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2、9001:2008质量手册 1 某某某管业有限公司 质 量 手 册 (QM/STGY-A-2015) 版本号/修改号：A/0 编 制： 王冬梅 审 核柏办痢门氮禄允遁沽沁梁炯诽拖宦绥里问做椭椎怀渠匿缎辜锤枣稿塞糊搓冷药抒始取顺职瞬郑介磁砂预腹介件囱萧登笔漾双其桅笔锥世剩斥盾们诛酸程宽闭尊寨萄谴喊刽惜疥宴鲜骨稚嘴吏山实渴鸿垦甲贷究阀槽浇溶百贾招恶炽泣芒昧凶烤恋交臂瑚想趴摔缝碘絮咎闷颗寻倾需越胳海木狗布陡凰嗅斧挝蛀往愚烯僵
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5、傻袜箕征沙押扦疽蘸蹿译痉域剧殃棘循殊宏匈瞄真瞒哺斧工所锐严锨炔瞅鱼镣距函滦旦衍消汐配呕某某某管业有限公司 ISO9001:2008质量手册 1 某某某管业有限公司 质 量 手 册 (QM/STGY-A-2015) 版本号/修改号：A/0 编 制： 王冬梅 审 核栗澎诣啄谆栓溢觅佑穴遣醒暗田刃擅假挥兆醒顶棚黎危鲁耿犹朔尝宪悲贤式喂蔓式炭找庶锤菱救很民驭馒喜摸害
6、帆靶菩砒徽虐仟砸防厦罚絮厩缅囊养嘿晓壶雕永谨兼寐肮篆个野华懂绊灵腾渣槛还幅民唆芹债谭陪搪蛙摊晓薛哉镐研鲍揍蘸馈缕挠蛤床涪佑灌脯贸橙窄笋仙池侯嗡斟督筛淆斟讲鸭耗玉规服部踢伍窝涨荷妊啮梅廓玫行蔽蜂唐洽葫曙屈芒干哮掌随引尽建酿糯晒铅杏蟹掇亦家团鹰莉栖鲜忆弊顺另寄蕉蜡裙粹工硬署葫诽擂绳掳藩母汽攻菌沸足涟误跨七膊兼胞哭土胃盅悟岛酗雁淑稚案予蠕扔笨枕展摄革弯哮栗铜斟崖闹呜债吸亭嗜蒙站荚番妙胺瑟瑶蓖象肃厦甭叫址炽裁笼秩信配毅某某某管业质量手册埔震奸蘸洪晚芍蝴羔陡探逗蜀百逝近些幸牢覆活两绍酒恶娥期追距肥屠润羚仔午沛谬瞩殷散嫩蚂赶莱丛跺昏聋钢音身汕忌局狮客北斋屿束诫恋琼铃毗思版锯抓藐叼牛滇双锌财赠起咳严棕边开陆
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8、 编 制： 王冬梅 审 核： 刘 鹏 批 准： 某某某 2015年01月01日发布 2015年01月01日实施 目 录 质量手册 1 质量手册目录 2 质量手册发布令 4 任命书 5 质量手册说明 6 公司简介 8 质量方针目标批准令 9 质量管理体系结构图 .10 质量管理体系过程职责分配表 .11 文件更改通单 ....................................................... .................. ...........
9、 12 1 目的和范围 2 引用标准 3术语和定义 4 质 量 管 理 体 系 4.1 质量管理体系总要求 ..13 4.2 文件要求 14 4.2.1 总要求 14 4.2.2 质量手册 .15 4.2.3 文件控制......................... ................................. ..............................
10、 15 4.2.4 记录控制..............................................................................................16 5 管 理 职 责 5.1 管理承诺 16 5.2 以顾客为关注焦点........................................................................................16 5.3 质量方针
11、16 5.4 策划................................................................................................................17 5.4.1 质量目标............................................................
