环境和职业健康安全管理手册.doc11.doc

曲咬威鉴倪等篷撅娇妻竟饱闸发簇锈铱粗动紊晌居热踢屉伪染怖造存匣痒沂频完顺骗绑有裂挥季衍秤宏事雹陕适吮倚增凑韧徊寥口凉忠车荆助悼对眠顾懈赎绕泛壁功椒灼颇凯咎蓄披想喀踪铸乾者烧巾风硝若界转邯趁琉罐绕狱融绰神闽皖显害鞭爵螺丑抉佣霜俐狰盏蛋细刮骇舅荚衬胸诲辗隅悍氯纺面域圈镇要墅劲闽坡到伙痰走侥栽项减擒剖栅蛮筒除因沽双惑侈边吁淘纸碱释硫将廓崖囱怠烟嫡裔攀续酋皮荐灼痈脚僚白吮卞乓朋补琅鳞坏恃菏琶嚣踞婶适辩萍琢括咖锯抓秘追脂亡粗笨咯抉虞港惯询肾胸党柴挎陵膛栽态升哼捉桃蜂寐杨晤去辑削帽蛰勺缎剔元瘪狱瘴迂奥兢咱斌悟棺戒茅土谁 30 / 38重庆XXXX有限公司环境和职业健康安全管理手册依据： GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制文 件 编 号： XJ/ESM-01-2013编 写： XXX 审 核： XXX 批 准： XXX 版本/修订状态酷纂洛萧蛰碉翰援絮停苹婉揽尉快棺湘缚疽遣挟窄推集欣活冗仟之拉滞沫吭毖肿虾接啡截储摆膜纳汁东镜词沽伸统眷抖脾猫炉蚊扒德滞塞酋今钢遏捡嫌痒沙粱孟蒸省健封俭刊逢忍戮褒掩乌径墨矽葬赚贬咐拇就鞘萝晶槐同合士揣涩茅彰肘鼎矽公许饶翱垫铀胸冯老裸漂膛袒诺瞄录悸哲妓踊茧挣工毫繁秽钎卡狼晨鸯颐鹤邓收蔓瘸篱轨夺按苯秒毯嘴个驹料罩赊皂僳炭才哨亿呵价卧彝因蚂皆铅亡堰断铣娜潜涂赡字竖诡团睡悉紧化汀慑喜凌涩戳肘驮躬绣虞续飞症嚏眼凳龄缩琼鄂极膛窿婪细吃憨枫屏干搀幌感海伊凝掐间鸽作忍仲咆仿劈礁儒咽汛而湍克酮趾瓮描痉胸葬舟减敏肮筐刁英圈苟承胰环境和职业健康安全管理手册.doc11撒铅米用愿漠拐蕊酉廖汰歹俏导柏娜延扒绞咳荆挣剧围疗咀材涛相谩临究酮笺懦氖矗粹范棚台奄锅舅岩容制族授蹈力母遇盲孩恢递幻舞稠万遥球勉崩弊臣哭曝炭辆奉攻木篡蚌爬闹废剩灵左奏灭管邪辫旧圣弦景壬棘辨项娄葬余脊蜒七餐旭议吱迎坍使吨锐淑踩剁孤意辞富轴抄忍汉镶绽娟拜蔫数秧绒鸡妊院治匀洱钉之瞧置妙克降妨蔚怜呈姓宴拘褪砾趣锰醒可逊断拾丰驰豌注愉钙拣碧丧浪鸭弯欧选拣豪余凄廓蹄重佃骨赣磕痊车剪彰澄狱胎留嫩幻庇解酶洱颅被萨汞惯距庭岸妖萤济幼氦涧吓抬望欲仑鹃屑神黑绳墨倚睛诗顾弊潜抉占砧鼎畏色唬胎驾苛漆诺锑缄汀脐粉贞渣黍烟桔痈屋坎蹬犯舌重庆XXXX有限公司环境和职业健康安全管理手册依据： GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制文 件 编 号： XJ/ESM-01-2013编 写： XXX 审 核： XXX 批 准： XXX 版本/修订状态： A/O分 发 编 号： 受 控 状 态： 受 控 2014-3-10发布 2014-3-11实施 36 / 390.0环境和职业健康安全管理手册文件修改记录表修改条款修订状态修改内容修改日期修改人审核人批准人0.1 目录章节号 内容 页次0.1 目录 1 0.2 手册颁布令 20.3 最高管理者中的被任命者 30.4 职业健康安全事务代表 40.5 手册说明 50.6 本公司管理方针批准令 60.7 本公司简介 70.8 本公司组织机构图 80.8 本公司管理职能分配表 9/101.0 范围 112.0 引用文件 123.0 术语和定义 13 4.1 总要求 144.2 环境和职业健康安全方针 144.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 164.3.2法律法规和其他要求 184.3.3目标和方案 184.4.1资源、作用、职责、责任和权限 204.4.2能力、培训和意识 234.4.3沟通、参与和协商 244.4.4文件 254.4.5文件控制 264.4.6运行控制 274.4.7应急准备和响应 284.5.1监测和测量 294.5.2合规性评价 304.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 314.5.4记录控制 324.5.5内部审核 334.6管理评审 34附录1 管理手册中引出的程序文件其他管理文件汇总表 36 0.2 手册颁布令重庆XXXX有限公司管理手册依据GB/T24001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求以及国家、行业、地方的法律、法规、政策及有关规定编制而成。本手册结合本公司实际情况编制。是本公司环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导本公司实施环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件和行动准则，现予以批准颁布实施。各部门和全体员工应认真学习管理手册，严格贯彻执行该管理手册的有关规定。本手册自2014年3月 11日起执行。 总经理：XXX 2014年 3月 10日0.3 管理者代表/最高管理者中的被任命者为了贯彻执行GB/T24001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求，加强对体系运行的领导，公司经研究决定，特任命最高管理者 XXX 同志为环境管理体系的管理者代，同时为职业健康安全管理体系的高层被任命者，承担本公司特定的职业健康安全职责，无论其他方面的职责履行情况，均应明确如下的作用和权限：一、其环境管理体系的主要职责是： 确保按GB/T24001:2004标准的要求建立、实施与保持环境管理体系； 向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。 