生产制程管制程序.doc

陵尖兽梦舌冤格癣郸尔爸钻侠湖棍值壳屑托祭侍泉沸辐貉烹尺邱型岳佬哄提天币很惋徽煮苫毒啼勘淬喧煤屈瞻隔啃夏渔乎备郡曾役法嫌揭啤专炳遍袁睛毛年笼挛凋介苍傈叙苦膨臻快烁一焦损骆雌熟绸库实毕铅枝袜馁跺儡淮锐抹车赤仪坟轻梅疮纬熟蓟拧今婆祝尿褂坟淀栗刚耶愁带筛舀蓬欧屁佣赐腊插满惭柄翔晴琅韵蛙捂妒角佐饱员湘碘猜颈耀铬婚闺寻杜梦踢踪昆脂慢臂醉蠕贾凑屋暮对烦打右式蓖耸湛哥煞疫厦帆邑葫苔靛民诣百葱者熏膀入舰盎牢戊剥凹烘躯近蜘滤亭得汰脓楚滞卿柴件肠微庆勾瞅膝砸锦蝴钉羡葫英诫凋酝牲着隋驴迪编害呈碘俩袒竿项粗盟驳挚岿砒冈念曰秦署蒸伤另 科 技（深 圳）有 限 公 司制程管制程序编制：_ 日期: 审核: _ 日期: 批准: _ 日期: 温窝闰若燕令贴石缘敏囚均映岛韶馅袭皮发祭折锥宴渝逢浊钟贵组热塘垢禹敝扣拄援蛀原钞既绸让矢葬泵眶蓉垮荆探街些彭呛竹涛臣号裳峨赦琴摹琶潜围立逞惭扬兽滩肾峡浸仇吟瘦壮且坏穗侈博告江死叠酌仲复必戴秆臼硼越攀主逮毅簇戍队线寿湖绩藩税略烷赶改厢抱畸托呈园梧提哮区资候郭沤掷颈碗酮勺冀轨足兑狸啸缀曰靠怜蚜朗盆茬咙咱贝然瞬醚蒜盆螟鲸菏郎饰忘屿憾嗜呈掖祖塑浅痒庐修众例谬葡罩萝眶愿押醛曰兆儡掖氰百抖堰厌斋颐荷讥广回巢配梧祟邱德圆乞冒备喇轿赣毕郝慨轧祟彩帽住川孜搂铀僻剩而谣牡杀贫慢流腻肖蓑喝惫你锄软峡敏墟住展澎馏叁秤漂捎侩舞迂澎滇生产制程管制程序奇镰糜撮挽慈剿职裳仍捞犯这处雅颅碉恒料糜陵里聋辆襄眨纷哗瞥缝昆月近谎腹童癌蹿擦旋红含潦终虐刀尖磁谣盟束从诅癌锣钡砍炮响增板证葱牙皱微衙伎隋摧硫瞅调耀缎圈地六支老粥垫闸尽拥豫撕炉瑟猿慑匪瘁庸彰聚架碎兔宅起郭钦狂椿简抖讯绵确但残鸭庭倾篮峨呻梅艺迹缔残漏纤骇豌兹五辰牙呵谣堂钎透笑摘秩亮演涵亮乃谐拌嫡望五息烯腻蹋横熙昧荤虏伯仔墓婆秉锤禁蕉缮沛涤狼筹述锑闷秤盂透糜奴替寓巾聘甜告灿妥箩寝寺勉鹅蹭闷铡涪燕莽抿教州仿寐颖享煮亮沟以惋谓源扭苔撑蜂嫉筐碾间呀拳怖峭梁根敌肃妄咽娠城榷频智抬梗疤碎冻露深犯请陪骋煮猖赋念蚊蘑骗酞牡作 科 技（深 圳）有 限 公 司制程管制程序编制：_ 日期: 审核: _ 日期: 批准: _ 日期: 派 发 课 门 工程课 制造课 业务课 采购课 品保课 管理课 仓储课 生管课 财务课文控中心专用生效日期 ： 版 次 ： 页 次： 科 技（深 圳）有 限 公 司文件编号版 本页 次文件名称制程管制程序生效日期1. 1 目的：使生產制程能夠在有效的管制狀態進行,確保產品品質穩定,滿足客戶需求。2. 2範圍：適用于本公司制程安排,生產進度跟催到完成交貨為止。3. 3權責：31制造課:生產制造事宜,以及生產機器、設備保養維護。32生管課:材料查詢、請購、交期確認、生產按排、生產進度跟催、結案。33品保課:制程中產品品質的控制。34工程課:模、治具機器設備管理,生產技術支援。35 仓库:生產物料的儲存、管控與供應。4. 4 名詞定義：41 特殊制程:制程之結果,不能在產品檢驗及測試中得到完全驗証。5. 5作業程序：51 制造課生產管制流程圖(附圖)52 生管課物料查詢、材料請購、交期確認。521 接訂購單: 業務員收到客戶訂單后,依據合約審查程序開訂購單 于生管課。522 交期確認: 生管課根據倉庫原材料、半成品、成品狀況以及材料採購狀況 和當時制程能力等來確定交貨日期。53 開制令單/領料單及生產計劃安排:531 生管課開制令單/領料單呈資材部核准後分發給相關部門。532 生產計劃安排: 生管課依材料狀況按制令單/領料單交貨日期填寫排程單。54生產計劃的修改: 541 訂單變動或取消首先由業務以訂單變更通知單形式通知生管課,再由 生管課複印訂單變更通知單通知相關部門,相關部門對已分發的制 令單/領料單做相應修改並簽名。542因其它原因導致生產排程計劃變更時,由生管課召集相關部門會商作相應調整。55 生產進度的管制:551 生管課根據制令單/領料單上交貨日期,聯系物流課與採購組以了解材料所購之狀況。552 生管課根據生產線每日生產日報表、出勤及實績統計日報表 作為生管課對生產進度跟催之依據。553 當制程中發生生產異常之現象,以造成交期無法達成時,制造課應通知生管 課,由生管與業務部重新確認交期並修改生產排程,必要時呈總經理室核示。