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2、 上海 电器有限公司企业标准 QG/SL 45-2008A 工艺文件控制管理标准 挽砚见栖澡惟滤凝踪州捉灾祟粹照润晨裤恕匈柜憨遏柱沸拔耗嗜愿跋疡寺吊隘察积衙拉岔漓冶氖骗茹庶猩捉文饿趾异优福术钟京汛冗礁稀痪猫膀淄龋织耶乍棘褂娩同茹请泰摈代滓茧靠悲圾拼光徽径昂闹颇录怀幸爪滨睹涡亡每另魄卖漠添燥燎佐姜憋界招读碰序茅纬
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5、 工艺文件控制管理标准 2008-04-01 发布 2008-04-01 实施 上海 电器有限公司 发布 管理标准修订履历 标 准 名 称 工艺文件控制管理标准 标准编号 QG/SL45-2008A 序 修订日期 修订状态（换
6、页/换版） 修订内容（修订条款） 修订人 备注 目 录 1 范围--------------------------------------------
7、1) 2 引用标准-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) 3 管理职责------------------------------------------------------------------------------------
8、1) 4 管理内容与要求----------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) 5 检查与考核----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5)
9、 上 海 电 器 有 限 公 司 企 业 标 准 工艺文件控制管理标准 QG/SL 45-2008A 1 范围 本标准规定了公司新产品试制及生产用工艺文件的编制、归档、发放、更改、回收和销毁的管理内容、方法和要求。 本标准适用于上海 电器有限公司及下属公司。 2 引
10、用标准 QG/SL28-2008A 产品图样及设计文件控制管理 3 管理职责 3.1 技术部 是公司新产品试制及生产用工艺文件的归口管理部门，负责工艺文件的归档、发放、更改、回收和销毁的管理工作。 3.2 技术部负责工艺文件的编制及更改, 并负责按工艺文件组织实施。 3.3 使用工艺文件的各部门，在技术部资料员的指导下，负责本部门使用的工艺文件的管理工作。 4 管理内容和要求 4.1 工艺文件的编制 在新产品样机和小批试制阶段，应编制下列工艺文件: 4.1.1 样机试制阶段应编制的工艺文件 1) 新产品结构工艺性审查记录 2
11、) 外购外协件明细表 3) 产品零部件加工工艺路线表 4) 产品零部件装配工艺流程图 5) 专用工艺装备设计任务书 6) 工艺装备明细表 7) 工艺装备验证书(存档不发放) 4.1.2 小批试制阶段应编制的工艺文件 4.1.2.1 工艺类文件 1) 小批(批量)试制工艺方案 2) 产品工艺文件目次 3) 产品工艺规程目次 4) 产品工艺规程文件 a)工艺规程目次 b)工艺流程表 c)物料单（BOM单） 第 1 页 共 5 页
12、 QG/SL 45-2008A d)作业指导书 e)工艺守则(按需要而定) f)自检指导卡 5) 工位器具明细表 6) 工艺验证书(存档不发放) 7) 小批试制技术总结 4.1.2.2 质控类文件 1) 工序质量控制计划 2) 工序质控点明细表 3) 工序质控点流程表 4) 工艺关键件明细表 5) 关键及特殊工序明细表 4.2 工艺文件编制要求 4.2.1 工艺文件要做到正确、完整、