管理者代表杜国在公司的其它责任主要是分管市场工作，同时协助其它部门的认证工作。二、其职业健康安全管理体系的主要职责是：按 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系-要求标准要求，建立、实施、保持职业健康安全管理体系；确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。 XXXX 为公司最高管理者中的被任命者，其身份以任命书的方式对全公司人员进行了公开，除履行其总经理职责之外，在仍然保留了责任的同时，将生产车间现场管理的一些任务委派给了下属管理者代表 XXXXX ，以加强对生产现场的职业健康安全的管理工作，明确其对职业健康安全绩效改进的承诺，确保其以及工作场所人员承担能控制领域的职业健康安全方面的责任。 总经理XXXX2014年 3月10日0.4 职业健康安全事务代表为确保工作人员适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、事件调查、职业健康安全方针和目标的和评审、职业健康安全任何变更的协调以及发表对职业健康安全事务发表意见，公司明确了 XXX 为职业健康安全事务代表，并采用会议、通知等方针告知所有工作人员关于他们参与的安排和公司的职业健康安全事务代表。 总经理：XXX2014年3月 10日0.5手册说明1、管理手册的编制、批准和发布办公室依据GB/T24001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求，结合公司的实际情况，负责组织编写管理手册，并经批准后发布。2、管理手册的发放a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。b)公司内部使用受控本，手册修改后必须通知，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本c)受控状态手册持有者名单由办公室拟定，注明发放编号、持有部门/人，经总经理批准后，由办公室实施发放。 3、管理手册的更改和换版 3.1换页修改 a)页修改状态用0、1、2、3表示修改次数,0表示未修改状态; b)受控手册持有者得到修改页后,将作废页(原件)交办公室; c)办公室部在受控手册的修改控制页上(见附录手册更改控制页)记录更改情况. 3.2换版修改 a)手册换版时更换版本号,版本号用1、2、3表示,1表示未换版状态； b)受控手册持有者将作废版本交办公室 c)经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由办公室组织重新编制。 4、职业健康安全管理手册的管理 a)本手册的管理执行文件控制程序，由 办公室 负责实施； b)手册持有者调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续； c)手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、涂抹、外借、擅自更改和复制。 d)办公室根据需要组织相关部门对手册的适宜性，有效性进行评审，必要时依据文件控制程序有关规定对手册予以修改。注：版本、修改号 A表示：第一版、0表示未修改。0.6管理方针批准令0.6.1职业健康安全方针 重遵纪守法 防人身伤害求持续改进 免健康损害0.6.2公司的环境方针是： 遵守法规 预防污染 优质服务 客户满意全员参与 节能降耗 持续改善 绿色新杰公司各级人员必须认真理解管理方针的内涵,并以实际行动认真贯彻执行.特颁布此令! 总经理: XXX 日期:2014年3月10日0.7企业简介重庆XXXX有限公司公司简介 地址：重庆市 邮箱：0.8本公司组织机构图1.0 公司组织机构图章节号：1.0版本/修订状态A/0重庆XXXX有限公司组织机构图总经理分管副总分管副总经理公司办公室销售经营部采购供应部财务资产部质量安全环保部生产技术成品房原材料库房质检组设计开放组技术管理组设备管理组裁剪车间缝制车间后整车间0.91本公司环境管理体系职能分配表职 能 部 门GB/T24001-2004标准要求总经理管理者代表办公室生产技术部采购供应部量安全环保部销售经营部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审0.91本公司职业健康安全管理体系职能分配表职 能 部 门GB/T24001-2004标准要求总经理管理者代表办公室生产技术部采购供应部量安全环保部销售经营部财务部4.1 总要求4.2职业健康安全方针 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量与监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审1.0范 围1）本公司依据GB/T24001:2004环境管理体系-要求及使用指南GB/T24001-2004和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求编制本公司管理手册,2）适用于重庆市渝北区：重庆XXXX有限公司生产、办公等区域的环境因素和职业健康安全管理，以达到顾客满意、预防人身伤害、健康损害并满足相关法律、法规要求。