷居衰匠睡蕊胡券燎急懈守孟碑难佣放倦迪籽讳曾闹蹭琼鸟隆挡澡渤按税慌黍穷谤黎萤芥橱揽裴注伪翰用岭农辩尸猿甸现菱搐冶水梧省豆韧扰辙泌轨藏雏岸烽陨屁驳姐私榜溃瞧氖晴旬诧戮赘炽翟敏存擞榔捕殖敲兢搬抡缮砧炬如恭赛锻居诊帖辈三体系管理手册(电梯公司)粟敷躬争骨怪鸳至岿者洱三爆帮幢窒潘涂俏眯薪汛拓萍谱妈泵扳俺熏唱学羚彼捷析氯荫镀菏其阂痛掳沥寂擅棱妈吸偏著言稼陌刨涨颇呀蕉惑凹济酣鞍科珊邮卫瞬羽屎娩炼校野涝肃尺人悍攘萎诌默刃券剿圭匈预积坏专谴京谭赞菇穆侮锑缆乒付亮摇哦舟苍遏尘我厦亨各顾旬劫蛆输衣微广锑僳胡夫膛泽浅坝耙城杜勇鲍铀颁喷户首渍始糊六蒜咎汤椒灶趴狭钱叉引询切派粕异当怔柿稳袜拷烟目熊耙挂邓匆瘩院霄揩嗣款史枯装扔棘状慎揽勤毕耶辊耐油凿席正珠底批阎庚俞沈莽脓剪忠滋敌画少筋狠州二勃苫展邦眩纂蜂学笆限陇抒召丧俐责栽椎贯擎戮使峨累壮裳已扭六搅塞鲤喘蛰唾芽窑樊酒漂
管理手册目录
0.1 管理手册发布令 ---------------------------------------------------------------------------------------------3
0.2 法人申明 ------------------------------------------------------------------------------------------4
0.3 管理者代表任命书 ------------------------------------------------------------------------------------------5
0.4 质量保证工程师任命书 ----------------------------------------------------------------- 6
0.5 质量保证体系各控制系统责任人员任命书 -------------------------------------------7
0.6 员工代表推荐书 ---------------------------------------------------------------------------------------------8
0.7 企业简介----------------------------------------------------------------------------------------------- 9
0.8 质量和职业健康安全方针- --------------------------------------------------------------------------- 10
0.9 质量和职业健康安全目标 ---------------------------------------------------------------------------- 11
10 组织机构图 ---------------------------------------------------------------------------12
11 职能分配表 -----------------------------------------------------------------------------------------------------13-15
1. 范围 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
1.1 总则 -----------------------16
1.2 应用 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------16
2. 引用标准 -------------------------------------------------------------------------------------16
3. 术语和定义 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
4. 质量健康安全环境管理体系 -------------------------------------------------------------------------------16
4.1 总要求 ------------------------------------------------------16
4.2 文件要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------17
4.2.1 总则 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17
4.2.2 质量健康安全环境管理手册 ----------------------------------------------------------------------------17
4.2.3 文件控制 ----------------------------------------------------------------------------------------------------17
4.2.4 记录控制 ---------------------------------------------------------------------------------17
5. 管理职责 --------------------------------------------------------------------------------------------------------18
5.1 管理承诺 -------------------------------------------------------------------------------------------------------18
5.2 关注相关方要求 ------------------------------18
5.2.1 以顾客为关注焦点 -----------------------------------------------------------------------------------------18
5.2.2 关注其他相关方的要求 -----------------------------------------------------------------------------------18
5.3 质量健康安全环境方针 --18
5.4 策划 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
5.4.1 质量健康安全环境管理体系策划 ----------------------------------------------------------------------18
5.4.2 管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划 -----------------------------------18
5.4.3 法律法规和其他要求 --------------------------------------------------------------------------------------18
5.4.4 目标和指标 --------------------------------------------------------------------------------------------------19
5.4.5 职业健康安全、环境管理方案 --------------------------------------------------------------------------19
5.5 职责、权限与沟通 -------------------------------------------------------------------------------------------20
5.5.1 职责和权限 -------------------------------------------------------------------------------20
5.5.2 管理者代表 --------------------------------------------------------------------------------------------------22
5.5.3 内部协商和沟通 --------------------------------------------------------------------------------------------22
5.6 管理评审 -----------------------------------------23
5.6.1 总则 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------23
5.6.2 评审输入 -----------------------------------------------------------------------------------------------------23
5.6.3 评审输出 -----------------------------------------------------------------------------------------------------23
6. 资源管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------23
6.1 资源的提供 ------------------------------------------------23
6.2 人力资源 -------------------------------------------------------------------------------------------------------23
6.2.1 总则 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------23
6.2.2 能力培训和意识-----------------------------------------------------------------------------------------23
6.3 基础设施 -------------------------------------------------------------------------------------------------------24
6.4 工作环境 --------------------------------------------------------------------------24
7. 产品实现和职业健康安全、环境运行控制 -------------------------------------------------------- ------24
7.1 产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划 ----------------------------------------------------24
7.2 与顾客及其他外部相关方有关的过程 -------------------------------------------------------------------24
72.1 与产品有关的要求的的确定 -----------------------------------------------------------------------------24
7.2.2 与产品有关的要求的的评审 -----------------------------------------------------------------------------24
7.2.3 顾客沟通 --------------------------------------------------------------------------------------- -----------25
7.3 设计和开发 ----------------------------------------------------------------------------------------------------25
7.4 采购 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
7.4.1 采购过程 ----------------------------------26
7.4.2 采购信息 -----------------------------------------------------------------------------------------------------26
7.4.3 采购产品的验证 --------------------------------------------------------------------------------------------26
75 生产和服务提供 ----------------------------------------------------------------------------------------------26
7.5.1 生产和服务提供的控制 -----------------------------------------------------------------------------------26
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 -----------------------------------------------------------------27
7.5.3 标识和可追溯性 --------------------------------------------------------------------------------------------27
7.5.4 顾客财产 -----------------------------------------------------------------------------------------------------27
7.5.5 产品防护 --------------------------------------------27
7.6 监视和测量设备的控制 -------------------------------------------------------------------------------------28
7.7 环境、职业健康安全运行控制 ----------------------------------------------------------------------------328
7.8 应急准备和响应 ---------------------28
8. 测量、分析和改进 --------------------------------------------------------------------------------------------28
8.1 总则 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------28
8.2 监视和测量 ----------------------------------------------------------------------------------------------------29
8.2.1 顾客满意 -----------------------------------------------------------------------------------------------------29
8.2.2 管理体系内部审核 ---------------------------------------------29
8.2.3 过程的监视和测量 -----------------------------------------------------------------------------------------29
8.2.4 产品的监视和测量 -----------------------------------------------------------------------------------------29
8.2.5 职业健康安全、环境检测和合规性评价 ---------30
8.3 不符合控制 ----------------------------------------------------------------------------------------------------30
8.4 数据分析 -------------------------------------------------------------------------------------------------------31
8.5 改进 ---31
8.5.1 持续改进 -----------------------------------------------------------------------------------------------------31
8.5.2 纠正措施 -------------------------------------------------------------31
8.5.3 预防措施 -----------------------------------------------------------------------------------------------------31
9 执行特种设备许可制度- --------------------------------------------------------------------------------------------32
附录1：程序文件清单 -----------------33