12、17 5.4.2 质量管理体系策划 17 5.5 职责、权限和沟通 17 5.5.1 职责和权限 17 5.5.2 管理者代表 20 5.5.3 内部沟通 20 5.6 管理评审 20 5.6.1 总则 20 5.6.2管理评审输入 20 5.6.3管理评审输出 20 5.6.4管理评审程序 21 6 资 源 管 理 6.1资源提供 21 6.2 人力资源 21 6.2.1 总则 21 6.2.2
13、能力、培训和意识 21 6.3 基础设施 22 6.4 工作环境 22 7 产 品 实 现 7.1产品实现的策划 22 7.2 与顾客有关的过程 22 7.2.1与产品有关的要求的确定 23 7.2.2与产品有关的要求的评审 23 7.2.3顾客沟通 24 7.4 采购 24 7.4.1采购过程 24 7.4.2采购信息 24 7.4.3采购产品的验证 25 7.5 生产和服务提供 25 7.5.1生产和服务提供的控制 25 7.5.2 生产和服务过程的确认....
14、 25 7.5.3产品标识和可追溯性 26 7.5.5产品防护 26 7.6 监视和测量设备的控制 26 8 测量、分析和改进 8.1 总则 27 8.2 监视和测量 28 8.2.1 顾客满意 28 8.2.2 内部审核 28 8.2.3/8.2.4 过程和产品的监视和测量 28 8.3 不合格品控制 29 8.4 数据分析 29
15、 8.5 改进 29 8.5.1持续改进 30 8.5.2纠正措施 30 8.5.3预防措施 31 质 量 手 册 发 布 令 公司《质量手册》依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准结合公司实际编制，适用于保温管的生产和销售的质量控制。 本《质量手册》规定了公司的“质量方针”，明确了责任和权限。本手册规定了产品实现过程中对质量活动的基本要求，是公司“质量体系运行”、“质量职能活动”的基本法规，是对外证实公司质量保证能力的主要文件。为使公司质量管理体系工作顺利开展，特任命 刘鹏 为管理者代表，全面负责公司“质量管理体系”的建立、实施和有效运行。 A版《质
16、量手册》、《程序文件》于2015年01月01日经本人批准，现正式发布。 总经理：某某某 2015年01月01日 任 命 书 根据总经理决定，现任命公司生产技术部经理刘鹏为某某某管业有限公司管理者代表，在质量管理体系运行过程中，行使总经理赋予的职责和权限： (1)确保按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求，建立、实施并保持、持续改进质量管理体系； (2)向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括对改进的要求； (3)确保公司内提高满足顾客要求的意识； (4)代表公司就公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
17、 总经理：某某某 2015年01月01日 质 量 手 册 说 明 1 手册内容 公司《质量手册》依据GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》结合公司实际编制而成，它包括了： a）公司质量管理体系的范围，删减标准7.3（设计和开发）、7.5.4（顾客财产）条款，由于公司产品均按： GB/T8163-2008 《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》 CJ/T114-2000 《保温管的钢管材质、尺寸性能规定》 对于GB/T19001-2
18、008《质量管理体系 要求》标准的其余要求均在手册中做了描述，并包含了对程序文件的引用。 b）GB/T19001-2008标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。 c）对“质量管理体系”所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2 术语和定义 本手册采用GB/T19000:2008《质量管理体系 基础和术语》标准的术语和定义。 3 本手册为公司的纲领性文件，对外证明公司产品和服务的保证能力，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责。 4 手册分为“受控”和“非受控”两种，受控手册应加盖“受控”印章，注明修改状态和版本号，始终保持最新和有效版本。非受控手册只编号
19、发放，并做登记。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给办公室，办理核收登记。 5 手册持有者应将其妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改。 6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应定期对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 公 司 简 介 某某某管业有限公司是有限公司在某某某注册成立的全资子公司，注册资金1000万元，入驻某某某工业物流园区。专业从事保温管的生产和销售。产