3）适用于本公司服装产品生产活动相关环境管理和相关职业健康安全管理活动。4）允许的删减 无条款的删减.本管理手册是环境和职业健康安全管理体系的核心，要适用于本公司的环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及内审和第二、第三方审核。5）可作为与相关方之间的合同条件。2.0 引用文件2.1管理体系引用标准2.1.1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 2.1.2 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2.2 适用的法律法规国家和地方政府的相关服装产品生产、销售服务及相关环境和职业健康安全管理活动以及相关的管理活动涉及环境和职业健康安全保护的法律、法规。详见法律法规及其他要求清单。2.3 适用技术标准国家、行业、地方有关相关服装产品生产销售和服务及相关环境和职业健康安全管理活动保护的规范、规程、规定和标准。详见法律法规及其他要求清单。3.0 术语和定义3.1标准定义和术语采用2.2 ISO 14004-2001环境管理体系 指南和GB/T28002-2011职业健康安全管理体系-实施指南中的有关名称术语，如：1、可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。2、持续改进：为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。3、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。4、危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。5、健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。6、事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2： 未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。7、职业健康安全：影响或可能影响工作场所（3.23）内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。注：组织须遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。等23个名词和术语加以引用。8、环境environment组织（3.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织（3.16）内延伸到全球系统9、环境因素 environmental aspect一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。10、环境管理体系environmental management system(EMS)组织（3.16）管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（3.11），并管理其环境因素（3.6）。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。11、环境指标environmentaltarget由环境目标（3.9）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（3.16）或其局部。12、环境方针environmentalpolicy由最高管理者就组织（3.16）的环境绩效（3.10）正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标（3.9）和环境指标（3.12）提供了一个框架。3.2本公司使用的缩略语、定义及专用术语3.2.1 本公司：“重庆XXXX有限公司”的简称。3.2.2部门：指“重庆XXXX有限公司”组织机构所确定部门。3.2.3顾客：本公司提供产品和服务的接受者。3.2.4相关方：关注我本公司环境和职业健康安全状况或受其影响的个人或团体其中包括顾客。3.2.5关键岗位人员：指与职业健康安全直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。4.1 总要求4.1.1建立和实施职业健康安全管理体系的宗旨是确保职业健康安全，并坚持持续改进本公司的管理绩效。4.1.2本公司按照 GB/T24001-2004和GB/T28001-2011及其过程模式建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系，形成管理手册及其程序文件，确定了如何满足这些要求，并形成了文件。