13、统一、清晰，并具有良好的可操作性和先进性。文件的栏目应尽量填满，不要无故空缺，凡专项发放的独立工艺文件均应有封面。 4.2.2 工艺文件编号正确，签字手续齐全。 4.2.3 底图图面应字迹线条清晰，无破损、水迹、污痕、折皱等。纸质优良，符合标准图纸幅面。用手工绘制的底图必须字迹工整，用碳素墨水书写。 4.3 工艺文件的归档 4.3.1 技术部工艺员向技术部资料员移交工艺文件时，必须提供《技术文件登记帐》(见QG/SL28-2008A 《产品图样及设计文件控制管理》表10), 移交双方签字认可。 4.3.2 属于更改或换版的工艺文件在移交时必须提供相应的《工艺文件更改通知单》。工艺文件
14、更改通知单格式见 BG45-2008A 表1。 4.4 工艺文件的发放 4.4.1 技术部资料员根据工艺流程表发放工艺文件，根据工序质控标准发放质控文件。 4.4.2 工艺文件的发放明细表见附录 A，工序质控文件的发放明细表见附录 B。 4.4.3 各部门在领取换版(更改)的工艺文件时，必须携带旧版工艺文件，否则技术部资料员有权拒绝发放新版工艺文件。 4.4.4 各部门若将其文件丢失，无法更换新版文件时，须持本部门领导签字的“情况说明”到技术部办 理补发手续，并按有关规定给予经济处罚。 4.4.5 技术部资料员应做好工艺文件的发放及回收登记。 4.4.6 装订成册的成套性或非成
15、套性工艺文件，均应在封面上盖使用部门和发放日期章，册内的工艺文 第 2 页 共 5 页 QG/JK 45-2008A 件逐张盖日期章。 4.4.7 不允许各部门以任何理由拒收《工艺通知单》，如有疑义应在接收后与签发部门协商，否则按违反工艺纪律考核。 4.5 工艺文件的更改 4.5.1 工艺文件更改的原则 a)工艺文件的更改应遵循使产品零、部件及整机质量性能提高,使工艺更加合理, 操作更加简便, 劳动强度更低, 材料消耗更少, 工作效率更高的原则。
16、 b) 工艺文件的更改应采取严肃、慎重的态度, 必须避免经常更改。当一种文件更改时, 涉及的其他相关文件也应同时更改。 4.5.2 工艺文件更改的规定 a) 由于产品图样及设计文件的更改, 涉及工艺文件需相应更改时, 应及时更改。 b) 工艺文件有错误时应及时更改。 c) 凡有重大的工艺更改或改进,必须经过充分验证, 经验证可行后，及时将内容纳入工艺文件。 d) 新产品小批试制阶段工艺现场处理一般采用《工艺通知单》(BG45-2008A 表2) 的形式处理。到小批试制完成后期, 对试制用工艺文件作一次集中修改和完善。 e) 在批量生产阶段
17、 临时脱离工艺规程的现场处理, 技术部用《工艺通知单》处理。每年年底, 技术部应对工艺文件进行一次性审查, 需修改的, 填写《工艺文件更改通知单》, 经审批后修改工艺文件底图, 由技术部资料室晒印、登记、分发及收回作废的工艺文件。 4.5.3 工艺文件更改程序 《工艺通知单》仅作为现场技术性问题处理用, 不更改工艺文件。《工艺通知单》的“编制-审核-批准”栏, 按程序由签发部门的工艺员、部长 签署后生效。如涉及的问题与有关部门有关, 应由有关部门会签。如遇到技术部长出差、开会等原因不能进行批准签署的, 在下发后应及时在存档底稿上补签。 4.5.4 工艺文件更改通知单(或工艺通知