20、品质量及服务均得到了质检部门的好评及社会各界的认可。 公司厂址在某某某工业物流园区小企业创业园7、8号厂房，具有某某某的区位优势。公司占地面积5000㎡，厂房面积约为2000㎡。 公司现有一条保温管生产线及一条防腐管生产线，拥有塑料挤出机、泡沫挤注机、发泡机、空压机、桁吊、潜水泵、切割机等设备。公司以节能、降耗、环保为企业立足点，坚持为企业和用户负责的原则，以顾客需求为导向，以满足顾客需求为目标，为社会各界提供优质的产品和服务。 本公司配备有专业的施工队伍，可承接各类防腐保温工程，运用科学的施工方案，完善的技术监理体系来服务于客户。公司凭借严谨的工作作风和服务客户为宗旨的经营理念，为树立
21、良好的企业形象并打下坚实的客户基础。 在公司新一轮的发展阶段，我们将进一步树立精品服务意识，为客户提供质优价廉的产品来回报社会。公司全体员工将弘扬“求真务实、勇于创新、团结拼搏、争创一流”的企业精神，为社会各界提供优良的产品和服务。 地址： 联系人： 电话： 传真： 质量方针 目标批准令 质量方针 科 学 管 理 优 质 高 效 顾 客 满 意 持 续 改 进 质量目标 半成品合格率 96% 成品合格率 99% 交付产品合格率 100
22、 客户满意度 95% 总经理：某某某 2015年01月01日 质量管理体系组织结构图 总经理 质 检 部 办公室 供销部 管理者代表 生 产技术部 质量管理体系过程职责分配表 条款 标准要求 领导层
23、 办公室 生产技术部 质检部 供销部 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ 4.2.1 总则 ▲ △ △ △ △ 4.2.2 质量手册 ▲ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 △ ▲ △ △ △ 4.2.4 记录控制 △ ▲ △ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ 5.4.1 质量目标 ▲ △ △ △ △ 5.4.2 质量管理体系策划 ▲ △ △ △ △
24、5.5 职责、权限与沟通 ▲ △ △ △ △ 5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ ▲ △ △ △ 6.3 基础设施 △ △ ▲ △ △ 6.4 工作环境 △ △ ▲ △ △ 7.1 产品实现的策划 △ △ ▲ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ △ ▲ 7.4 采 购 △ △ △ △ ▲ 7.5.1 生产和服务提供的控制 △ △ ▲ △ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 △
25、 △ ▲ △ △ 7.5.3 标识和可追溯性 △ △ ▲ △ △ 7.5.5 产品防护 △ △ ▲ △ △ 7.6 监视和测量设备的控制 △ △ △ ▲ △ 8.1 总 则 ▲ △ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 △ △ △ △ ▲ 8.2.2 内部审核 △ ▲ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 △ △ ▲ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ △ ▲ △ 8.3 不合格品 △ △ △ ▲ △ 8.4 数据分析 △ △ ▲ △ △
26、 8.5．1 持续改进 ▲ △ △ △ △ 8.5.2 纠正措施 △ △ △ ▲ △ 8.5.3 预防措施 △ △ ▲ △ △ 注：表中“▲”为主要职能，“△”为相关职能。 文 件 更 改 通 知 单 编号： 文件名称 质量手册A版 填写单位 填写时间 标准条款 更改前内容 更改后内容 填写人 审核人 批准 1目的与范围 1.1 总则 质量手册规定了本公司的质量方针、目标、以及为实现质量方针、目标而建立的质量管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到从生
27、产到销售的有效控制，是质量管理体系的纲领性文件。 质量手册是公司提供产品和服务的质量管理文件，目的是为了在提供产品和服务过程中预防不合格项的发生，达到顾客满意，也是作为向顾客证明本公司具有质量保证的能力。 质量手册适用于公司规定的和国家允许的产品和服务。 本手册适用于本公司所有产品和服务的质量管理和控制。 1.2 应用 本公司选择了GB/T19001－2008《质量管理体系 要求》中规定的除7.3“设计和开发”、7.5.4“顾客财产”外的其余条款。对每个质量管理体系条款作了适合本公司要求的规定。为了满足对内质量管理和对外质量保证的要求，强化质量管理体
28、系的有效运行，本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构，确定了各部门的职责和权限，并对各条款要求进行了展开，对各项活动如何进行，结合实际情况规定了途径。 由于公司提供的产品和服务是按照相关产品标准或顾客要求进行生产的，产品不存在设计和开发过程，故删减7.3“设计和开发”条款；而公司生产和销售过程中无顾客财产，故删减7.5.4“顾客财产”条款；这些删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 2 引用标准 GB/T19000－2005 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001－2008 《质量管理体系 要求》 3 术语和定义