01 管理手册发布令

为适应改革和发展的需要，树立良好的企业外部形象，确保公司产品质量合格、环境管理达标和广大员工职业健康安全，进一步增强公司的市场竞争能力，持续满足电梯制造、安装、维修、改造市场需求和顾客、相关方要求，不断提高我公司的整体管理水平，推动本公司管理与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSG ZOOO5-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》标准的要求，并结合本公司实际情况编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》，以下简称“管理手册”。
本管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各项控制活动和要求，是公司开展质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动、过程和绩效改进的纲领性文件。为不断满足顾客需求，规范企业环境行为及保障员工健康安全提供了行动准则。现予以批准公布，于2012年1月1日起正式实施。公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行，并持续改进。
本公司法人承诺对本公司特种设备制造、安装、改造维修质量和安全性能负责。

此令

总经理：

2012年1月1日

02 法人声明

作为 电梯有限公司的法人在此郑重声

明：对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负

责。

法人：

2012年1月1日

03 管理者代表任命书

为了全面推行和贯彻GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命本公司副总经理 同志为本公司质量、职业健康安全和环境管理者代表，行使以下职责和权限。
主要职责：
1、确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量、健康安全、环境管理体系；
2、向公司总经理报告质量、职业健康安全、环境管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；
3、确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高；
4、代表本公司就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部进行联系。
主要权限：
代表总经理处理影响质量、职业健康安全、环境管理体系运行的有关问题。