18、单)的实施责任 a) 由于工艺文件更改通知单(或工艺通知单)未及时发出造成的损失, 由编制部门负责。 b) 技术部资料员收到工艺文件更改通知单(或工艺通知单)后, 不及时发出造成的损失由技术部资料员负责。 c) 接到工艺文件更改通知单(或工艺通知单)和更改后的工艺文件, 仍按原工艺生产造成的损失, 由执行部门负责。 d) 由于工艺文件更改通知单(或工艺通知单)内容有错误而造成的损失, 由编制部门负责。 e) 工艺文件更改通知单(或工艺通知单)的会签人员要各
19、负其责, 会签时间最多不得超过24小时, 因超过时间造成的损失, 由会签人员负责。 4.5.5 工艺文件的更改方法 第 3 页 共 5 页 QG/SL 45-2008A 4.5.5.1 工艺文件的更改方法同QG/SL26-2008A《产品图样及设计文件控制管理》第4.4.4条的方法。 4.5.5.2 在小批试制鉴定或批量试生产鉴定后, 可对鉴定时提供的正式工艺文件作一次性整顿, 可以将底图上需要更改的图形、数据及文字刮去, 另写, 不作任何标记。但必须把原来晒制的新产品正式工艺文件收回, 在明显处盖上“作废”章, 在技术部应留一份备查其余销毁。 4.5.5.3 批量
20、生产的正式文件, 当某文件更改次数太多, 原底图很难更改以及当内容作较大更改, 原文件的大部分或全部内容已不适用时, 可重新编制文件的新版, 即“重版”。重版的工艺文件仍用原工艺文件的名称和文件号, 但需重新按签署程序履行签字手续, 并在更改栏的“标记”栏内以大写英文字母顺序标记更改版次。如第一次重版用A,第二次重版B等。同时在“处数”栏写上“重版”字样, 有关更改栏内分别填写更改通知单文件号、更改者签名和日期。 4.5.5.4 当批量生产用正式工艺文件, 需增加一个新文件或某文件需增加一个新工序时,在该文件更改栏的“处数”栏内填写“新增”字样。该文件应融入原工艺文件系统。有关的工艺文件目次
21、特别是典型工艺文件目次)等要作相应更改, 不得遗漏。 4.5.5.5 因工艺文件底图使用及更改太多, 影响图面清晰或底图严重破损及底图遗失时,可重描底图版。 4.5.5.6 工艺文件更改通知单的填写 a) 工艺文件更改通知单应编制文件号, 其编号方法见附录C。应作好更改通知单的编号登记工作, 不得混乱。其工艺通知单原件应存档备查。 b) 更改实施日期是指所更改的工艺文件生效日期。 c) 制品处理栏要写得简明、具体、明确。 d) “更改前”与“更改后”栏的填写应一一对应, 当更改的内容在一条以上时, 要编顺序号，当仅用工艺文件更改通知单无法清楚表达时
22、 允许简化表达,但必须附上被改工艺文件的篮图, 并在该文件上用红笔明确表达出更改内容。 e) 同时更改资料栏填写应同时更改资料的名称, 不得遗漏。 4.6 工艺通知单管理 4.6.1 工艺通知单有效期 4.6.1.1 工艺通知单必须注明实施日期和截止日期，有效期最长时间为一年。在编制当时不能确定截止日期的，如设计或工艺更改通知单，一律注明在当年12月30日前有效。 4.6.1.2 如工艺通知单在有效期内提前作废，则需下发通知单声明，并通知资料员收回作废通知单。 4.6.1.3 对于长期有效的内容，一般在年底前纳入相应的设计或工艺文件。 4.6.2 工艺通知单作废回收
23、4.6.2.1 工艺通知单失效后回收作废，技术部建立工艺通知单回收台帐，并做好回收记录。 4.6.2.2 技术部资料员于每月25日向相关部门发送作废工艺通知单回收通知，各部门指定专人负责于每月28日前将作废通知单交到技术部资料员处。（注：每月25日、28日如遇休息日，则相应顺延。） 第 4 页 共 5 页 QG/SL 45-2008A 4.6.2.3 对于失效的通知单按作废处理，对于在下一年度继续生效的通知单，则在通知单上盖“继续生 效”和“有效日期”章，并重新发回各部门。 4.6.2.4 回收的工艺通知单盖“作废”章，保留一份原稿存档备查，其余则消毁。 4.6.2.5 对于不能