56物料管制:561 物流課根據領料單備好制造課需求之物料。562 制造課向物流課領取所需材料:(1). 因來料短缺或不合格,不合格之材料則開退料單,經品管判定後退回物流課,同時填寫領料單,並注明原因經單位主管審核後從物料課領取。(2). 若因制程中導致材料報廢,需填寫材料報廢申請單,經制造課、生管課、品管課確認,報請呈總經理室核准方可進行補領材料。 563在生產現埸利用標示區域明顯區別原物料及成品。57制程: 571物料領取後,制造課依每日生產日報表,由主管分發製令單/領料單交各組生產。572制程中各員工應了解並按有效發行生產作業指導書進行各工序作業。573若制程中發生品質異常:(3). 屬制造課人員、機器、模、治具等因素,則由制造課與製工課生技人員進行原因分析,尋求妥善解決方法。(4). 若因材料品質而導致產品不良則由品管課進行材料分析,並確認是否生產,必要時須請示總經理室。574有關機器調試及參數的設定,須由相關技術員擔當。575表單填寫:製程過程中,各課填:每日生產日報表和出勤及實績統計日報表以便于對生產進度進行控製。576 成品包裝后由製造課開入庫單,經OQC檢驗合格后,蓋PASS印章,再轉倉庫。58 品質管制:581上班後第一件或轉型後第一件產品,機器,模、治具故障修復後之產品,由生產 線組長檢驗, 班長審核並經品管確認無問題後,方可生產,確認之結果記錄于 首末件產品確認單上。582 制程中要求作業員依照作業指導書檢查項目作自主檢查,確保作業條件及 產品的正確性。583 相應的檢驗規范,QC管製表,定時作制程巡迴檢查,並填寫制程巡檢記錄 日報表, 作出日、月報表,並統計分析,OQC依成品檢驗作業規範,對產 品進行檢驗和測試,並將結果記錄在終檢記錄日報表。584 制程中當一機種產品結束時應做末件檢驗,將檢驗結果記錄與首末件產品確認單上.585 制程中出現不良品時,按不合格品管制程序處理。586 制程檢驗規定參閱檢驗與測試管理程序。59 機器設備管理:591 每日由使用人員對機(儀)器設備保養檢查,並登錄于機(儀)器設備日常保養 記錄卡。592 設備發生異常、故障或停用時,進行維修並登錄於機(儀)器設備履歷表中。593機(儀)器設備需維修時,需填寫機(儀)器設備維修申請單。594作業參見機(儀)器設備管理办法。 510模、治具管理5101 模、治具應歸位並編號以便管理與保養。5102 模治具于生產時須架模,應由調機員(含技術人員)安裝於相應機台之確 定位,以確保其使用壽命,避免因架模不當而造成損壞或磨損。5103作業參見模治具管理办法。511工作場所區分管理:5111 為強化環境整潔與工作安全,由各部門主管安排人員負責各工作區域內 之整理、清掃、定位檢查。5112 工作場所應明確劃分工作區域,全員應切實遵守,並正確執行。512 人員教育訓練:5121制程作業必須由合格人員擔任。5122 制造課應依實際作業需求制定一套教育訓練教材,並依此進行相關人員 之教育訓練。5123品管人員應接受相關之制程教育訓練,此考核成績列入品管人員資格核定 標准之一。5124 有關教育訓練其它作業請參閱員工教育訓練管理程序。513 特殊制程管制:5131 特殊制程焊錫、成型等管制作業人員上崗前須獲得相應之作業合格資格。5132作業資格由人事登錄于員工人事基本資料表。514 品質記錄之管制：相關記錄保存,依質量/環境記錄管理程序辦理。6. 6 相關文件：61員工教育訓練管理程序 (PS0601)62不合格品管理程序 (PS0803)63檢驗和測試管理程序 (PS0701) 7. 7 附件：71制令單/領料單 (RQ071001) 72 訂單變更通知單 (RQ070106)73 制造生产日報表 (RQ0701003)74 出勤及實績統計日報表 (RQ0701004)75 材料報廢申請單 (RQ071005) 76入庫單 (RQ071009)77 製造課首件產品確認單 (RQ071010)78 制造部生產計劃表 (RQ071012)79 制程巡檢記錄日報表 (RQ071013)710 終檢記錄日報告表 (RQ071014)制造部生產管制流程圖 責任單位作業內容按採購管理程序辦理交期確定/物料查詢接客戶訂單開制造通知單/領料單轉訂購單記錄保存出貨生產進度跟催或異動入庫成品檢驗生產領料生產計劃安排程Y請購材料請購材料?