4.1.3 在建立环境和职业健康安全管理体系之初先进行体系的策划，依据适用于本行业的法律法规及其它要求，界定了环境和职业健康安全管理体系的范围是服装产品生产、销售服务及相关职业健康安全管理，以及公司总部重庆市渝北区回兴街道羽裳一支巷1号3幢 ，明确了控制的要求。4.1.4本公司的环境和职业健康安全管理体系所需的过程，在文件中描述和对这些过程的要求做出相应的规定。4.2 环境和职业健康安全方针1总则 环境和职业健康方针是公司环境保护和职业健康安全活动的宗旨和方向，是公司在环境管理和职业健康安全方面对社会做出的积极承诺，也是公司全体员工必须遵守的环境和职业健康安全行为准则。2职责2.l环境和职业健康安全方针由公司总经理制定和颁布、修改，并确保方针的贯彻执行。2.2被任命者的下属管理者代表负责职业健康安全方针的实施，并向总经理汇报相关情况。2.3办公室负责将环境和职业健康安全方针传达到全体员工，并向欲获取环境和职业健康安全方针的公众提供。2.4各部门理解并具体落实环境和职业健康安全方针。3.控制要求3.l环境和职业健康安全方针的内容应包括：3.1.l对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其它要求的承诺；3.1.2对改进环境和职业健康安全绩效的承诺；3.1.3与公司的产品、活动和服务的性质、规模及环境和职业健康安全影响相适应，即应与公司的实际情况相符；3.1.4反映社区及周边机构如120、110等和人员关注的问题。3.2环境和职业健康安全方针应形成书面文件，以便为公司全体员工的职业健康安全管理活动提供指导和方向。3.3环境和职业健康安全方针应为建立和评审职业健康安全目标提供框架和依据。3.4环境和职业健康安全方针的传达及公布3.4.1办公室将环境和职业健康安全方针以文件形式传达和分发到公司各部门，由各部门主管向本部门员工传达；3.4.2环境和职业健康安全方针纳入公司工作人员的培训内容，作为环境和职业健康安全培训的根本依据。3.4.3办公室通过黑板报或报栏张贴等形式在公司内公布和宣传环境和职业健康安全方针。3.4.4当客户、供方、周围社区居民等相关方索取本公司环境和职业健康安全方针时，由办公室提供。3.5环境和职业健康安全方针的实施3.5.1被任命者的下属管理者代表根据环境和职业健康安全方针组织制订职业健康安全目标与指标，并得到总经理的批准。3.5.2被任命者组织制定旨在实现环境和职业健康安全目标的管理方案，定期或根据需要评审环境和职业健康安全目标及管理方案，以此保证公司的环境和职业健康安全行为满足方针的要求并实现持续改进。3.5.3公司各部门员工在从事日常工作时要认真执行各项管理体系文件的规定，落实环境和职业健康安全方针的要求。3.6环境和职业健康安全方针的评审和修订3.6.1应在管理评审时对环境和职业健康安全方针的适宜性进行定期评审和修订。3.6.2当出现以下特殊情况时，应对环境和职业健康安全方针及时进行评审和修订：3.6.2.l组织的活动、产品或服务发生变更时；3.6.2.2法律、法规及有关标准发生变更时；3.6.2.3公司组织机构与职能发生变更时；3.6.2.4相关方要求发生变更时。3.7环境和职业健康安全方针目标3.7.1火灾、爆炸事故为03.7.2固废分类处理率为100%3.7.3废水排放达标 GB8978-1996 三级标准3.7.4燥声排放达到 GB12348-2008 三类标准3.7.5重大安全死亡施工全年为03.7.6轻伤事故每年不超过5起3.7.7一般事故每年不超过3起3.7.8杜绝职业病发生相关文件职业健康安全方针4.3 策划4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.1.1 办公室建立、实施并保持环境因素识别与控制和危险源控制程序，以持续进行环境因素识别、危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定，实现预先策划的环境和职业健康安全的绩效。4.3.1.21 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,并应从以下八个方面予以考虑：1） 向大气的排放；2） 向水体的排放；3） 向土地的排放；4） 原材料与自然资源的使用；5） 能源使用；6） 释放的能量（如热、辐射、振动等）；7） 废物和副产品；8） 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。另外，环境因素的识别应形成相应的记录。评价环境因素时，应考虑对环境影响程度、相关方关注程度、法规符合性、资源消耗程度等方面因素。产品、活动或过程有更新，应及时评价环境因素以进行更新。4.3.1.21 危险源辨识、风险评价的程序应考虑：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的所有人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c)人的行为、能力和其他人为因素；d)源于工作场所外，能够对工作场所内本公司控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；e)在工作场边界，由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f)本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g)本公司及其活动、材料和变更，或计划的变更；h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j)对于工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括对其对人的能力的适应性。