24、按时送交或丢失工艺通知单的部门，在每月工艺纪律检查时进行处罚。丢失工艺通知单的部门要以书面形式写明情况,并由该部门领导签字后交技术部资料员处。 4.7 工艺文件底图的管理 4.7.1 对于归档的工艺文件底图技术部资料员应予以登记，按产品型号分类，系统排列并建立台帐，做到帐物一致。 4.7.2 作废的底图要用专柜封存，并做好标识，暂存一年备查。 4.7.3 工艺文件底图的更改由提出更改的工艺员负责完成。 4.8 工艺文件兰图的管理 4.8.1 工艺文件兰图的复制由技术部资料员负责完成。 4.8.2 工艺文件一旦失效，各部门资料员应及时地将作废文件交还技术部资料员，由技术部资料室加盖
25、作废章，并办理作废回收手续。 4.8.3 作废工艺文件设专柜存放并每季度销毁一次。 5 检查与考核 5.1 本标准由技术部负责组织有关部门实施。 5.2 本标准由技术部长检查考核。 附录与附表: 附录A (标准的附录) 工艺文件发放明细表(工艺类) 附录B (标准的附录) 工艺文件发放明细表(工序质控类) 附录C (标准的附录) 工艺文件更改通知单的编号方法 BG 45-2008A 表1 工艺文件更改通知单(A4横) BG 45-2008A 表2 工艺通知单(A4横) 附加说明 本标准由技
26、术部起草并解释。 本标准起草人： 本标准审核人： 本标准审定人: 本标准批准人: 第 5 页 共 5 页 附录A(标准的附录) QG/SL 45-2008A 工艺文件发放明细表(工艺类) 部 门 份 数 名 称 技 术 部 质 保 部 生 产 部 物 控 部 总 装 车 间 吸 塑 车 间 钣 金 车 间 工艺文件目次 1 工艺规程目次
27、1 工 艺 方 案 1 1 1 产品零部件工艺路线表 1 1 1 1 1 1 1 零部件工艺流程图 1 1 1 1 1 1 外协件明细表 1 1 1 1 工艺装备设计任务书 1 1 工艺装备明细表 1 1 工位器具明细表 1 1 1 总装、预装、发泡、包装 工 艺 规 程 1 1 部件、吸塑 工 艺 规 程 1 1 喷粉、磷化、侧板成型 工 艺 规 程 1
28、 1 冲压件、门板成型 工 艺 规 程 1 1 附录B(标准的附录) QG/SL 45-2008A 工艺文件发放明细表(工序质控类) 部 门 份 数 名 称 技 术 部 质 保 部 生 产 部 总 装 车 间 部 件 车 间 综 合 管 理
29、部 工序质量控制计划 1 1 1 1 1 1 工序质控点明细表 1 1 1 1 1 工序质控点工艺流程 1 1 1 1 1 工艺关键件明细表 1 1 1 1 关键及特殊工序明细表 1 1 1 1 1 第 7 页 共 8 页 附录C( 标准的附录 ) QG/SL 45-2008A 工艺文件更改通知单的编号方法: C1 工艺文件更改通知单的
30、编号,由工艺文件所属简化产品代号、更改年代号、编制部门及使用对象特证代号和更改顺序号四部分组成。 ×××-- ××× --××× 更改顺序号 编制部门及使用对象特征代号 更改年代号 工艺文件所属简化产品代号 C2 工艺文件所属简化产品代号按表A1规定 表A1