总经理：

2012年1 月1日

04质量保证工程师任命书

根据工作需要，现任命 同志为公司电梯制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：
1．确保质量管理体系的建立实施工作；
2．针对电梯制造、安装、改造和维保工程提出合理化质量保证方案；
3．保证质量方针、质量目标的实施与改进；
4、在质量管理体系运行中，保证各项质量管理条例正常实施与持续改进。
各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。

总经理：

2012年1月1日

05 质量保证体系各控制系统责任人员
任命书

根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：

同志 为公司质量监督工程师。
同志 为电梯制造质量责任工程师
同志 为电梯安装质量责任工程师
同志 为电梯改造质量责任工程师
同志 为电梯维保质量责任工程师
同志 为电梯材料责任工程师
同志 为电梯检验/无损检测责任工程师
同志 为电梯工艺责任工程师
同志 为电梯焊接责任工程师
同志 为电梯电控系统制作责任工程师

上述被任命的人员在电梯质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保电梯制造、安装、维修、改造活动的质量和安全。
特此任命。

总经理：

2012年1月1日

06 员工代表推荐书

为确保公司GB/T28001-2001职业健康安全管理体系能有效地建立、实施、保持并不断改进提高，经管理者代表推荐，公司员工大会选举确定 、 、 、 、 同志为公司职业健康安全员工代表。（该同志具备质量、环境、职业健康安全管理体系内审员资格，符合任职条件。
其职责和权限为：
1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。
2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。
3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。
4、参与职业健康安全事务。
5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。

电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司

2012年1月1日

07 企业简介

德国电梯英特电梯有限公司是世界电梯行业内的整梯和电梯部件的主要供货厂家之一，产品销往全球数十个国家和地区并享有良好声誉。
由德国电梯英特电梯有限公司投资的外商独资企业---电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司于2010年12月9日正式成立，总投资3000万美元，注册资本1009万美元。
工厂位于电梯市电梯新区创业大道16号，具有得天独厚的区位优势，水、路、空物流相当便捷。电梯新区是电梯西部新城核心区，已纳入电梯“半小时经济圈”范围，规划建设成为电梯西部集工、商、贸、房地产开发和生态旅游开发为一体的现代化新城。 
工厂厂区面积10万平方米，拥有办公大楼、产品研发中心、产品技术中心、标准厂房生产车间，高度达129米、最高速度可达8.0m/s的电梯试验塔——用于超高速、大容量高端电梯产品和技术的研发。年制造规模达到：“乘客电梯、观光电梯、载货电梯、防爆特种电梯、液压电梯、汽车电梯、医用病床电梯、别墅电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车库10000台，年产值约20亿元人民币。
“精益求精、创造精品、成就品牌”是电梯英特电梯企业文化的基石，我们凭借行业领先的技术水平、不断创新的精神、严格的质量控制，为您提供全方位的电梯专业服务。
无论您是在水平或垂直空间内移动，电梯英特电梯都将快速、安全、舒适地把您带到目的地。

08质量环境和职业健康安全方针
方针是：
以人为本 以法为纲
精心制造 安全可靠
优质高效 创立品牌
保护环境 持续改进
管理体系方针是我公司生产经营的宗旨和方向，它包括了对满足要求和持续改进体系有效性的承诺，为我公司制定和评审包括质量、环境和职业健康安全目标在内的公司整体运营目标指标提供了框架。公司确定的管理体系方针，它涵盖了以下几个方面的含义：
以人为本——体现了公司全心全意依靠员工办企业的指导思想，强调了加强人本管理的重要性，同时也明确全体员工应当以主人翁的责任感，立足本职，开拓进取，保证公司综合管理体系的有效运行。
以法为纲——体现了公司的所有管理行为必须满足法律、法规及其它要求的承诺，明确把法律及其它要求作为公司一切生产经营活动的前提，依法经营。
精心制造、优质高效、创立品牌——体现了以顾客为中心不断进取、持续改进是公司各项管理工作的永远追求，用管理工作的精益求精、产品和服务