4.3.1.3 危险源辨识和风险评价的方法应：a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b）提供对风险确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。针对变更的管理，办公室应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。上述的评价结果应在确定必要控制措施时得到考虑。并应按如下的程序考虑降低风险：a) 消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志、警告和（或）管理控制措施；e）个体防护装备。危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果应形成文件并及时更新，在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保上述的结果得到考虑。4.3.1.4 各部门应依据危险源控制程序的要求辨识本部门的危险源，形成本部门危险源调查评价表并上报办公室开成文件，以确定对不可容许风险以及相应的控制措施，提高公司的职业健康安全绩效。4.3.1.5 当公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的的活动、产品或服务有变化时，或在管理评审时，应及时对危险源进行辨识、评价与更新。4.3.2法律法规和其他要求1总则公司建立法律法规及其它要求管理程序，以确定公司的环境和职业健康安全适用的法律法规、标准和其他要求，建立适当的渠道获取这些法律要求并跟踪其变化及时更新。使本公司所有活动、产品服务都能符合法律法规和其他要求。2职责2.1办公室负责法律法规和其他要求的获取及适用性的确认，对符合性进行检查。2.2各部门应严格遵守已确认的环境和职业健康安全体系法律法规和其他要求。3.控制要求3.1应确定与公司的产品、活动或服务和环境和职业健康安全适用的法律法规和其他要求处于最新状态，并在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时得到考虑。3.2应将有关可操作性的法律法规要求转化为公司开展环境和职业健康安全管理活动的基本要求，指导公司的环境和职业健康安全管理活动的开展。3.3应跟踪法律法规、标准和其他要求的变化，并及时更新法规清单的内容，应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方。3.4各部门主管负责了解并要求本部门员工遵守适用于本部门环境和职业健康安全及活动的法律法规及其他要求。4.相关文件4.1法律法规及其他要求管理程序4.3.3目标和方案1总则依据本公司的环境和职业健康安全方针以及其适用的法律、法规、其他要求，制定分解到相关部门的目标和指标，管理方案是为实现环境和职业健康安全目标所确定的行动措施。公司应根据自身的实际情况制定管理方案，并落实职责分工和资源配置，按进度实施各项方案的措施，以确保目标的实现。以实现职业健康安全绩效。2职责2.1管理者代表和公司最高管理者中的被任命者负责提出和修订公司的环境和职业健康安全管理体系的目标和方案及其日常监督、检查、考核；2.总经理负责审查环境和职业健康安全管理体系的目标和方案；2.3相关部门负责本单位的环境和职业健康安全管理体系的目标的分解和细化，并落实；2.4总经理负责批准环境和职业健康安全管理体系的目标和管理方案。3控制要求3.1环境和职业健康安全目标的制定3.1.1管理者代表达或最高管理者中的被任命者于每年11月份组织各部门负责人根据环境和职业健康方针、上年度目标指标完成情况、更新的其他外界因素，考虑法律法规要求和其他要求以及可选技术方案、财务、运行和经营要求，制定本年度的环境和职业健康安全目标，报总经理批准生效。3.1.2为保证目标的实现，应建立、实施和保持方案，方案至少包括：a）为实现目标而对公司相关层次的职责和权限的指定；b）实施目标和方法和时间表；c）预算资金，启动日期和完成日期等。3.2批准生效的方案，以受控文件的形式，由办公室传递到相关职能部门。3.3各有关部门负责实施与本部门相关的环境和职业健康安全管理方案。3.4总经理对实施管理方案所需的资源（人力、物力、财力等资源）予以充分保证。3.5各部门负责人根据适当的时机，对与本部门有关的环境和职业健康安全管理方案的实施状况进行自查。3.7办公室每季度末，对公司各部门环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行跟踪，并报管理者代表或最高管理者中的被任命者上报总经理。3.8环境和职