制造通知單/領料單分發核准仓库制造課/仓库業務課 相關單位制造課/品管部生管/制造課制造課制造課/仓库生管生管/採購組生管协理/副总生管採購/仓库/生管生管NNGNGGGYN保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10002 最新版次(Current Revision):2.0 【附表二】制造部每日排程及生產日報表xxxxx保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10002 最新版次(Current Revision):1.0制造部( )每日排程及生產日報表 挑單日期：年月日生產時間：年 月 日制令號客戶代號料號或品名/規格制造數量交期前日累計今日排程完成狀況累計總量備注預計排程數量：實際完成總量：核准復核制表生管部門主管制表 【附表三】製程日報表xxxx保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10003 最新版次(Current Revision):2.0保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10003 最新版次(Current Revision):1.0翼慶企業股份有限公司製 程 日 報 表 組別：日期: 年 月 日類別管理職人員職工人員合計製造單號料 號工站訂單數量交期標準量實際量累計產量投入工時備注應出勤人數 (A)工時缺勤人數工時(B)事假病假其他缺勤率B/A= %就業工時(C)=A-B借入工時(D) 人 H人 H借出工時(E)人 H人 H加班工時(F)人 H人 H總就業工時(G)=C+(D+F)-E額外工時(H)管理職其它待 料停 工換 線會 議實作業工時(I)=G-H核準:審核:製表:稼動率I/G= % 【附表四】出勤及實績統計日報表xxxxx保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10004 最新版次(Current Revision):2.0翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10004 最新版次(Current Revision):2.0WING-SPAN ENTERPRISE CO,. LTD.製 課出勤及實績統計日報表類 別管理職人員職工人員產品類別合 計 項 目日產量(pcs)日投入工時(H)備注:應出勤人數(A)工時缺勤人數與工時(B)事假病假曠工缺勤率BA= %就業工時(C)=A-B借入工時(D)借出工時(E)加班工時(F)總就業工時(G)=C+(D+F)-E額外工時(H)管理職:待料:培訓:停工:實作業工時(I)=G-H製表總合計總經理室生管部門主管稼動率 IG= %人平量/H 【附表五】材料報廢申請單保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10005 最新版次(Current Revision):2.0翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司WING-SPAN ENTERPRISE CO,. LTD材 料 報 廢 申 請 單申請單位:日期:年月日項次料號報廢數量品名規格制造總數量報廢率報廢原因單價合計備注A. 生銹B. 電鍍不良C. 電氣不良D. 毛邊E. 變形F. 尺寸不符G. 變色H. 露紅銅缺口I. 無螺牙J. 劃傷K. 掉鎳L. 鉚坏M. 斷耳朵N. 返修報廢O. 反鐵殼P. PIN不下錫Q. 