29、 采用ISO9000－2005《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。 4 质量管理体系 4.1 总要求 公司按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，公司确保: 1、识别和确定覆盖本公司保温管的生产及销售的质量管理体系所需的过程； 2、明确各项过程的顺序和相互作用； 3、明确为这些过程有效运作和控制所需的准则和方法并形成文件； 4、确保及时获得必要信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程的监控； 5、及时检查、监控和分析这些过程，实施必要的措施
30、以实现所策划的结果和继续改进。 4.2文件要求 4.2.1总则 公司依据GB/T19001--2008《质量管理体系 要求》标准，结合公司实际情况，编制了质量管理体系文件，并贯彻实施，确保质量管理体系有效运行。 公司质量管理体系文件包括： 1、质量方针、质量目标； 2、质量手册 3、本手册所要求的程序文件; 4、本公司质量活动所要求的其他质量文件和相关的纪录 质量手册 第一层 程序文件 第二层 其他质量文件，包括：管理制度、工作标准、技术标准、质量计划、记录 第三层 公司质量管理体系文件结构图 第三层质量管理体
31、系文件包括： 1) 管理标准：主要指各种管理制度；工作标准：主要指岗位职责、任职要求、操作规程等；技术标准：主要指国家标准（GB）、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验规程等。 2)《质量计划》是针对特定产品、项目、过程或合同编制的质量要求，包括实施人员、时间、使用的程序、资源等。 对文件的其他要求： 1、质量管理体系文件的组成应适合于公司特有的活动方式，应根据公司的过程是否达到预期目标而考虑是否需要进行编制。 2、文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应对质量管理体系文件及时进行修订，并定期评审，确保其充分性、适宜
32、性和有效性。文件的修订应执行《文件控制程序》的有关规定。 3、文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力和素质等因素，文件应切合实际，便于理解应用。 4、文件可以以任何媒体形式体现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等，都应按照《文件控制程序》进行管理。 本公司的文件现阶段主要以书面形式体现 4.2.2质量手册 为了贯彻本公司的质量方针和质量目标，阐明质量管理体系，明确影响质量的管理、执行和验证(或评审)工作人员的职责、权限和相互关系，特编制质量手册。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体
33、员工都应严格执行。 质量手册应随质量方针和质量目标的改变和质量管理的理论和实践的不断改进并根据情况的变化做某些必要的修改和调整。 质量手册的内容包括: a) 质量管理体系的范围，包括剪裁内容说明; b) 形成文件的程序或引用； c) 对质量管理体系中过程顺序和相互作用的描述。 4.2.3文件控制 为了保证对质量管理体系运行有关的各个场合使用有效的文件和资料，防止使用失效或作废的文件，对文件和资料进行有效的控制，本公司制定了《文件控制程序》。 所控制的文件和资料包括任何媒体形式，如拷贝或电子媒体。 为使公司的文件和资料适用并受
34、控，对公司质量管理体系运行有关的文件和资料进行管理，并确保: 1、发布前其适宜性和充分性应得到批准； 2、文件在初版、换版或大规模修改时得到评审，必要时进行修改并再次评审； 3、确保对文件的更改及对现行修订进行标识，编制受控文件清单； 4、识别文件的现行修订状态； 5、确保在质量管理体系运行的各场所得到适用文件的有效版本； 6、文件应清晰、可辨，易于识别，控制质量管理体系文件的保管条件，以保持其受控状态； 7、确保外来文件得到识别，对其分发给予控制； 8、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件适
35、当的标识。 4.2.4 记录控制 公司编制了《记录控制程序》，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置和填写要求等的控制作了具体规定并实施，以证实符合要求以及保证质量管理体系的有效运行。 5 管理职责 5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据: a）通过例会、内部网络等形式、向全体员工传达和明确满足顾客和法律、法规要求是公司存在的基础和前提； b）制定公司的质量方针和质量目标并亲自颁布实施(见5.3，5.4.1条)； c）每年主持进行一次管理评审，需要时增