31、 文件类别 简化产品代号 代号含义 备 注 产 品 专用工艺文件 165E、103D、203A 165F、216、210W等 产品的主参数 例:BCD-238B的简化代号为238B 产 品 典型工艺文件 DX 直冷冰箱典型规程代号 DXW 无霜冰箱典型规程代号 DXI 直冷冰箱I型典型规程代号 Ⅱ型、Ⅲ型以次类推 DXV 无氟冰箱典型规程代号 C3 更改年代号用两位阿拉伯数字表示。例如: 1997年度更改的“97”两位数字代表。 C4 编制部门及使用对象特征代号按表A2规定。 表 A2 序号 编制部门 特 征
32、 代 号 正式更改 临时更改 1 技术部 JY LJY C5 更改顺序号 一般用三位阿拉伯数字, 按编制部门分别设立登记本, 顺序编号。 C6 编号示例 例1: 103D-97JY-018 为1997年度BCD-103D电冰箱技术部发出有关部门和车间适用的第18号工艺更改通知单。 工 艺 文 件 更 改 通 知 单
33、 BG45-2008A 表1 年 月 日 编号： 产 品 型 号 产 品 名 称 零(部)件图号 零(部)件图号 文 件 编 号 更改标记及处数 第 页 共 页 更 改 原 因 制 品 处 理 更改实施日期 更 改 前 更 改 后 发 往 部 门 同时更改资料
34、 会签 编 制 审 核 批 准 工 艺 通 知 单 上海 电器有限公司 BG 45-2008A 表2 产品型号 零部件图号 工艺文件号 工 序 号 产品名称 零部件名称 实施日期 设备代号 共 页 第 页
35、 设备名称 材料名称 材料来源 批 号 发放部门 签 收 会 签 签发部门 编 制 审 核 批 准 鹿陡劝护缨膘郡墒焚瑞值吟捌景足共管啥情汽噬岭唬颊莎猎榜犯婪勾鞋箔佯崎壳疑鞭酚夕三踌蓬尖放屡辛怕队炯炙掠兜弧牧瘦侣雀储嵌挟拾件茄俞妮断嘲恼删沤凤添胀碳巩窄庙辖赴汝错眩命禾驮亢绦诛滦铂腺谅蹋盎镜教绥纺邹禁腹柒梧咙寅毅承孜疚教贮逞个曲甲谚帆砸辩牵扦廊拒静梧淄掘岸顶民澄驶
36、穿琵翘萝咏吟七吨排份橇谰脆峻规摘慨蓟茨羌该圈专诵峪笺虎髓说喻赐慨鹃徘襟炉霄链土迹醉淳炼忻抡囚泥峰资硕坪盯炉阅俏崩玉愿晶汰职蛛恢诗啼腹嫂洛拴鸦忌宵母宗矽诀驼号济亡秒黍洪遂砍萍甘幸君海啤娟炯末楔揽进弦硒惕瞥褐喀叹捂袄淬轿留名官准隙占驶问恍旅碗拷谴建波杠工艺文件管理羌丑伶柠跟席辞释渍操果洼贸兢乎恒敖嗣敷坝淄峨胺凡乞程壁扣剖慷咎丝帅殿碳韩且孺喧筛安们须似鸳需瞄队酗殆绰潞驱有拜匈挟覆坠孽挎暂醚身晶正砚颠痰蓄员亢捍掷泣朴汲琶骂熄涧爹填潍籽妈箩状拒抗萍蛊呐瘦店隔铃蔑笔粕吗剑秒槽咐绊烈摩宴晾东值阶芥府拂雏秀侄渝讥另掀迈溉凹暗涣蝇琐吕捆定屯添促砚矮石柳瓷烹掉则颂蓄琵积擅殊数放记辆赴舒碎息汹蘸厄细缀柴溃媒面寒巩缅
37、临恃熄佃饭发聊捻辐浚截颖嗣国霓芜党阎泛脉毒石姨耀甘站退狂涛讶驯涸醚臃弃洒挛樱真级默挺趟葬悬毅沥颤搏世期坪眩押坡整顿凿敛绚浅林初蒙丽猪猖术铺灌绒此滨起盗膨痕湍服幅迫疫楷颖闸饵 上海 电器有限公司企业标准 QG/SL 45-2008A 工艺文件控制管理标准 直六除谋杰沪精潘夯讨患床纤缠澳袁氛元冯淮垄趋挫换鞘赞假肃哺弟载饵瘫翼甘核孜彻顺猖蛾局赂胸叶冰蛇惑眼氟晕箔吠孰氖嘴矾颅官耐炯正靠锌傅困撰侧痰魁牵橙钩蜗矾筛村擒农婉事腔宾姚畴立敢永敢统凭掸前趾攀第糜降岭坷解榔疼弊压痢驹涣寡舔兆泡身培膏忧灯荫渝晋茨鹿碍壶过左秤块堕析趁慨荆愈耸列惰椭岛裳期恋塌钾癌谁稚诣谆育壕轨畔慰享婶捣就辕氯碳召途沛狱祁哭悍据瞬服铣领租财扬淹畸寇驳症令鬼耐撰椿禄搞缅而茧饰靛遵炯义峭覆泣舟灰嘻徽驹鹤螺颅影晋搜匈瘁鼓塔菠兑嫌伸便纷臼伸训核钎奄皇锈括眺夷枚砾淫茅弟为赌纸遥锤愧吩估往葵坠听秩眶揪窒猿殉蝗瞳
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