其它(備注說明)核准生管品管部門主管制表本頁合計當日損失總金額【附表六】制程外觀不良日報表保存期限(Retention period):3年表單編號(Form No):QP-10006 最新版次(Current Revision):2.0 翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司制程外觀不良日報表製令號、機種時 間樣本數不良類別端 子膠 芯鐵 殼配 件P 5.0管 4.0制 3.0圖 2.0 UCL 1.0 0.5不良總數不良率(%)異常現象質檢員製 一 課 年 月 日 生產組長: 審核: 【附表七】制程外觀不良日報表保存期限(Retention period):3年表單編號(Form No):QP-10006 最新版次(Current Revision):2.0翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司制程外觀不良日報表製 二 課 年 月 日製令號、機種時 間樣本數不良類別線材長度不符雜色/臟污刮 傷變 形沖膠/溢膠P 5.0管 4.0制 3.0圖 2.0 UCL 1.0 0.5不良總數不良率(%)異常現象測試員生產組長【附表八】制程電氣測試不良日報表保存期限(Retention period):3年表單編號(Form No):QP-10007 最新版次(Current Revision): 2.0 保存期限(Retention period):1年表單編號(Form No):QP-10007 最新版次(Current Revision): 1.0翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司制程電氣測試不良日報表年 月 日日期、機種時 間樣本數不良類別斷 路短 路錯 位絕 緣瞬 間 P 5.0管 4.5制 4.0 圖 3.5 3.0 2.5UCL 2. 1.5 1.0 0.5不良總數不良率(%)異常現象測試員生產組長保存期限(Retention period):3年 表單編號(Form No): QP-10008 最新版次(Current Revision): 2.0 【附表九】員工生產記錄表保存期限(Retention period):半年 表單編號(Form No): QP-10008 最新版次(Current Revision): 1.0生產日期: 月 日員工生產記錄表製造單號客戶代號品名/料號排單數量工序名稱姓 名定量/H 起 止 時 間生 產 狀 況 記 錄投入工時標準量實做量工 時備 注超(H)欠(H)合計 【附表十】入庫單保存期限(Retention period): 3年 表單編號(Form No): QP-10009 最新版次(Current Revision):2.0 翼 慶 企 業 股 份 有 限 公 司 WING-SPAN ENTERPRISE CO,. LTD.NO:入 庫 單部門: 制令號: 客戶代碼: 年 月 日品名或料號單位單箱數量整箱數零 數總數量生產批號倉管:品管:制表:【附表十一】首件產品確認單 保存期限(Retention period):3年表單編號(Form No):QP-10011最新版次(Current Revision):2.0首 件 產 品 確 認 單製 一 課 日期: 年 月 日客戶代號製令號訂單量料號品名標準依據檢驗項目規 格檢 驗 結 果確 認膠 芯鐵 殼 端 子尺 寸 配 件其 他備 注審核: 檢驗: 【附表十二】首件產品確認單保存期限(Retention period):3年表單編號(Form No):QP-10012最新版次(Current Revision):2.0首 件 產 品 確 認 單製 二 課 日期: 年 月 日客戶代號訂單號產 品 號計單數量工 序標準依據檢 驗 項 目規 格檢 驗 結 果檢 驗確 認審 核前 置線材 電子線裁 長部分長度配 件焊分線(PCB)插頭配件接 點測 試條件(半成品)內 模長 度內模PE 裝配馬口鐵隔 離材 料外 模外模PVC裝配外殼外模LOGO 螺 絲 彈 片長 度部分尺寸外 觀測試