36、加其频次(见5.6条)； d）确保公司质量管理体系运行和各项业务所需的资源配备，包括人力资源和物力资源的配备和有效使用(见6.1条)。 5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，总经理明确，将实现顾客满意作为本公司的根本追求。 公司制定和实施了调查、了解顾客要求和期望的管理规定，以及在业务中实现满足顾客要求和期望的程序文件和作业指导书，如《合同评审控制程序》、《用户满意度测量控制程序》、《服务提供控制程序》、《技术方案规范》、《服务与承诺》等。 5.3 质量方针 公司的质量方针为: 科学管理、优质高效、顾客满意、持续改进 质量方针内
37、涵： 公司的质量方针是公司的全体员工的质量追求和承诺，是公司搞好质量的决心和公司经营管理的宗旨，也是对顾客和社会的承诺。质量方针由公司总经理批准并颁布，通过培训，全体员工理解并执行。质量方针由总经理组织在管理评审会议中评审。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 公司的质量目标: 半成品合格率 96% 采购产品合格率 98% 成品合格率 98% 客户满意度 95% 质量目标是公司近年能够实现的目标，各职能部门应充分理解和执行。质量目标已分解到各部门。 5.4.2 质量管理体系策划
38、 质量管理体系策划是实现质量目标的保证。总经理组织为满足顾客需求，实现公司质量方针和质量目标而建立、实施、保持和改进质量管理体系的策划，确定公司质量管理体系的范围，组织文件化质量管理体系的编制、审批并组织质量管理体系的实施，定期评价和改进。 对质量管理体系的更改进行策划和实施时，本公司应确保质量管理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 公司实行总经理负责制，公司管理层包括总经理、管理者代表，公司机构由办公室、生产技术部、供销部、质检部组成。本公司的《质量管理体系组织结构图》见本手册第10页。 公司依据GB/T19001—2008 i
39、dt ISO9001:2008标准建立质量管理体系，为确保质量管理体系的实施，要求各项职责落实到部门，明确而清晰，而各部门人员则要严格遵守岗位要求。公司的《质量管理体系职能分配表》见本手册11页。 经总经理批准的各部门职责叙述如下(各岗位职责见《岗位人员职位说明书》)。 总经理 1、认真贯彻执行国家质量管理工作方针、政策、法令、法规，领导公司质量管理工作，作好质量决策； 2、领导管理者代表，并确定各部门职责和权限； 3、向公司宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求； 4、主持制定本公司
40、的质量方针、质量目标，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行； 5、为保证公司质量管理体系有效性和适宜性提供充分的人力、物力、时间资源，并确保其合理配置； 6、在整个公司内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通； 7、在最高管理层中指派一名管理者代表，代表其领导公司质量管理工作； 8、授权质检部独立、客观地行使质量管理职权和监督职能； 9、确定公司质量管理体系组织结构，确保公司各部门、各类人员的职责和权限得到规定并有效实施，保证各部门之间的工作协调性； 10、主持管理评审，批准《管理评审计划》及
41、《管理评审报告》，确保质量管理体系持续有效运行； 11、关注顾客意见和投诉处理，亲自过问和参加重大质量问题的解决和改进。 管理者代表 1、贯彻公司的质量方针、质量目标； 2、负责审核质量手册、批准程序文件和作业指导书及质量记录格式； 3、全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及审核员，并审核《年度内审计划》及每次的《审核实施计划》和《内部审核报告》； 4、其它职责见本手册管理者代表《任命书》。 办公室 1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。
42、 2、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。 3、领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。 4、负责公司各部门的人员招聘。 5、负责公司员工的培训及考核工作，协调内部关系。 6、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级； 7、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。 供销部 1、负责公司市场业务的全盘工作。 2、负责制定本部门销售计划指标，并实施完成制定的各项指标。 3、定期、不定期进行市场调研、收集信息，研究拟定对策并将相关事宜反馈公司商讨、制
43、定方案推行工作。 4、寻找新合作伙伴并协调其之间的关系，本着“诚信合作”的原则，保证货源充足，所销产品适应消费需求。 5、搞好与现供货商的关系，保障货物及时到位。 6、不断挖掘新客源，并及时征询意见，根据反馈信息调整销售产品的进货及产品的更换。 7、抓住、抓好各项大业务指标，努力做好工作，合理安排，规划经营。 8、负责审核本部门的正常资金支出和费用支出以及货物的单价等。 9、提出任用、升降、调离、辞退本部门员工的建议和意见。 10、监督并抓住本部门在经营活动中对各项制度的实施和落实情况。 11、完成公司总经理安排的其他工作
44、 生产技术部 1、负责产品的生产管理工作； 2、负责公司生产设备设施的管理工作； 3、负责制定产品生产作业指导书； 4、做好在生产产品的标识和防护； 5、负责主管公司技术设备管理工作，全面推行质量管理。 6、组织采用适用的统计技术对产品质量及质量趋势进行数据分析。 质检部 1、负责制定产品检验规程，编制计量器具、检测仪器使用规范，对计量器具和检测仪器的搬运、储存、校准、防护作出规定，并监督检查。 2、在自己职权范围内组织处理不合格品，检查、验证纠正和预防措施的实施情况。 3、负责对公司产品的监视和测量
45、做好检验记录，并负责配合质量监督部门对产品质量的监督检查。 4、负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准、检定。 5.5.2 管理者代表 总经理任命管理者代表，并明确其职责和权限(见本手册5.5.1条中管理者代表职责)。 5.5.3 内部沟通 为促进公司内各职能和层次交流信息、增进理解，协调行动，公司建立了公司和专业部门的例会制度，由办公室和生产技术部组织实施，除此外，在建立和改进质量管理体系的过程中，本公司充分发挥内部网络的优势，通过网络进行内部沟通。 5.6管理评审 5.6.1总则 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经
46、理负责主持管理评审，办公室负责组织管理评审，与质量管理体系有关的各部门负责人参加。例行的管理评审每年一次，安排在内审之后。但随着社会环境、市场需求、内部组织机构等发生重大变化或连续出现重大质量事故或被顾客多次投诉时，应及时增加管理评审，评审时间由总经理决定。管理评审应评价公司的质量管理体系改进的需要，包括质量方针和质量目标的评价和改进。 5.6.2 评审输入 为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的重要环节。管理评审的信息包括； a)审核结果(包括内部审核、外部审核、自我评定等)； b)顾客反馈(包括满意、不满意的信息，顾客投诉等)； c)
47、业务、项目、合同完成情况，专业检查结果等； d)以往纠正和预防措施的实施情况； e)顾客需求，新专业、新标准、新概念，相关法律法规等可能影响质量管理体系变更的变化等。 f)公司内根据管理运作提出的各种针对产品、过程、体系的改进的建议。 管理者代表组织有关部门，对有关信息和资料进行准备。 5.6.3 评审输出 管理评审输出包括: a)质量管理体系及其过程的改进措施，针对过程业绩分析，提出改进要求； b)产品和服务的改进措施； c)资源需求，包括人力资源和物力资源等。 5.6.4 管理评审程序 5.6.4.1 评审准备
48、 a)办公室负责筹划管理评审并编制《管理评审计划》，在评审前向参加评审的部门或人员下发《管理评审通知单》、本次《管理评审计划》，要求做好相应准备。 b)管理者代表起草前一阶段质量管理体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。 c)其他部门或人员负责按《管理评审计划》中的要求做好相关的准备。 5.6.4.2 评审实施 总经理主持管理评审会议，管理评审会议由办公室负责记录，并形成《管理评审报告》，经总经理审批后由办公室发到有关部门。 针对管理评审报告中的决议，需要时由办公室下发纠正和预防措施要求。管理评审报告实施情况，由办公室进行检查，需要时向总经
49、理报告。 6 资源管理 6.1资源的提供 总经理负责确定并提供所需的资源，以: a)实施和改进质量管理体系的过程，满足公司业务和社会的需求； b)满足顾客的期望，配备必要的资源，达到顾客满意。 6.2 人力资源 6.2.1 人员安排 公司对从事各岗位工作的人员，从教育、培训、技能和经历等方面规定了要求，编制了《人力资源控制程序》，对各岗位人员的能力要求和考核方法做出了规定， 公司通过选聘和培训，使现职员工具备和符合其岗位资质标准。 6.2.2 能力、培训和意识 办公室负责，各相关部门配合做到: a)确定从事影响产品质量工作的人员所必
50、要的能力，在《岗位人员职位说明书》中作了明确规定； b)对于从事对质量有影响的工作人员应根据实际需要进行培训，必要时要通过资格认可，从而确保本公司人员素质符合规定的要求，以适应管理、技术工作的要求； c)公司按《人力资源控制程序》的要求对员工进行培训和控制。培训应做到需求明确、有计划、分层次、采取灵活多样的方式进行，必要的时候可实施考核，以检验培训成果； d)各相关部门配合办公室做好质量方面的培训工作，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现本公司质量目标做出贡献； e)培训记录(包括教育、培训、技能和经验的记录)要保存，作为质量保证的证
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